医院收费日常工作制度

PAGE医院收费日常工作制度一、总则1.目的本制度旨在规范医院收费日常工作流程，确保收费工作的准确性、及时性和规范性，维护医院和患者的合法权益，提高医院财务管理水平，保障医院各项工作的顺利开展。2.适用范围本制度适用于医院收费处全体工作人员，包括收费员、审核员、票据管理员等。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关标准，确保收费工作合法合规。准确无误原则：收费人员应认真核对每一笔收费信息，保证收费金额准确、项目清晰，杜绝错收、漏收现象。优质服务原则：树立良好的服务意识，热情、耐心地为患者提供收费服务，解答患者疑问，提高患者满意度。安全保密原则：加强收费信息安全管理，保护患者个人信息和医院财务数据安全，防止信息泄露。二、岗位职责1.收费员岗位职责负责门诊、住院患者的各项费用收取工作，严格按照收费标准和操作流程进行收费操作。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。对收费票据进行妥善保管，及时交付患者。熟练掌握医院收费系统的操作，及时处理收费过程中出现的问题，如退费、冲账等，并做好记录。每日工作结束后，对当日收费情况进行核对，确保现金、票据与系统记录一致，将现金缴存银行，票据交票据管理员核对。积极参加医院组织的业务培训，不断提高业务水平和服务质量。2.审核员岗位职责负责对收费员提交的收费票据及相关资料进行审核，检查收费项目、金额、票据使用等是否符合规定。定期对收费数据进行抽查核对，发现问题及时与收费员沟通核实，并督促整改。协助处理患者对收费问题的投诉和咨询，调查核实情况后提出处理意见。对收费工作中存在的问题进行分析总结，提出改进建议，不断完善收费管理制度。3.票据管理员岗位职责负责医院收费票据的领购、保管、发放和核销工作，严格按照票据管理规定进行操作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况、使用情况及结存数量，做到账实相符。定期对库存票据进行盘点清查，确保票据安全。对作废票据进行妥善保管，按规定程序核销。指导收费员正确使用票据，解答票据使用过程中的疑问。监督收费员及时将已收费票据交付患者，并收回存根联。配合财务部门做好票据的年度审验工作，按时报送相关资料。三、收费流程1.门诊收费流程患者挂号：患者持有效身份证件到挂号窗口或自助挂号机办理挂号手续，挂号员根据患者需求选择相应的科室和医生，收取挂号费用，并打印挂号凭证。就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生根据病情开具检查、检验、治疗等项目的医嘱。患者持医嘱单到收费窗口或自助缴费机进行缴费，收费员按照医嘱单上的项目和金额进行收费操作，打印收费票据。退费处理：如患者因病情变化或其他原因需要退费，由经治医生开具退费申请单，患者持退费申请单和原收费票据到收费窗口办理退费手续。收费员核对退费申请单和原票据信息无误后，进行退费操作，并收回原收费票据，同时开具退费票据。2.住院收费流程入院登记：患者持住院证、有效身份证件到住院处办理入院登记手续，住院处工作人员核对患者信息无误后，为患者分配病房，并收取住院押金，开具押金收据。每日费用结算：住院期间，护士站每日将患者的费用明细录入医院信息系统，收费员每日定时从系统中提取患者当日费用信息，与护士站核对无误后进行结算。患者可在出院时一并结清费用，也可在住院期间根据需要随时缴费。出院结算：患者出院时，医生开具出院小结和出院费用结算清单。患者持出院小结、结算清单和押金收据到住院处办理出院结算手续。收费员根据结算清单核算患者住院期间的总费用，扣除已缴纳的押金后，多退少补，开具住院费用结算发票。医保报销结算：对于参加医保的患者，收费员在办理出院结算时，按照医保政策规定进行医保报销结算。将医保报销金额从总费用中扣除，患者只需支付个人应承担的费用部分。