某皮革厂废水处理准则

某皮革厂废水处理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》及地方环保排放标准，针对本皮革厂废水处理环节存在的处理效率不高、排放不达标风险、操作不规范等问题，设定本准则。核心目标是规范废水处理流程，确保处理达标排放，降低环境风险，提升运营成本控制能力。

1、遵守国家及地方环保法律法规，防止违法排放。

2、通过规范操作，降低废水处理成本，提升资源利用率。

(二)适用范围：覆盖本厂废水收集、预处理、生化处理、深度处理及排放全过程。涉及生产部、环保部、设备部等部门及操作工、维修工、化验员等岗位。正式员工、一线操作工必须严格遵守，外包维修人员按协议执行，合作供应商废水处理按本准则要求监督。

1、生产部负责废水源头控制，按工艺要求减少污染物产生。

2、环保部负责废水处理系统运行监督，确保处理达标。

(三)核心原则：坚持合规性、过程控制、全员参与、持续改进原则。专项原则强调操作规范性、设备维护及时性。

1、废水处理必须符合国家及地方排放标准。

2、操作工必须按标准流程操作，不得擅自更改参数。

(四)层级与关联：本准则为专项管理制度，低于公司一级管理制度。与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》等关联，冲突时以本准则为准，特殊情况报总经理审批。

1、环保部对废水处理全流程负总责，生产部配合源头控制。

2、设备部负责废水处理设备维护，确保运行稳定。

(五)相关概念说明

1、预处理指格栅过滤、沉砂池等去除大块悬浮物环节。

2、生化处理指通过微生物分解有机污染物过程。

3、深度处理指膜过滤等进一步净化水质环节。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂废水处理管理实行总经理领导、环保部主管、车间执行、设备部保障的层级结构。总经理负总责，环保部主管日常监督，生产车间执行操作，设备部负责维护。

1、总经理负责批准重大环保投入及异常情况处置。

2、环保部主管制定处理标准，监督执行情况。

(二)决策与职责：总经理负责批准年度环保预算、重大设备改造。环保部主管每月汇总处理数据，重大超标报总经理。生产车间主任负责落实源头减排措施。

1、总经理决策范围包括环保投入超5万元项目。

2、环保部主管有权制止违规操作并记录。

(三)执行与职责：生产部操作工按工艺要求控制废水产生量，环保部化验员每日检测出水水质，设备部维修工每月巡检设备。各岗位职责明确，交叉环节由环保部协调。

1、生产部负责收集生产废水，按分类预处理。

2、环保部负责将检测数据每日存档，异常及时通报生产部。

(四)监督与职责：环保部每月抽查操作记录，发现违规对责任人提出整改意见，与绩效考核挂钩。设备部每季度评估设备运行效率，提出维护建议。

1、环保部有权对超标排放行为罚款，罚款金额上不封顶。

2、设备故障导致超标排放，责任由设备部承担。

(五)协调联动：生产部与环保部每周例会通报情况，设备部参与重大故障处置。环保部每月组织全员环保培训，提升操作规范性。

1、生产部需提前24小时告知环保部较大废水排放计划。

2、环保部与设备部建立故障应急响应机制，响应时间不超过2小时。

三、废水处理操作规范

(一)预处理操作

1、操作工每日班前检查格栅、沉砂池运行情况，发现堵塞及时清理，清理频次不得超过2小时。

2、预处理后的废水pH值必须控制在6-9范围内，超出范围立即调整，调整记录存档。

(二)生化处理操作

1、生化池污泥浓度维持在3000-5000mg/L，每2小时监测一次，根据检测结果调整曝气量，调整记录存档。

2、温度控制在25-35℃，低于20℃或高于40℃时，环保部通知生产部调整工艺。

(三)深度处理操作

1、膜过滤系统每运行8小时停机清洗一次，清洗过程必须符合环保要求，清洗记录存档。

2、出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，每日检测COD、氨氮、总磷，超标立即上报环保部。

