某塑料厂模具管理规范办法

某塑料厂模具管理规范办法一、总则

(一)目的本办法依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合企业模具管理现状，针对模具设计、制造、使用、维护、报废等环节存在的流程不清、责任不明、损耗严重等问题，旨在规范模具全生命周期管理，防控质量与安全风险，提升模具利用率，降低运营成本，实现模具管理的标准化、规范化、精细化。

1、明确模具管理各环节的操作规程与责任主体，减少管理盲区；

2、通过规范化流程，提升模具设计质量与制造效率，缩短模具开发周期；

3、建立模具维护与报废标准，控制模具资产损耗，延长模具使用寿命。

(二)适用范围本办法适用于公司模具设计部、生产车间、质量部、设备部、仓储部等相关部门及所有参与模具管理的人员，涵盖模具的设计评审、制造加工、试模检验、生产使用、维修保养、报废处置等全流程管理。外包模具设计、加工及维修服务供应商需参照本办法执行，具体事项由模具设计部负责协调。例外适用场景为非标定制模具，经总经理审批后可简化管理流程。

1、公司所有自有模具及租赁模具的管理均适用本办法；

2、模具设计、制造、使用、维护、报废等各环节均需严格执行本办法；

3、特殊情况需经总经理审批后执行，审批记录由综合办公室存档。

(三)核心原则本办法遵循合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则，结合模具管理特点，强调全员参与、动态优化。

1、所有模具管理活动必须符合国家法律法规及行业标准，确保合法合规；

2、明确各环节责任主体，做到权责清晰、分工明确，避免推诿扯皮；

3、以预防为主，通过定期巡检、维护保养等手段减少模具故障，降低质量风险；

4、定期评估模具管理效果，根据实际情况优化管理流程，实现持续改进。

(四)层级与关联本办法为公司专项管理制度，与《公司安全生产管理制度》《公司质量管理手册》《公司设备维护保养制度》等关联制度相互衔接。如存在冲突，以本办法为准，特殊情况需报总经理审批。

1、本办法由生产部负责解释，并定期组织培训；

2、各相关部门需配合执行本办法，确保制度落地；

3、总经理对模具管理的最终决策负责，综合办公室负责监督执行情况。

(五)相关概念说明

1、模具设计评审指模具设计完成后的技术审核，由模具设计部、质量部、生产车间共同参与；

2、模具制造加工指模具毛坯加工、热处理、机械加工、装配等环节；

3、试模检验指模具首次使用前的功能验证，由质量部主导，生产车间配合；

4、模具维修保养指模具在使用过程中的定期检查、调整、修复等维护活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设立模具管理领导小组，由总经理牵头，生产部、模具设计部、质量部、设备部、仓储部等部门负责人组成，负责模具管理的决策与协调。各部门明确模具管理职责，形成精简高效的管理架构。

1、总经理负责模具管理工作的总体决策与资源调配；

2、生产部负责模具生产使用的日常管理，协调各车间执行；

3、模具设计部负责模具的设计、图纸审核与工艺指导；

4、质量部负责模具的质量检验、试模验证与故障分析；

5、设备部负责模具设备的维护保养与技术支持；

6、仓储部负责模具的存储、领用与报废处置。

(二)决策与职责总经理对模具管理的重大事项具有最终决策权，包括模具设计变更、重大故障处理、报废决策等。简易议事规则为每月召开一次模具管理会议，各部门提交议题，总经理主持会议。