四、收费标准管理1.收费标准制定医院收费标准应严格按照国家物价部门和卫生健康行政部门的规定执行。对于新增收费项目或调整收费标准，需按照相关程序报物价部门审批备案后执行。2.收费标准公示医院应在显著位置公示各项收费标准，包括门诊挂号费、诊查费、检查费、检验费、治疗费、药品费等。公示内容应清晰、准确、完整，方便患者查询和监督。同时，医院信息系统应与收费标准实时对接，确保收费金额与公示标准一致。3.收费标准调整如遇国家物价政策调整或医院成本变动等原因需要调整收费标准，医院应按照规定程序及时进行调整，并提前向患者做好宣传解释工作。调整后的收费标准应及时在医院内部进行培训传达，确保收费人员准确掌握。五、现金管理1.现金收取规定收费员收取现金时，应使用验钞设备对现金真伪进行辨别，确保收取的现金为真币。收取现金后，应及时在现金缴存登记簿上记录收款时间、金额、缴款人等信息，并在现金上加盖“现金收讫”章。每日工作结束后，收费员应将当日收取的现金及时缴存银行，不得坐支现金。缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、金额、款项来源等信息，并与银行工作人员当面核对无误。2.现金缴存流程收费员整理当日收取的现金，按照面值进行分类清点，确保金额准确无误。填写现金缴款单，将现金金额、缴款日期、款项来源等信息填写完整，并在缴款单上加盖收费员名章。携带现金和现金缴款单到医院指定的银行缴存现金。在银行柜台，将现金和缴款单交给银行工作人员，银行工作人员核对无误后，在缴款单上加盖银行收讫章，并返还一联给收费员作为缴存凭证。收费员将缴存凭证带回医院，交与票据管理员核对后，作为当日现金缴存的入账依据。3.现金盘点与核对医院应定期对收费处的现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作由财务部门或收费处负责人组织实施，每月至少进行一次。盘点时，收费员应将库存现金与现金缴存登记簿、现金日记账进行核对，填写现金盘点表，详细记录盘点日期、现金账面余额、实际库存金额、盘盈或盘亏金额及原因等信息。如发现现金盘盈或盘亏情况，应及时查明原因，并填写现金盘盈盘亏报告表，报财务部门审批处理。对于因工作失误造成的现金短缺，由责任人负责赔偿；对于无法查明原因的现金盘盈或盘亏，按照医院财务管理规定进行处理。六、票据管理1.票据种类与使用范围医院收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号凭证、退费票据等。不同类型的票据应按照规定的使用范围进行开具，不得混用。2.票据领购与发放票据管理员根据医院收费业务量和票据使用情况，定期到财政部门或税务部门领购收费票据。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，并加盖医院财务专用章。财政部门或税务部门审核通过后，票据管理员办理票据领购手续，将领购的票据带回医院妥善保管。票据管理员根据收费员的工作需要，按照票据号码顺序发放票据，并在票据发放登记簿上记录发放日期、票据种类、数量、起止号码、领用人等信息。收费员领取票据时，应签字确认。3.票据开具与保管收费员应按照收费标准和操作流程正确开具收费票据，确保票据内容填写完整、准确、清晰。票据上应加盖医院收费专用章，并注明收费日期、项目、金额、患者姓名、身份证号等信息。收费员开具票据后，应及时将票据交付患者，并收回存根联。存根联应妥善保管，按照票据号码顺序整理装订，保存期限按照国家档案管理规定执行。票据管理员应定期检查收费员的票据使用情况，督促收费员及时交付票据并收回存根联。如发现票据开具错误或遗失等情况，应及时按照规定程序进行处理。4.票据核销与销毁票据管理员定期对已使用的票据进行核销，核对票据存根联与系统记录的收费信息是否一致。核销时，应在票据存根联上加盖“已核销”章，并在票据核销登记簿上记录核销日期、票据种类、起止号码、核销金额等信息。