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宠物用品科技公司不合格品评审与处置管理制度1总则1.1为规范不合格品评审与处置流程，科学判定处置方式，控制质量成本，完善质量闭环管理，依据国家法规及公司体系要求，制定本制度。1.2本制度适用于所有不合格品的评审、处置、跟踪、验证全流程管理。1.3评审处置遵循科学评审、分类处置、成本可控、杜绝风险的原则，以安全合规为核心。1.4不合格品未经评审处置合格，严禁投入生产、入库、销售。2评审组织与职责2.1公司成立不合格品评审小组，由质量、生产、技术、采购、仓储负责人组成，质量部为牵头部门。2.2评审小组组长主持会议，审核结论，下达处置指令，协调跨部门工作。2.3质量部提供检验数据，组织评审，跟踪处置，验证质量；技术部提供技术支持，分析原因；生产部执行处置；采购部处理原材料退换货；仓储部配合存放转运。3不合格品分级3.1一般不合格品：非关键指标不达标，简单返工可合格，如外观瑕疵、包装破损。3.2严重不合格品：关键指标不达标，影响功能性能，需复杂返工修复。3.3重大不合格品：安全、卫生、环保指标不达标，存在严重隐患，无法修复。4评审流程4.1评审发起：一般不合格品简易评审，严重与重大不合格品召开小组会议。4.2评审准备：收集检验报告、批次、工艺等资料，提前分发评审人员。4.3现场核查：评审人员现场确认不合格情况，必要时复检。4.4原因分析：判定不合格根源，明确责任归属。4.5方案评审：确定处置方式，全体人员签字确认。4.6评审记录：专人记录全过程，形成记录表归档保存。5处置方式5.1返工：一般与部分严重不合格品，重新加工至完全合格。5.2返修：轻微不合格品，简单修复满足使用要求。5.3让步接收：一般不合格品，客户同意且不影响安全，经管理层审批。5.4退货换货：外购不合格原材料，与供应商办理退换。5.5报废：重大不合格品、无法修复产品，彻底销毁处理。6处置执行6.1责任部门按时限执行，一般不合格品24小时内，严重72小时内，重大立即处置。6.2返工返修按技术工艺执行，完成后重新检验；退货换货3个工作日内完成；让步接收产品专项管控；报废产品审批后彻底销毁。7处置后验证7.1返工返修产品重新全项检验，合格后方可入库；仍不合格的优先报废。7.2让步接收产品跟踪销售流向，发现问题立即召回。7.3报废产品核销台账，资料归档保存。8整改预防8.1责任部门制定整改措施，明确时限与责任人，质量部跟踪验证。8.2重复不合格问题专题分析，优化工艺与标准，源头预防。8.3定期汇总数据，完善质量体系，提升产品质量。9监督与责任9.1质量部全程监督，确保评审公正、处置规范。9.2违规处置、伪造记录的，追究责任；落实整

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