药品采购两票制工作制度

PAGE药品采购两票制工作制度一、总则（一）目的为进一步规范药品采购行为，加强药品流通环节管理，保障药品质量和供应，降低药品虚高价格，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本药品采购两票制工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有药品采购活动，包括从药品生产企业（含进口药品总代理商）直接采购药品以及从事药品经营活动的各级经销商采购药品。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和药品采购相关政策，确保药品采购过程合法合规。2.质量优先原则：把药品质量放在首位，选择质量可靠、信誉良好的药品供应商，保障药品质量安全。3.公开透明原则：药品采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。4.成本控制原则：在保证药品质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，降低药品采购成本。二、药品采购两票制具体要求（一）票据规范1.发票开具：药品生产企业销售药品给流通企业、流通企业销售药品给医疗机构，应当按照规定开具增值税专用发票或者增值税普通发票，项目要填写齐全、内容真实规范。发票上的药品名称、规格、数量、金额等应与实际交易相符，并注明药品的批准文号、生产批号等信息。2.随货同行单：药品生产企业、流通企业销售药品时，应附随货同行单。随货同行单应包括供货单位、生产厂商、药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品销售专用章原印章。随货同行单的内容应与发票内容一致，且与药品实物相符。（二）采购流程1.供应商选择建立严格的供应商评估和选择机制，对药品生产企业和经销商进行全面考察。考察内容包括企业资质、生产能力、质量管理水平、信誉状况、价格水平等。优先选择具有合法资质、药品质量可靠、生产经营规范的供应商。与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。2.采购订单下达根据公司药品采购计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等详细信息。采购订单应经相关部门审核批准后生效，确保采购订单的准确性和合规性。3.药品验收药品到货后，由质量管理部门按照相关标准和规定进行验收。验收内容包括药品的外观、包装、标签、说明书、数量、质量检验报告等。验收合格的药品，应及时办理入库手续；验收不合格的药品，应按照规定进行处理，严禁不合格药品入库和使用。4.付款结算财务部门根据验收合格的药品入库单和发票进行付款结算。付款时应严格按照合同约定的付款方式和时间进行操作，确保资金支付的安全和准确。付款结算凭证应妥善保存，作为财务核算和审计的依据。（三）监督管理1.内部监督建立健全内部监督机制，对药品采购两票制执行情况进行定期检查和不定期抽查。检查内容包括票据的真实性、完整性、合规性，采购流程的执行情况等。审计部门应对药品采购活动进行审计监督，发现问题及时督促整改，确保药品采购两票制工作制度的有效执行。2.外部监督积极配合药品监管部门、税务部门等相关部门的监督检查，如实提供药品采购相关资料和信息。接受社会监督，对公众举报的药品采购违法违规行为，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。三、药品采购两票制工作流程（一）采购申请1.各部门根据临床需求、库存情况等，填写药品采购申请表。申请表应包括药品名称、规格、剂型、数量、预计采购时间等信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）供应商筛选与询价1.采购部门根据采购申请表，从合格供应商名录中筛选出可能的供应商，并向其发送询价函。询价函应明确药品的规格、数量、质量要求、交货时间等内容。2.供应商收到询价函后，应在规定时间内回复报价。采购部门对各供应商的报价进行整理和比较，选择报价合理、信誉良好的供应商作为潜在合作对象。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商协商采购合同条款，包括药品价格、交货方式、付款方式、质量保证、违约责任等。2.采购合同经双方审核签字盖章后生效。采购合同副本应及时提交至质量管理部门、财务部门等相关部门备案。（四）药品采购与验收1.采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。2.药品到货后，采购部门通知质量管理部门进行验收。质量管理部门按照验收标准对药品进行验收，验收合格的出具验收报告，验收不合格的出具不合格报告。3.采购部门根据验收报告办理药品入库手续，将验收合格的药品录入库存管理系统。（五）付款结算1.财务部门根据采购合同、验收报告、发票等资料，审核无误后办理付款结算手续。2.付款结算完成后，财务部门应及时进行账务处理，并将付款凭证等资料归档保存。四、药品采购两票制工作的风险防控（一）票据风险防控1.加强对发票和随货同行单的审核管理，确保票据的真实性、合法性和完整性。2.建立票据真伪查询机制，通过税务部门官方网站、电话查询等方式，核实发票的真实性。3.对票据的开具、传递、保管等环节进行严格控制，防止票据丢失、损坏或被盗用。（二）采购流程风险防控1.完善供应商评估和选择机制，定期对供应商进行重新评估，及时淘汰不合格供应商。2.加强采购订单管理，严格按照采购流程下达订单，确保订单信息准确无误。3.强化药品验收环节的管理，提高验收人员的专业素质和责任心，确保验收工作的准确性和公正性。4.规范付款结算流程，严格审核付款凭证和相关资料，防止资金支付风险。（三）监督管理风险防控1.加强内部监督检查力度，定期对药品采购两票制执行情况进行全面检查，及时发现和纠正存在的问题。2.建立健全内部审计制度，对药品采购活动进行定期审计，防范采购过程中的舞弊行为。3.积极配合外部监督检查，及时整改存在的问题，避免因违法违规行为导致的处罚风险。五、培训与宣传（一）培训1.定期组织公司员工参加药品采购两票制相关知识培训，包括法律法规、政策解读、操作流程等内容。2.培训方式可采用内部培训、外部培训、线上培训等多种形式，确保员工熟悉和掌握药品采购两票制工作制度。3.对新入职员工进行专门的药品采购两票制培训，使其尽快适应工作要求。（二）宣传1.利用公司内部宣传栏、网站、微信公众号等渠道，宣传药品采购两票制的政策背景、目的意义、工作要求等内容。2.向供应商宣传药品采购两票制的相关规定，要求其严格遵守制度要求，确保药品采购活动的规范有序。3.加强与行业协会、医疗机构等的沟通