食品全过程防护工作手册

u青岛多福康食品有限公司

食品全过程防护工作手册

［食品防护支配］

文件编号

版本号：

编制

审核

批准

书目

一、适用范围、制定依据和

1

目的

二、颁布令2

3

三、全过程防护内容..........

（一）种植/养殖源头防护。

3

（一）生产企业防护。..........

（二）原料及产品运输防护。

3

（四）严格追溯管埋。..........

3

四、工作要求

（一）强化风险意识。4

（二）建立防护支配。

1.预备步骤4

2.食品防护评估5

3.食品防护措施10

4.检查程序16

5,订正程序16

6.验证和改进程序17

•♦•••••••••••••

7.应急预案18

义紧急应急联系电话18

（三）加强人员管理。19

（四）加强应急处置实力建........................................

19

设。..........

一、适用范围和制定依据

（一）范围：

本手册规定了青岛多福康食品有限公司的食品防护支配的建立、实施和改进的基本

要求。食品防护支配是食品全过程防护工作的最核心的内容。

本手册适用于公司全部产品以及产品生产、储存、运输全过程得到食品防护工作

（二）制定依据：

《出口食品全过程防护工作指南（试行）》

《食品防护支配及其应用指南食品生产企业》（27320）

《出口食品生产企业备案管理规定》

《出口食品生产企、也平安卫牛要求》

二、颁布令

为加强食品全过程防护，防范出口食品在原料种植/养殖、原辅料限制、生产、

包装、储存、运输等过程中，遭遇人为蓄意通过化学、生物、物理等因素破坏，或

受其他有毒有害物质的污染，保障食品平安、贸易顺当发展，公司特制定《食品全

过程防护工作手册》；确保食品在各个阶段保持良好的状态，从而有效地削减食源

性危害因素存在，主动地对恶意攻击进行预防和作出反应。尤其在危机状态时，基

于以科学为基础的方法解决食品平安问题。

《食品全过程防护工作手册》是对食品防护活动进行规定并提出要求的管理性

文件，既是公司食品平安管理体系有效运行的前提基础，也是公司开展食品防护演

练的主要依据，更是公司现有食品平安、质量管理体系的有机组成部分。

食品防护体系文件是公司管理的重要文件之一，公司全体员工必需细致贯彻执

行，未经批准不能擅自更改。

为了更好地贯彻公司的食品平安，质量方针和目标，确保食品平安，质量管理

体系持续、有效地运行。

本支配自2016年6月20日起正式实施。

总经理批准人：小林毅

日期:2016-06-20

三、全过程防护内容

（一）种植/养殖源头防护。

1.合理规划基地。种植/养殖场应科学合理布局，远离污染源。

2.加强水源防护。种植/养殖场水源和废水排放布局合理，防止交叉污染和人为破

坏。应实施水源管理，定期巡杳供水设施。

3,加强投入品管理。农兽药、饲料等投入品应来自合格的供应方。应对投入品进

行严格管理，做好投入品仓储、出入库、运用、回收、处置管理。

4.加强人员货物管理。应对进入种植/养殖场的人员、运输工具、货物实施管理。

（二）生产企业防护。

1.做好有效隔离。企业在设计时，应将担心全因素通过物理屏障有效隔离，并区

分不同层级的敏感、重点区域。应将企业人员限制在指定区域活动。有条件的企业

应安装身份识别系统。

2.确保用水平安。企业自备的水源应由专人负责，封闭管理，防止人为破坏。定

期检查厂区供水设施，定期检测水质，发觉任何可疑状况马上开展调查处理。

3,确保原辅料平安。企业应监督供应原料的种植/养殖场做好食品防护。企.业应对

入厂的原辅料及其他物品加强管理.，应建立食品原辅料进货查验记录制度，防止其

在存储、运输、交货等过程中被人为蓄意污染。

4.生产过程防护。

（1）盛放原料、辅料、半成品、成品等物料的容器应清洁卫生，加贴标识。

（2）原料、辅料、半成品、成品等物料贮存区域、混料区及车间应严格限制人员流

淌，非本区域工作人员不得随意进出。储存库要指定人员负责，实施货物和人员出

入库管理。

（3）应依据《食品平安法》要求，落实出厂检验记录制度。

5.严格危货管理。严格杀虫剂、清洁剂、消毒液等化学品的管理，严格试验室化

学试剂、菌种的管理，做好预防措施，避开对人身、食品、设备工具造成污染。严

格刀具等器具的管理。上述物品应设立特地的储存场所，及加工区域有效隔离，指

定人员负责，并实施入库、领用管理。

6.严密视频监控。有条件的企业应对关键环节、重点设施安装视频监控系统，对

生产加工过程实时监捽，并确保监控系统持续有效工作。应妥当保存监捽视频录像

资料。

7.严格出入限制。应对进入厂区的人员、运输工具、货物实施严格的登记管理。

运输工具进入厂区后，在装货和卸货前，应核对货物和文件信息。应对进涎生产车

间的外来人员实施查核。

（三）原料及产品运输防护。

1.运输工具条件。运输工具应符合食品平安卫生要求，并进行适载检查。

2.运输工具管理。应对车辆、集装箱等运输工具实施妥当管理，禁止不明身份的