1、总经理每月听取一次模具管理汇报，决策重大事项；

2、议题需提前三天提交，会议决议由综合办公室存档；

3、总经理对决议的执行情况负总责，各部门负责人对分管领域负责。

(三)执行与职责各部门及岗位职责如下：

模具设计部：

1、负责模具设计图纸的审核，确保设计符合工艺要求；

2、提供模具制造工艺指导，参与试模验证与问题整改；

3、建立模具设计档案，记录设计变更与优化方案。

生产车间：

1、严格执行模具操作规程，做好模具使用前的检查；

2、负责模具生产过程中的维护保养，记录异常情况；

3、配合质量部完成试模检验，反馈使用问题。

质量部：

1、负责模具试模检验，出具检验报告；

2、分析模具故障原因，提出改进建议；

3、监督模具维修保养质量，确保修复效果。

设备部：

1、负责模具设备的日常维护，定期检查设备状态；

2、提供模具维修技术支持，确保维修方案可行；

3、建立设备维护记录，跟踪维修效果。

仓储部：

1、按模具规格分区存储，做好防锈、防变形措施；

2、建立模具领用台账，定期盘点模具资产；

3、执行模具报废处置流程，确保合规处置。

(四)监督与职责质量部、设备部对模具管理实施监督，通过巡检、抽查等方式发现并纠正问题。监督结果与绩效考核挂钩，重大问题报总经理处理。

1、质量部每周对模具使用情况巡检一次，记录问题并限期整改；

2、设备部每月对模具设备进行专业检查，出具检查报告；

3、监督结果纳入部门绩效考核，连续两次不合格需调整岗位。

(五)协调联动建立跨部门协调机制，通过常态化沟通会议解决模具管理问题。生产车间与质量部每月召开一次模具使用反馈会，模具设计部与设备部每月召开一次技术交流会。

1、生产车间与质量部会议聚焦模具使用问题，制定改进措施；

2、模具设计部与设备部会议解决技术难题，优化设计方案；

3、重大问题由模具管理领导小组协调解决，确保问题及时处理。

三、模具设计管理

(一)设计评审模具设计完成后需经模具设计部、质量部、生产车间共同评审，确认设计方案的可行性、经济性及可制造性。评审通过后方可进入制造阶段。

1、评审内容包括模具结构、材料选用、工艺流程、成本预算等；

2、评审不合格的设计需返回修改，修改后重新评审；

3、评审记录由模具设计部存档，作为设计质量追溯依据。

(二)制造加工模具制造需严格按照设计图纸和工艺文件执行，确保加工精度与质量。生产车间负责监督加工过程，设备部提供设备支持。

1、加工前需核对图纸与工艺文件，确保信息准确；

2、关键工序需进行首件检验，合格后方可批量加工；

3、加工过程中发现图纸问题，立即停止加工并上报。

(三)试模检验模具制造完成后需进行试模检验，验证模具功能、精度及寿命。质量部主导试模，生产车间配合，试模结果直接影响模具上线使用。

1、试模检验内容包括模具闭合高度、配合间隙、脱模顺畅性等；

2、试模不合格的模具需返修，返修后重新检验；

3、试模报告由质量部存档，作为模具验收依据。

四、模具使用管理

(一)管理目标与核心指标设定模具使用管理目标为模具故障率降低5%，使用寿命延长20%，年度维修成本降低10%。核心指标包括模具故障次数、维修工时、报废数量、使用效率等，由生产部每月统计，仓储部核对。

1、模具故障率以月度统计为准，目标低于行业平均水平；

2、维修成本按模具价值1%核算，超出部分需分析原因；

3、使用效率以模具月均产出量衡量，低于平均水平需改进。

(二)专业标准与规范制定模具使用操作规范，明确模具开模、合模、顶出等关键环节的操作标准。高风险控制点包括高速运转、高温作业等场景，防控措施为强制佩戴防护用品、定期检查设备安全。

1、开模前需确认模具状态，检查紧固件是否牢固；

2、高速运转时禁止手触模具运动区域；

3、高温作业需使用隔热手套，避免烫伤。

(三)管理方法与工具采用5S管理方法，对模具使用区域进行整理、整顿、清扫、清洁、素养。使用简易看板管理模具使用状态，标注模具编号、使用部门、责任人、状态等信息。

1、每日班前进行5S检查，确保作业环境整洁；

2、看板信息每周更新一次，确保信息准确；

3、新员工上岗前需培训模具使用规范。

五、模具维修保养管理

(一)主流程设计模具维修保养流程包括“故障申报-维修处理-验收归档”三环节。故障申报由生产车间发起，设备部处理，质量部验收，综合办公室归档。时限要求为故障申报2小时内响应，维修完成24小时内验收。

1、故障申报需填写模具编号、故障描述、申报时间；

2、维修处理需明确维修方案、所需备件、预计完成时间；

3、验收归档需记录维修结果、更换备件、验收人签字。

(二)子流程说明涉及模具定期保养的子流程为“保养计划-保养实施-效果确认”。由设备部每季度制定保养计划，生产车间配合实施，质量部确认保养效果。

1、保养计划需包含模具编号、保养项目、保养周期、责任人；

2、保养实施需填写保养记录，记录保养内容、发现问题；

3、效果确认需签字确认保养合格，不合格需返工。

(三)流程关键控制点关键控制点包括故障诊断、维修方案审批、验收标准。高风险点为重大故障维修，增设双重校验机制，即设备部技术员与质量部工程师共同确认维修方案。

1、故障诊断需由两名技术员共同完成，避免误判；

2、维修方案需经设备部负责人审批；

3、验收标准参照试模检验标准执行。

(四)流程优化机制每年年底组织模具维修保养流程复盘，由生产部、设备部、质量部共同参与，综合办公室记录优化建议。优化方案需经总经理审批后执行。

1、复盘内容包含故障率、维修成本、保养效果等核心数据；

2、优化建议需明确改进措施、责任部门、完成时限；

3、重大优化方案需报总经理审批。

六、模具报废管理

(一)权限设计模具报废权限按“模具价值+使用年限”分配。价值低于1万元的模具报废需生产部负责人审批，高于1万元的需总经理审批。权限层级分为车间级、部门级、公司级。

1、价值低于1万元的模具报废由生产部审批；

2、价值高于1万元的模具报废由总经理审批；

3、权限申请需填写模具编号、报废原因、使用年限、残值等信息。

(二)审批权限标准审批标准包括模具故障次数、维修成本、残值评估。审批流程为生产车间提交申请-设备部评估-质量部复核-审批主体决策。时限要求为申请提交后5个工作日内完成审批。