(四)应急处理操作

1、设备故障导致处理中断，操作工立即启动应急收集池，收集池容量必须满足4小时产能排放量。

2、突发性大量废水排放，立即启动应急处理预案，预案启动后环保部负责现场指挥，生产部负责源头控制。

3、环保部每月演练应急预案，演练频次不少于2次，演练记录存档。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定年度废水处理达标率≥95%目标，核心KPI包括COD去除率≥85%、氨氮去除率≥90%、总磷去除率≥80%，统计口径为环保部每日检测数据月度平均值。每月核算运行成本，单位处理成本≤0.8元/吨。

1、COD浓度每月检测10次，取平均值作为考核依据。

2、单位处理成本核算基于每月电耗、药剂消耗及人工费用。

(二)专业标准与规范：预处理环节格栅清理频次≤2小时/次，生化池溶解氧控制在2-4mg/L，膜过滤系统回收率≥95%。高风险点包括COD超标排放、设备故障导致处理中断，防控措施为加强巡检、建立应急收集池。

1、预处理后悬浮物含量≤30mg/L，由环保部每日检测。

2、设备故障应急响应时间≤2小时，责任由设备部承担。

(三)管理方法与工具：采用简易PDCA循环管理，每月复盘一次，使用检查表进行现场核查，重点环节如膜过滤系统使用10点检查法。

1、PDCA循环中P阶段需制定具体改进措施，由环保部主导。

2、检查表由环保部编制，包含设备运行、操作规范等10项内容。

五、废水处理操作流程

(一)主流程设计：废水→预处理→生化处理→深度处理→排放，责任主体为生产部（源头控制）、环保部（处理监督）、设备部（维护保障）。预处理环节操作工负责，环保部化验员每2小时巡检一次，生化处理由环保部操作工按规程操作，深度处理由环保部专人负责。

1、预处理后水质达标的废水进入生化池，超标的通报生产部整改。

2、深度处理后出水由环保部化验员每日检测，合格后排放。

(二)子流程说明：格栅清理流程为操作工发现异常→通知环保部→环保部安排维修工→清理完毕后环保部验收，衔接节点为通知及时性，操作要求清理后必须冲洗设备。膜清洗流程为系统自动报警→环保部操作工记录→按标准程序清洗→清洗后水质检测，衔接节点为清洗频次，操作要求每次清洗时间控制在4小时内。

1、格栅清理记录由环保部存档，每月汇总分析。

2、膜清洗效果必须达到浊度≤1NTU的标准。

(三)流程关键控制点：COD检测点设置在生化池出口，由环保部化验员使用分光光度计检测，超标时立即调整曝气量，责任由环保部承担。设备巡检点包括水泵、风机、膜组件，由设备部每月检测一次，发现异常立即报环保部，责任由设备部承担。

1、COD超标≥20%时，环保部必须立即调整运行参数，并记录调整过程。

2、设备巡检结果必须形成书面记录，环保部复核签字。

(四)流程优化机制：每年6月和12月组织全流程复盘，由环保部牵头，生产部、设备部参与，提出优化建议，总经理审批后执行，简化为书面讨论会形式，时长不超过2小时。

1、优化建议需包含具体措施和预期效果。

2、优化方案经总经理批准后，环保部负责落实。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：废水处理操作权限按工艺环节分配，预处理操作由生产部操作工获得，生化处理由环保部操作工获得，深度处理由环保部专人获得。药剂采购权限≤5000元由环保部负责人审批，>5000元报总经理审批。权限层级分为操作、监督、管理三级。

1、操作工权限仅限于本工段操作，不得调整参数。

2、环保部负责人有权监督所有操作环节。

(二)审批权限标准：日常维护保养审批流程为设备部提交申请→环保部审核→设备部负责人批准，时限不超过1天。药剂采购审批流程为环保部提交计划→生产部核对需求→财务部复核金额→审批人批准，金额≤5000元环保部负责人审批，>5000元总经理审批，时限不超过3天。

1、审批记录由环保部专人管理，每月汇总存档。

2、超期未审批的由审批人承担相应责任。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权范围、期限，每年审核一次。临时代理需部门负责人签字，最长不超过3天，交接时双方签字确认。无需备案。