人员接近；应严密监控装货卸货过程。

3.货物核对确认。企业应主动及供应商确认发货时的品种、数重量等信息；收货

时，应细致核对标签、标识等及货物运输文件是否一样，并检查货物运输文件有无

异样改动的痕迹。

4.厂区车辆管理。支配外的出入厂区的运输行为应经过确认；非正常工作时间的

到货、发货应加强管理。

（四）严格追溯管理。

企业应当依照《食品平安法》的规定，建立食品平安追溯体系，保证食品可追溯,

以在发生问题时能快速、精确地查找问题缘由，并实施正确的纠偏措施。

1.企业应有专人负责检查产品标识。产品的相关记录上应有完整精确的标识，生

产过程各生产要素和原辅料的记录、标识来源能相互连接。

2.企业应能追踪到出厂产品状况，并获得反馈、状态等信息。

3.企业应保证能够刚好召回问题产品，并能快速有效地开展调查。

四、工作要求

（-）强化风险意识。

企业是食品质量平安第一责任人，对出口食品的质量平安负主要责任，是食品平

安防护工作的主体。企业应主动分析出口食品防护面临的潜在风险，强化风险意识,

做好各类非传统食品平安风险防范工作。

由人力资源科、9000办公室负责对人员进行防护支配培训。食品防护意识培训

的目的就是要确保员工知道他们的职责。培训应当强调出入限制、出入限制区域、

爱护关键成分和报告可疑行动的规定。理解蓄意掺杂污染的危急和可能的后果，可

以帮助员工实施预防性措施，提高支配的有效性。激励发展“邻里共管”概念，员

工可以成为企业的“眼睛和耳朵”。

（二）建立食品防护支配

L预备步骤

1.1食品防护小组

1.1.1公司成立食品防护小组，要求诚信，具有责任心和必要的阅历并经过食品防

护学问培训；

1.1.2食品防护小组的成员应包括熟识食品原辅料选购、加工、卫生、保卫、现场

管理、销售等方面的人员，其具体职责详见“食品防护小组名单”。

1.1.3食品防护小组名单和职责

姓名部门厂.内职务组内职责、培训经验

组长，负责食品防护工作手册确认、验证和评

小林毅总经理

审工作以及批准发布；

副组长，负责外部平安防护措施的管理；负责

谭炳勤厂长落实内部平安防护各项措施以及应急预案的

管理；

副组长（检查组组长），负责日常食品防护工

袁金鼎监事

作的检查任务的支配；

组员，落实食品车间内部平安防护各项措施以

姜永刚生产部部长

及应急预案的管理；

组员，负责产品品质检验和管理以及帮助各部

李翠红品管部部长门落实各项防护措施，并监督；负责落实化验

室和化学品管理措施；

组员，负责储运管理」并落实储运环节的防护

朱德敬资材后勤部部长措施；负责供应链管理，并落实供应商平安防

护措施的落实；

组员，负责产品技术和不合格品处置，以及产

品防护管理的技术支持工作；负责产品销售和

王增勇销售开发部部长

客户信息管理，参及应急处理，并负责客户联

系和沟通；

黄佳耀人力资源科科长组员，负责组织相关部门开展人员培训；

组员（检查组成员），负责日常食品防护检查

丁新品质管理科

任务的执行和检查发觉的汇报工作；

1.2产品描述

详见《支配》，需描述产品特性，包括名称、成分、物理和化学特性、工艺过

程、包装、保质期、贮存条件、配送方法等内容

1.3识别预期用途

公司干燥水产产品适用于大众干脆消费，为即食食品，对鞋鱼过敏的人群需慎食。

公司的蔬果浓缩汁和水产品浓缩汁供下游食品生产商调配运用。

1.4法律法规标准等的识别

公司法律•法规执行委员会和品质保证科负责收集和确定企业生产活动和产品需

遵守和执行的相关法律、法规、食品平安标准和其他要求等，并形成《法律法规清

单》。

1.5新的食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的识别和管理程序

1.5.1如公司产品生产过程中因产品配方变更、供应商变更、新产品研发等因素运用

到新的食品原料、食品添加剂，应由品控科门依据相关法律法规（如：2760）或进

口国、客户要求进行合规性评价，以确保其满意法律法规和进口国、客户要求；

1.5.2对于列入食品新资源的产品或食品原料或食品添加剂新品种应由供应商供应

相应证明，并经品管部进步行确认。

1.6绘制流程图

公司应按应用指南要求绘制包括全部食品生产和供应步骤的流程图和路径图，包括

贮存和运输环节的流程，并经小组现场验证。

1.7绘制布局图

公司应绘制厂区平面图、车间平面图、给排水图以及人物流图，上述布局图应

包括全部食品生产和供应相关区域。同时，应明确：

A）厂区周边环境（50m内）

B）厂区各种出入口

C）厂区内建筑物布局

D）厂房及内部设施的布局

E）空气（包括：管路、压缩机房）、水（包括：水处理间、储存设施）、能源

（包括：锅炉、变电站）等基础条件供应设施的布局等。

1.8现场确认流程图和布局图

小组应对上述流程图却布局图进行现场确认，并记录。

流程图和布局图及实际状况不符的，应进行刚好修改。

2.食品防护评估和薄弱环节限制支配

2.1食品防护小组应针对以下方面进行评估,结果如下:

是否是薄弱环

评估内容-4^

否是

A.1外部平安

A.1.1厂区应采纳足够高度的围墙、围栏等必要设施限制未经许可V

是否是薄弱环

评估内容

否是

人员进入。应对出入人员进行登记，对人员和车辆进行检查，对厂

区外围和厂区内进行定期巡察。

A.1.2厂区内外应具备夜间照明措施，有足够的光线以发觉任何可

V

疑的活动。

A.1.3厂区外围除正常的大门外的其他出入口应具备肯定的自动锁

V

门或其他出入限制措施，以防止出入口的自由进出。

A.1.4对进入企业的访问者应提前通知并进行身份识别，如带有照

片的身份识别证、进厂证等，只允许访问者进入许可参观或T作的

区域。

A.1.5下脚料处理区域应不易造成废料、气流的回流，无人为的接

V

触和破坏。

A.1.6下列设施应实行平安防范措施以防止外来人员的进入：

a）正门或其它的门应实行严格程度不同的限制措施，对非常常出

V

入门应实行更加严格的监控管理措施。

b）厂区或车间的窗户应只允许从内部开启。禁止开启的窗户应有

标识，对非正常开启的窗户能在最短时间内识别并实行相应的措V

施。

C）对于屋顶开口处应实行合理有效的管理措施。对于供热、通风、

空调等系统，仅允许许可的人员接触，对于进入屋顶的通道实行封V

闭管理措施。

d）通风口的设计应考虑防止人为破坏。通风口的位置应位于不易

V

接近的区域。

是否是薄弱环

评估内容

否是

e）应检查进出厂区集装箱的随车文件内容及集装箱信息的一样

性。应对集装箱外观、温度、冷藏设施进行检查，确保无可疑的损V

坏。

f）应对运输车辆进行备案，并定期检查，应有车辆操作人员的支

V

配支配和管理措施。

g）贮存库应由专人负责，制定值班制度，封闭上锁，出入库应建

V

立登记台账。贮存库的设计应能防止人为破坏。

h）成品库应由专人管理，建立出入库人员登记制度、出入库产品核

V

销制度。

D自备水源地应封闭，由专人管理。厂区供水设施应定期检查。V

A.1.7对进入厂区的运输工具应有足够的措施予以监控，包括：

a）对进出厂区的私人运输工具（职工、访问者）进行管理。V

b）应对私人运输工具予以登记，必要时，还应检查携带物品。V

c）应对商业运输工具进出工厂的路途、停放的区域进行规定和管

V

理。

d）进出厂区的货物首先应得到相关信息的提前通知，并向有关人

员予以通报。进入厂区货物的运输工具在装货和卸货前应审核相关

V

文件。在进出货时应对货物和文件信息予以核对，例如货物数重量、

生产批次号、标识流水号等，同时应保持记录。

A.2内部平安

A.2.1车间的每个区域，特殊是敏感的区域如大规模混料区，应装

有足够的停电应急灯。

是否是薄弱环

评估内容

否是

A.2.2车间内无有毒有害物质的躲藏场所。V

A.2.3对内部设施和加工过程进行监控。企业可通过视频系统进行

V

监控，并保证肯定的视频存档期。

A.2.4车间应安装紧急预警系统，包括火警预警和发生人为有意污

染或破坏时的紧急疏散系统，并定期进行检查或者进行演练，对员V

工疏散路途、疏散吩咐等有统一的要求。

A.2.5车间的设计布局应依据敏感区域、重要程度的差异予以隔

V

离"对于限制人员进入的区域应有警示性标识c

A.2.6访问者或其他非加工区域人员进入工作区域前应经过身份

V

的确认、资格的许可，有管理人员全程陪伴，并保持相关记录。

A.2.7车间内的消毒剂、清洁剂等应有特地的存放场所，问时应有

V

相关人员管理。

A.2.8对卫生间、个人储物柜及贮存区等简单存放私人物品的地方

V

应定期进行检查。

A.2.9工器具间应由专人负责，建立领用核销和运用管理制度。V

A.2.10排风系统应设计合理，有防止异物或不明气体进入的设施。V

A.2.11通风系统、空调系统、供水系统、供电系统和消毒设施应有

V

防止未经许可人员进入的措施，定期检查。

A.2.12设备修理应经相关人员批准，由许可人员修理，应保持修理

V

记录o

3下脚料处理区域不易造成废料、气流的回流，无人为的破坏。V

A.3加工平安

是否是薄弱环

评估内容

否是

A.3.1应依据加工工艺流程进行分区域管理，不同区域人员应通过

V

易于识别的标识进行区分。不同加工区域应有标识。

A.3.2对于拌料区、混合加工区等大规模的、多成分混合的区域应

V

由专人管理，持续监控。

A.3.3产品传送传递过程应进行监控。V

A.3.4及食品干脆接触的内包装应运用合法平安的食品级包装材

料；外包装要满意相关运输和存储平安及质量要求。不易损坏，刻V

意非正常打开即为破坏c

A.3.5产品标识、包装物料等应经过定期的检查审核，是否建立其

V

核销台账。

A.3.6产品的包装和标识应具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包

装），例如包装采纳真空或充氮密封包装；产品标签一旦运用，有V

更改即为失效。

A.3.7消毒剂、清洁剂应有专人管理。清洗消毒应严格依据清洗消

V

毒程序进行。

A.3.8加工过程中应有防止有意向食品中添加非食用物质、超范围、

V

超限量食用食品添加剂的限制措施。

A.4贮存平安

A.4.1进入到原料储存库、成品库、辅料库以及物料库的人员应是

V

经过许可的。

A.4.2原料储存库、成品库、辅料库以及物料库应建立出入库登记

V

管理制度。

是否是薄弱环

评估内容

否是

A.4.3对原料储存库、成品库、物料库以及辅料库的卫生和货物存

放及其设施设备应有定期的检查审核支配

A.4.4杀虫剂、清洁剂等有毒有害化合物的贮存库应远离加工区域，

V

由经过培训的人员管理。应建立领用和核销记录。

A.4.5应建立危急化学品的限制措施，包括主管部门批准生产、销

售、运用的证明、进货渠道、对剩余化学品的处理措施等内容。危V

急化学品应标识清晰，在有效期内运用。

A.4.6杀虫剂、清洁剂等有毒有害化合物的贮存库应仅允许许可人