1、故障次数超过10次的模具自动进入报废评估；

2、维修成本超过模具原值的50%需报废；

3、审批结果需书面通知相关部门。

(三)授权与代理报废评估可授权设备部技术员执行，授权期限为1年。临时代理需由部门负责人签字确认，代理期限不超过3个月。代理完成后需及时交回授权书。

1、授权需明确授权范围、期限、代理人；

2、代理需填写交接记录，记录授权事项、交接时间；

3、授权书由综合办公室存档。

(四)异常审批流程紧急报废需生产车间提交加急申请，设备部2小时内评估，总经理4小时内审批。权限外报废需先报备总经理，待审批后补办手续。异常审批需附书面说明，说明原因、方案、责任人。

1、紧急报废需注明“紧急”字样，并标注申请时间；

2、权限外报废需先报备，待审批后补办手续；

3、书面说明需包含报废原因、方案、责任人、审批意见。

七、模具档案管理

(一)执行要求与标准模具档案包括设计图纸、制造记录、试模报告、维修保养记录、报废证明等。档案需分类存储，标注模具编号、档案类型、存放位置。档案保管由仓储部负责，生产部配合。

1、设计图纸需标注设计日期、设计人、审核人；

2、制造记录需包含加工工序、设备参数、加工时间；

3、档案需定期检查，确保完整无损。

(二)监督机制设计建立“日常+专项”双重监督机制。日常监督由仓储部每日检查档案完整性，专项监督由综合办公室每季度抽查档案管理情况。嵌入三个关键内控环节：档案借阅需登记、档案销毁需审批、档案丢失需追责。

1、档案借阅需填写借阅登记表，注明借阅人、借阅时间、归还时间；

2、档案销毁需经总经理审批，并记录销毁时间、销毁人；

3、档案丢失需立即报告，并追查责任人。

(三)检查与审计检查内容包括档案完整性、分类存储、借阅记录。检查方法为随机抽查，检查频次为每季度一次。检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

1、检查需覆盖所有模具档案，记录缺失档案编号、原因；

2、整改要求需明确整改措施、完成时限、责任人；

3、责任人需签字确认整改结果。

(四)执行情况报告每月由仓储部向综合办公室提交档案管理报告，报告内容包括档案数量、借阅次数、损坏情况、存在问题、改进建议。报告需包含核心数据、存在风险、改进建议，作为考核与决策依据。

1、报告需包含模具档案总量、当月借阅次数、损坏数量等核心数据；

2、存在风险需标注具体问题、潜在影响；

3、改进建议需明确措施、责任部门、完成时限。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定模具管理考核指标为模具故障率降低率、模具寿命延长率、维修成本降低率，权重分别为40%、30%、30%。考核对象为模具设计部、生产车间、设备部、仓储部等部门及关键岗位。评分标准为优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。

1、模具故障率降低率以年度统计为准，每降低1%加5分；

2、模具寿命延长率以年度统计为准，每延长1%加3分；

3、维修成本降低率以年度统计为准，每降低1%加3分。

(二)评估周期与方法考核周期为每季度一次，由综合办公室组织，各部门负责人参与。评估方法为数据统计与现场检查相结合，重点考核上季度目标完成情况。

1、数据统计由各部门每月提交，综合办公室汇总；

2、现场检查由综合办公室组织，各部门配合；

3、考核结果与绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限为10个工作日，重大问题为30个工作日。按问题严重程度分类，一般问题由部门负责人整改，重大问题由总经理协调整改。

1、问题发现后需立即上报，并制定整改方案；

2、整改完成后需由质量部复核，合格后销号；

3、逾期未整改的，追究部门负责人责任。

(四)持续改进流程基于考核结果、检查发现、业务变化及政策调整优化制度。建议收集由综合办公室每月发起，简易评估由生产部、质量部共同参与，审批由总经理负责。每年至少优化一次，确保制度可落地。

1、建议收集需明确收集渠道、内容、时限；

2、简易评估需明确评估标准、参与部门；

3、修订后需开展简易培训，确保全员知晓。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括模具设计创新、重大故障避免、成本节约等。奖励类型为奖金、荣誉证书，标准由总经理根据实际情况确定。申报、审核、审批、公示、发放流程为员工申报-部门审核-总经理审批-公示5个工作日-发放。违规行为按“一般/较重/严重”分类，一般违规如未按规定记录模具使用情况，较重违规如造成模具严重损坏，严重违规如泄露模具设计信息。

1、奖金金额根据奖励情形确定，最低100元，最高1000元；

2、公示期间如有异议，需书面说明；

3、奖励结果需书面通知获奖人。

(二)处罚标准与程序对应违规行为设定分级处罚标准，一般违规罚款50-200元，较重违规罚款200-500元，严重违规罚款500-1000元并调岗。程序为调查取证-告知当事人-当事人申辩-审批处罚-执行。保障员工陈述权，申辩结果需书面通知。

1、调查取证需收集证据，形成报告；

2、告知当事人需书面通知，并提供申辩机会；

3、处