1、授权书由环保部保管，代理时需出示授权书。

2、交接记录由环保部存档。

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后补批，补批时限不超过2小时。权限外事项需书面说明原因，由总经理特批。异常审批需附简单说明，环保部存档。

1、紧急情况执行后必须立即补批，环保部负责人审批。

2、特批事项需总经理签字，环保部复印存档。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：预处理环节格栅清理必须使用专用工具，生化池运行参数必须记录，深度处理膜清洗必须按标准程序操作，环保部每月抽查一次，发现未执行标准立即通报。执行不到位判定标准为未按规定记录、擅自更改参数。

1、检查时发现一次未按规定操作，通报责任人。

2、连续两次未执行的，取消当月绩效。

(二)监督机制设计：建立每周例行检查和每月专项检查，例行检查由环保部操作工负责，专项检查由环保部主管带队，覆盖预处理、生化处理、深度处理全流程，嵌入三个关键内控环节：格栅清理记录、生化池参数、膜清洗效果。

1、例行检查每周五下午进行，时长1小时。

2、专项检查每月最后一周进行，时长半天。

(三)检查与审计：检查方法采用查阅记录、现场核查、仪器检测，每月进行一次，检查结果形成书面报告，由环保部存档，明确整改要求、责任人和完成时限，整改期不超过1个月。

1、报告内容包含检查情况、存在问题、整改措施。

2、整改不到位的由责任部门负责人承担管理责任。

(四)执行情况报告：每月5日前由环保部提交报告，包含COD、氨氮、总磷处理数据、超标次数、整改情况，以及改进建议。报告简化为书面形式，无需附件。

1、报告需包含上月处理量、单位成本等核心数据。

2、改进建议需具体可行。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定COD去除率、氨氮去除率、出水达标率、单位处理成本四个核心指标，权重分别为40%、30%、20%、10%，评分标准为目标完成率×权重，考核对象为环保部、生产部及设备部。风险管控指标为超标准排放次数，权重10%，评分标准为0次得满分，每次扣5分。

1、考核周期为每月，由环保部汇总数据后提交总经理审批。

2、评分结果与部门绩效奖金挂钩，最低分不得低于60分。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，采用数据比对法，重点核查COD、氨氮检测记录及运行成本数据。

1、评估会议由环保部主持，参与部门负责人列席。

2、评估结果形成书面报告，由环保部存档。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限不超过5天，重大问题不超过10天。整改责任人为部门负责人，逾期未整改的由总经理约谈。

1、整改方案需包含具体措施、责任人、完成时限。

2、复核由环保部负责，复核合格后报环保部销号。

(四)持续改进流程：每年11月收集意见，12月评估，总经理审批后执行。建议可由任何部门提出，环保部汇总评估。

1、改进方案需包含预期效果和实施步骤。

2、实施后由环保部跟踪效果，次年5月评估。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：COD去除率连续三个月≥90%奖励部门3000元，出水达标率连续六个月100%奖励部门负责人500元/月。奖励申报由环保部汇总，总经理审批，公示3天后发放。

1、奖励金额上不封顶，可累加。

2、违规行为按“一般/较重/严重”分类，一般违规包括记录不及时，较重违规包括参数擅自更改，严重违规包括超标准排放。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规罚款500元，严重违规罚款2000元。处罚流程为环保部调查取证→告知当事人→当事人申辩→总经理审批→罚款执行。

1、罚款金额上不封顶，可累加。

2、当事人对处罚不服可向总经理申诉。

(三)申诉与复议：申诉需在收到处罚决定后3天内提出，环保部受理后5天内组织复议，复议结果由环保部书面通知当事人。

1、复议需基于事实和制度。

2、复议结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由环保部负责解释。

1、解释结果由环保部书面公布。

2、解释内容存档备查。

(二)相关索引：本制度与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》《绩效考核制度》关联，条款对应关系见附件索引表。

1、索引表由环保部编制，包含制度名称、条款编号、对应关系。

2、索引表存档于环保部。

(三)修订与废