V

员进入接触。

A.5运输和接收平安

A.5.1在制定原辅料、包装材料等的验收规程和实施验收时，应考

V

虑了有意污染方面的评估，

A.5.2应对运输、物流组织进行食品防护实力的评估。V

A.5.3拖车、集装箱等运输工具，不工作时应具有上锁，应有短暂

V

封口管理

A.5.4拖车、集装箱等运输工具运输原料、成品及其他加工运用原

V

料时，在装货卸货过程中应被严密监控

A.5.5负责监装监卸的人员应经过培训，货卸货时监控可疑物质，

V

监装及监卸记录需完整

A.5.6货物出入库时应检查包装有无有意污染或破坏的痕迹。V

A.5.7收发货时的数重量、品种、标签标识等应及相关单据、证明

J

材料等货物运输文件一样

是否是薄弱环

评估内容

否是

A.5.8产品运输车辆的温度条件、封闭措施、卫生状况等应符合食

V

品防护要求。

A.5.9货物运输到工厂时应有供应商的提前通知，货物运输文件不

V

得有改动的痕迹。

A.5.10出入厂区的非支配的运输需经过确认，非正常工作时间的到

V

贷发货需有管理人员审核、记录。

A.5.11应对退运产品进行验收和实施食品防护。V

2对长时间停留在厂区四周的不明运输工具应予以关注和干涉。

A.6水和冰的平安

A.6.1加工用水符合国家标准和相关贸易国家（地区）要求。V

A.6.2水源地、中间储水设施、水处理设施应封闭，由专人管理。V

A.6.3制冰设备应由专人管理,有防止无关人员进入或接近的措施。V

A.6.4供水系统应定期检查。V

A.6.5应确保在加工用水不符合要求时，能刚好得到通知。V

A.6.6排污设施及供水系统应有防止交叉污染的措施。V

A.7人员平安

A.7.1敏感区域如及原辅料、半成品及成品亲密接触及简单发生大

范围人为破坏的区域如混料区、包装的装填和封口等区域的操作人V

员应进行背景调查。

A.7.2对临时工、季节工、以及短期合同工是否在雇用前进行培训、

V

考核。

A.7.3对员工及管理人员应进行有针对性的、分层次食品防护学问V

是否是薄弱环

评估内容

否是

的培训、考核。

A.7.4对员工建立身份档案，依据工序、权限不同对员工实行不同

V

的身份识别措施，如工作服颜色、上岗证等。

A.7.5车间不同平安级别区域有相应的限制进入的设施和管理措

7

施。

A.7.6对于轮岗人员或临时更换人员，例如请假人员的代替者或新

V

进人员应有人员识别清单.，

A.7.7对员工和访问人员的进出区域、携带物品等进行检查。

A.7.8应及员工进行定期的有针对性的沟通，进行心理疏导，听取

V

合理建议和看法。

A.7.9应有对受惩罚、降级、辞退等人员进行追踪的措施。V

A.7.10应有发觉、报告、限制心情不稳定员工对其进行心理疏导的

V

规定和程序。

A.8信息平安

应有对食品防护支配制定的过程和内容进行保密的规定，对企业外

部和内部人员允许接触食品防护支配的范围和内容做出规定并有V

效限制。

A.8.2加工工艺、配方等应制定适当的保密规定并有效实施。V

A.8.3应建立访客、客户、供应商联系档案，对参观内容、参观区

V

域、对外公布信息进行评估。

A.8.4应建立紧急状况处理系统，建立相关官方、权威部门的联系

方式、电话传真，并定期的审核更新，定期验证联系方式有效性。

是否是薄弱环

评估内容

否是

A.8.5企业应有特地的信息管理部门，负责主动刚好跟踪国外食品

V

平安动态、检验检疫项目及其限量、国际上相关体系标准等。

A.8.5应识别和收集有意污染信息，充分评估有意污染可能造成的

V

危害，实行针对性的爱护措施。

A.8.5应实行措施确保计算机信息的平安。V

A.9供应链平安

食品原料、半成品供应方应实施了食品防护支配（包括全部相关物

V

料，如压缩气体）

植物性产品的种植、化学农药的运用、种植园的管理应建立了相关

V

防护支配体系

动物性产品的养殖、动物性饲料的生产应建立了相关食品防护支配V

A.9.4食品原辅料、包装材料等供应方应建立产品召回程序。V

A.9.4食品供应方应建立「产品召回体系，有止规、明晰、具体的

V

产品识别标识。

A.9.4食品供应方出厂时应经过严格的、权威的检验，并出具相关

V

的证明性文件。

A.9.4物流链应建立食品防护支配，在产品运输过程中应有严格的

V

防护、监控措施。

A.9.4冷库、冷藏以及暂存区域（包括第三方仓储公司）应建立食

品防护支配，应建立出库入库核销台账，在产品出入库时是否事先V

有信息通知，例如电话，传真，或纸面性文件。

A.9.4食品供应链供应方应建立信息化管理，网络信息沟通及计算V

是否是薄弱环

评估内容

否是

机信息管理应经过专业化风险分析。

A.10试验室平安

A.10.1应布局合理并及食品加工区域有效隔离。V

A.10.2仅允许许可人员进入口

A.10.3对各种试剂药品特殊是有毒有害化合物应设立单独区域，由

V

专人管理，建立核销台账，对过期药品的处理符合食品防护要求。

A.10.4建立阳性结果报告制度和阳性样品处理程序。V

A.10.5建立活菌株贮存和处理的程序。V

A.11其它方囿平女

A.11.1应识别、收集潜规则信息（信息可来源于国内外食品平安动

态、媒体报道、顾客反馈、行业内沟通等）；充分评估潜规则可能V

造成的危害；实行针对性的防护措施。

A.11.2应建立合格供应商评估制度并考虑潜规则方面的评估结果；

V

刚好获得供应商符合要求的证明性文件。

A.11.3制定原辅料、包装材料等的验收要求和实施验收时，应考虑

V

潜规则方面的评估结果。

A.11.4应有措施防止在加工过程中添加非食用物质、滥用添加剂以

V

及采纳不适合人类食用的方法加工食品等状况。

A.12其它方面

可包括产品的标识、可追溯性和召回等。V

2.2薄弱环节食品防护措施

经评估，识别的薄弱环节和对应的限制措施如下:

薄弱环节限制措施

（针对薄弱环节实行的限制措施）

A.1外部

A.1.5下脚料处理区域应不易造成废料、气厂区东北角设置半放开式的下脚料等

流的回流，无人为的接触和破坏。垃圾暂存区，配备具网盖的垃圾桶，垃

圾区距离加工车间出入口有2100M,垃

圾由市政环卫部门定期清理。

A.1.6下列设施应实行平安防范措施以防止

由办公室对外来车辆的进程路途和停

外来人员的进入：c）应对商业运输工具进

放区域进行划线管理；并支配专人监督

出工厂的路途、停放的区域进行规定和管

外来车辆进出和装卸过程。

理。

A.2内部

A.2.8对卫生间、个人储物柜及贮存区等简每周一次的食品防护检查任务中将卫

单存放私人物品的地方应定期进行检查。生间、个人储物柜及贮存区列为检查

项。

A.2.9工器具间应由专人负责，建立领用核品控科设计工器具发放和检查记录，对

销和运用管理制度。由生产主管对工器具实施监督管理，并

记录,

A.5运输和接收平安

A.5.2应对运输、物流组织进行食品防护实在签订物流运输合同时要求第三方物

力的评估。流公司担当运输过程产品的防护任务，

并要求其阐述所能实行的防尹措施和

一旦产生紧急状况全部应对措施。

A.7人员

A.7.1敏感区域如及原辅料、半成品及成品对受限和敏感区域的员工，由人事进行

亲密接触及简单发生大范围人为破坏的区背景调查，完成求职申请表和应聘登记

域如混料区、包装的装填和封口等区域的操表

作人员应进行背景调查。

A.7.6对于轮岗人员或临时更换人员，例如关键岗位至少支配2-3人通过培训考

请假人员的代替者或新法人员应有人员识核，在一人缺席的状况下其他1-2人可

别清单。快速顶替。

A.9供应链

由选购通知食品原辅料、包装材料等

A.9.1食品原料、半成品供应方应实施了食

供应方按27320建立食品防护支配，H

品防护支配（包括全部相关物料，如压缩气

时，在入货检查中检查原辅料、包装材

体）

料及其运输车辆的平安防护状态。

在签订物流运输合同时要求第三方物

流公司担当运输过程产品的防护任务，

A.9.4物流链应建立食品防护支配，在产品

并要求其阐述所能实行的防井措施和

运输过程中应有严格的防护、监控措施。

一旦产生紧急状况全部应对措施。举荐

第三方物流公司形成防护支配。

A.10试验室

由品质管理科在策划的《试验室手册》

A.10.4建立阳性结果报告制度和阳性样品

中增加阳性结果报告制度和阳性样品

处理程序。

处理管理要求。

3.食品防护措施

3.1公司外部平安措施

3.1.1公司四周无有碍食品生产的污染源，行政部对公司四周环境进行定期检查，若

有不符合须实行相应的改进措施并有效改进之。

3.L2公司大门应保持关闭，只有人员/车辆出入里短暂打开，由专职保安管理。

3.1.3公司四周设有高约2米的围墙及栅栏且无缺口，围栏（墙），安装红外线感应

装置，对夜晚-早晨未经许可、可能翻越围栏（墙）进入工厂的人员进行监控。对红

外感应装置半年检测一次灵敏性，确保能正常报警。

围墙四周为城镇马路，公司围墙及相应区域装有照明灯，夜间或光线不足时要求照

明灯处于开启状态；夜间保安沿公司四四周墙进行巡逻，检查围墙/栅栏的完整性及

照明灯工作是否正常，若巡罗发觉有异样迹像要查明缘由，并报主管领导；保安夜

间巡逻频率为至少每二小时一次，但口寸间间隔不作固定。

3.1.5在围栏（墙）外惹眼位置悬挂“录像正在监控中”告示牌，以警示非正常攀越

人员。公司内主要道路/重点位置及车间入口都安装有摄像监控装置，并由电脑24

小时不间断自动录像（保存周期2周以上），每周由专人阅读本周录像有无异样现

像发生。若发觉有异样录像的应调查缘由必要时改进相关措施。在3个月以内的摄

像资料干脆保存在监视系统硬盘上，需保存到保质期以后的批次的摄像资料由品管

部转录、保管，防止非预期损坏。

3.1.6公司各相关区域已通过消防验收，相关场所配备灭火器材等消防设施，并由公

司平安员至少每半年对灭火器材的有效性进行适时验证。

3.1.7在门卫室外设“来客请登记"标识牌。工厂出入口门卫室24小时值班。以下

人员均进行登记，确保阻挡未经许可人员进入厂区，包括事先联系到访的顾客、供

方、送货进厂司机、拉货进厂司机、探友人员等［由工厂管理人员陪伴的特定人员

如商检人员、重要客户等除外）。经登记允许入厂的访客持“访问证”和“回签单”

入厂，离厂时，“回签单”经被防者签字确认交门卫查验。登记后保安通知被访者

接访，来访期间由被访者全程陪伴直至来访者出大门为止。

3.1.8外来车辆一律在公司大门入口经保安对车辆驶员及车辆进行确认并作登

记后，按保安指定的场所（区域）停放，停放期间未经允许，驾驶员不得随意在公司

内开动车辆。

3.1.9对公司大门之外其协助出入口及库房出入口包括通风口应处在常关状态下或

实行必要的防护措施，只有在必需时，且在保安在到场的状况下短暂打开通行，并

在通行结束后保安应对其进行刚好关闭且上锁。除有人员或车辆出入外，工厂出入

口关闭（电控），货物出入口在无货物进出时也关闭（电动）。遵循随关随开的原

则。

3.1.10对供应燃油服务（油罐车）的供应商应进行评价、选择，要求供方固定司机，

更换司机时提前通知，必要时对送油司机进行背景调查。

3.2公司内部平安措施

3.2.1生产车间内及相关室内作业区域安装有消防应急照明灯，应急照明灯每月初由

公司设备管理员进行验证一次，以预防失效不行用。

3.2.2车间内墙面/地面应完好无损，并运用符合食品厂卫生要求的材料。

3.2.3公司生产加工重点区域已加装摄像监控，并对受限区域进行标识。

3.2.4公司生产区域入口处设有警示性标语“受限区域”标识，同时车间入口设有专

职门岗人员，进入车间之全部人员只有在得到允许时才可能进入车间。

3.2.5车间生产的员工每人配备有工号,进入车间有专人进行卫生检查方可进入生产

车间。

3.2.6贮存区域管理人员不在场的状况下，库房门一律关闭；只有在库房管理人员在

场且经过许可并在管理员的陪伴下才有可能进入库房。

3.2.7非公司员工只有在本公司人员陪伴下并作出健康声明的状况下才有可能进入

生产区域及库房。

3.2.8加工中心指定人员对生产/贮存区域相对隐秘的区域包括个人用柜进行不定期

检查（每周至少一次），以防止隐患。

3.2.9生产区域的通风设施按各加工区域独立设置，通风口有防护罩且对防护门上

锁，全部窗户均为内部开启。

3.2.10公司供水采纳市政供水和自备井水，公司内水管全部密封，出水口离地50

以上，如出水口低于液面的加设了防虹吸装置。若要对供水系统进行改造，于改造

前心须向食品平安小组报告具体改造状况，并由其作平安隐患分析，无隐患或有隐

患但实行了必需措施后能防止隐患发生的方可进行改造。储水罐定期清洗消毒，每

次运用前需确认其完成程序后方可运用。

3.2.11配电系统有独立配电房并由电工专人管理/操作，闲杂人员一律不得入内，配

电房配有锁具，由电工保管。供电系统由工务科管理，悬挂“闲人免进”牌，由当

班修理人员保管钥匙，离开时锁门。

3.2.12厂区内严格执行车辆管理要求

1）员工的自行车、摩托车等指定停在配电室旁边的车棚内。

2）单位车辆指定停在门卫室旁边的车棚内。

3）参观者、客人车辆进入厂区，由门卫引导停在淙合办公楼大门对面的适当位置，

不得停到其它区域。因特殊缘由需进入其它区域的，及此相关的部门应将此状况

提前告知门卫，由门卫把握车辆动态。

4）送货进厂车辆及拉货进厂车辆由接货人员或出货人员引导进入指定位置，不得随

意进入其它区域。

3.3加工平安措施

3.3.1车间配备现场管理人员，并在生产加工过程中随时对该工序员工的操作作监督

检查，若发觉不合格须刚好指出都作改进。

3.3.2车间内工器具由卫生组人员按清洗消毒程序进行清洗消毒操作，并分区域设置

清洗消毒间，配备专职卫生监督员对卫生组人员的清洗消毒操作进行监督检查，全

部化学品容器均具有标识，浓度有专人进行抽查。

3.3.3用于食品内包装材料采纳食品级原料生产，在合格供方内选购。每次包装袋

到公司后由检验员按标准作相应检验，并在只有检验合格后方可投入生产。车间运

用原辅料，开包前应检查包装，确认无破坏性痕迹后运用（簇新蔬菜原料除外）。

3.3.4用于包装的纸箱在出口纸箱定点生产厂家选购，并经检验员按标准检验合

格后才可投入运用。

3.3.5用于包装的物料运输采纳卫生/干净/密封的车辆运输，在装货完毕运输前，装

货厂家对车箱一律进行上锁，途中不得开锁打开车箱，在运输途中，如无特殊状况

车辆不得停靠，尽量做到从出运到公司这段路途中无停靠。

3.3.6包装物料建立有出/入/存台账，以便于核销及追溯。

3.3.7产品包装后采纳一次性密封胶带封箱，如有返箱返工操作包装检验员应作明确

记录，否则一次性密封胶带有破坏迹像的即视为失效（不合格或有人为破坏），不得

用于交货/销售。

3.4贮存平安措施

只有仓库管理员工可以进入原辅料储存库和成品储存库（包括冷冻库和冷藏库）。

除非正在出入货物，仓库应上锁，上锁前确认仓库内无人。（簇新蔬菜原料仓库车间

参及管理），钥匙由库房管理人员保管。

3.4.2来访人员或非库房操作员工的本公司员工在进入库房前需征得库房管理人员

同意并在库房管理人员陪伴的状况下才可进入库房。质量管理人员检查仓库同样需

由仓库管理人员陪伴。

3.4.3库房管理人员对公司内全部物资建立出入库台账，并作完好保存。定期核对库

存清单及实际库存是否一样，若发生短缺或溢出，应找出缘由。若疑似防护隐患，

应马上报告科长。

3.4.4库房环境应符合所贮物资特性要求的条件，库房管理人员每天上班前对库房进

行全面的例行检查。

3.4.5公司内全部有毒有害化学物由特地卫生员专人专柜上锁保管运用，并及生产加

工场所隔离，卫生员对有毒有害化学物建立出/入/存台账。由指定人员领取和运用

亿学药品并记录，检查库余是否及实际相符，若不符，应马上报告主管查明缘由。

3.4.6对有毒有害化学物列有清单和运用方法/程序，有毒有害化学物选购/保管/

运用按清单要求进行。

3.5运输和接收平安措施

3.5.1公司自备拖车及集装箱车辆，且在非上班时间内外来车辆须在本公司相关员工

的引导下进入公司。

3.5.2原料运输车辆/成品出运集装箱车辆/及其它及产品相关的物资在装卸货的全

过程应在公司仓库管理人员现场监控下完成，且车辆司机活动范围须在仓库管理人

员视野范围内。

3.5.3装卸货前/后，公司仓库管理人员须对物资的数量/品种/标签等相关资料进行

核查。

3.5.4负责装卸的人员具备有足够的阅历并经公司仓库管理人员指定。

3.5.5对装卸货过程现场发觉可疑状况时，公司仓库管理人员应细致甑别并即时上报

相关部门。

3.5.6货物运抵公司前应得到供应商的事先通知，未得到供应商事先通知而干脆送货

至公司的货物，在选购或仓库管理人员未对相关状况作出查实前，仓库管理人员

应作拒收处理。

3.5.7公司仓库管理人员应对货物运输相关单据作出核实，并防止作假。

3.5.9公司不接收无支配的运输,全部运输行为只有在公司事先得到通知或事先支配

的状况下发生，否则运输车辆将被公司大门保安扣留或拒绝入内。

3.5.10非特殊状况下，公司不接收非上班时间内的运输作业，除非有紧急进出货并

在公司选购或仓库管理人员到场的状况下方可出入货运输。公司仓库管理人员并

对出入货作记录。

3.5.11及公司有运输业务往来的运输公司应经公司评定合格且具备相关资质的运输

公司。

3.5.12对于退货运输的处理：退货状况发生时若货物退至公司的应事先取得确认，

所退货物必需是本公司所生产的产品，卸货过程公司仓库管理人员比平常监管时要

相应增加人员。退回工厂货物应提前确认到货时间，由品管指定临时地点和车，经

品管检查确认无蓄意破坏后才能入库保存。若需返工，应做好返工记录。隔离认为

己受到影响的任何产品，必要时联系相关执法部门检查确认。

3.5.13被退货的产品公司不再作进一步加工，干脆由平安小组评估后作降级或报废

等处理。

3.5.14公司内一般状况下不允许外来车辆在公司内过夜，非经公司有关部门批准（批

准是指加夜班装卸货的车辆）全部外来车辆于下班前同公司保卫科保安对其进行清

场并要求全部驶出公司大

3.5.15对于暂存室外露天的产品应在桶或罐口加贴封条，封条有专人打印，并加盖

公章，运用前应检查封条的完好程度。

3.6水和冰的平安措施

3.6.1公司生产加工用水采纳市政用水和自备井水。

3.6.2自备井井口高出地面25厘米以上，加盖、上锁，密闭、消退蓄意投毒机会。

3.6.3公司供排水设施按出口食品卫生注册规范要求设计施工。

3.6.4公司《前提方案》章节中有关水质方面具体说明并有切实按要求实施。

3.6.5水处理系统由工务科管理，悬挂“闲人免进”牌，由当班修理人员保管钥匙，

离开时锁门。

3.7人员平安措施

新员工聘请时，应进行必要的背景调查，包括季节工、短期工和正式员工，考察是

否及其担当的职务相符，考虑进入设施内敏感区域工作的候选人以及对其实施监管

的程度。

（主要以调查学历/身份证明/口头询问等方式进行）。

3.7.2只有符合公司要求且经体检合格的才有可能被录用。

3.7.3公司有年度培训支配,对新员工上岗前由人事及生产部协作对新员进行相关学

问的培训，只有经过培训且考核合格的才有可能录用/进入生产加工区域.

3.7.4有关于食品防护的培训，公司人事将分级别进行，对其作相关保密处理后对不

同层次员工进行不同级别的培训。

3.7.5被录用的员工经体检合格/培训合格的，上岗前公司对其相关资料进行备案。

3.7.6生产区员工上岗前，公司为每人配备工号，才能进入生产作业区域。

3.7.7员工只有穿戴有公司专用的工作衣服色别/工号等可作识别用。只有通过门岗

人员识别的员工才可能最终进入生产作业区域。

3.7.8公司生产加工人员不作轮岗，全部固定工作岗位且不得串卤。按事先支配的班

次或岗位工作，不得自行调班或替班，除非经副科长以上人员同意并在考勤中做好

备注。包括清洁工和设备维护人员、车间工人等，特殊是新员工。

3.7.9若有请假状况发生，生产部须在同工序员工中作相应调整。

3.7.10对生产加工员工更衣室贮物柜由门岗人员每周不定期地进行抽查，防止其夹

带杂物造成对食品的平安隐患。

3.7.11生产部每班召开班组会，了解员工的心声；对有埋怨的员工，公司工会人员

应刚好了解具体状况，并实行适当的手段消退埋怨，预防造成逆反心理而对生产加

工造成不利影响，以促进其工作率和预防在生产加工过程中作出蓄意破坏的行为。

3.7.12生产车间管理人员在生产加工管理过程中，若发觉员工间有冲突时，应尽量

使双方冲突避开激化，本着和解的方向去努力，若双方都不作适当让步以达成和解

的，管理人员应刚好将其劝离生产车间加工现场，并上报生产部作出相应处理.只有

在冲突双方得到和解，且待其心情冷静下来无过激言语或过激行为时再作上岗及否

的确定。注：严禁在双方冲突激化时让其进入生产区域作业。

3.7.13慎用惩罚制度，以嘉奖代替惩罚；激励和培训远比惩罚和辞退重要，通过激

励增加员工的归属感；考核以激励为主，在职工能承受的范围内把握尺度，以能促

进工作为着眼点，不做大起大落的考核。平常主动关切员工，为员工解决实际困难。

3.7.14在利益波动点（比如发奖金或调整工资时）的留意视察职工动态，若发觉异

样，马上进行疏导。

3.7.15职工提出辞职时，应尽力疏通、挽留，若去意已定，应尽快办理手续，削减

办理手续的滞留时间。

37.16车间外来人员的管控

1）正常状况下，加工区仅限车间工人、车间管理人员、到车间检查的上层管理人员、

设备设施管理人员、政府管理人员进入

2）顾客参观举荐运用参观走廊，除非特殊须要并由科长以上人员陪伴

3）协作单位进入车间进行设施维护，需有公司设备设施管理人员陪伴

3.8信息平安措施

3.8.1公司管理中心对全部有保密要求的资料信息包括本食品防护支配的评估结果

作保密处理，资料发放范围及相关信息知晓范围限制在肯定人员内。

3.8.2加工工艺及相关参数只让相关且有必要知晓的人员知晓。

3.S.3对来访客人经批准进入生产区域在有公司相关人员陪伴的也应尽量限制在相

关区域内且不得摄像及拍照（除有特许外）O

3.8.