对于作废票据，收费员应在票据上加盖“作废”章，并将作废票据交回票据管理员。票据管理员核对无误后，将作废票据与存根联一并保存，定期按照规定程序进行销毁。票据销毁时，应由财务部门、审计部门等相关人员共同监销，确保票据销毁过程合规、安全。销毁后，应在票据销毁登记簿上记录销毁日期、票据种类、数量等信息，并由监销人员签字确认。七、退费管理1.退费原则严格按照国家法律法规和医院相关规定办理退费手续，确保退费理由合理、合规。退费必须经过严格的审批程序，由经治医生、科室负责人、财务部门等相关人员签字确认后方可办理。退费应遵循原路退回原则，即原收费方式支付的费用应原路退回给患者。如原收费方式无法退回，应与患者协商确定其他退款方式。2.退费审批流程患者提出退费申请时，经治医生应详细了解退费原因，如因病情变化、医嘱调整等合理原因需要退费，并确认该退费项目未进行相关检查、检验、治疗等操作。经治医生在退费申请单上签字注明退费原因，并加盖科室公章。科室负责人对经治医生提交的退费申请进行审核，确认退费原因合理、手续齐全后，在退费申请单上签字审批。患者持经治医生和科室负责人签字的退费申请单到收费窗口办理退费手续。收费员核对退费申请单和原收费票据信息无误后，按照规定程序进行退费操作，并收回原收费票据，同时开具退费票据。对于涉及医保报销的退费，还需按照医保部门的规定办理相关手续，经医保部门审核通过后，方可进行退费。3.退费监督与检查医院财务部门应定期对退费情况进行监督检查，抽查退费申请单、原收费票据、退费票据等相关资料，核实退费原因是否合理、审批手续是否齐全、退费操作是否规范等。如发现退费过程中存在违规行为，应及时查明原因，追究相关人员责任，并按照医院财务管理规定进行处理。同时，应采取措施加强退费管理，完善退费审批流程，防止类似问题再次发生。八、信息系统管理1.系统操作规范收费人员应熟练掌握医院收费信息系统的操作技能，严格按照系统操作流程进行收费、退费、查询等操作。登录系统时，应使用本人专用账号和密码，不得借用他人账号操作。操作过程中，应注意保护个人账号信息安全，防止密码泄露。在系统中录入收费信息时，应认真核对患者身份信息、收费项目、金额等，确保信息准确无误。如发现系统故障或异常情况，应及时报告信息部门，不得擅自进行处理。2.数据备份与恢复医院信息部门应定期对收费信息系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。备份周期应根据医院实际情况确定，至少每周进行一次全量备份，每天进行增量备份。备份数据应进行严格的管理和维护，并定期进行检查和测试，确保数据的完整性和可用性。如遇系统故障或数据丢失等情况，应能够及时恢复到最近一次备份时的状态。在进行系统升级、数据迁移等操作前，应提前做好数据备份工作，并对备份数据进行验证，确保备份数据能够正常恢复。操作过程中，应严格按照操作规程进行，避免因操作不当导致数据丢失或损坏。3.系统安全管理医院应加强收费信息系统的安全防护措施，设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部网络攻击和数据泄露。定期对系统进行安全漏洞扫描和修复，及时更新系统安全补丁，确保系统安全稳定运行。对收费信息系统的用户权限进行严格管理，根据工作人员的岗位职责设置不同的操作权限，严禁越权操作。同时，定期对用户权限进行审核和清理，确保用户权限的合理性和有效性。加强对系统操作人员的安全培训，提高操作人员的安全意识和防范能力，防止因人为疏忽导致信息安全事故发生。九、监督与考核1.内部监督机制医院应建立健全收费日常工作内部监督机制，加强对收费工作的全过程监督。财务部门定期对收费处的收费票据、现金缴存、退费处理等工作进行检查核对，发现问题及时督促整改。审计部门不定期对收费工作进行审计监督，重点审查收费标准执行情况、财务收支合规性、退费管理等方面，对发现的违规问题依法依规进行处理，并提出改进建议。医院设立投诉举报渠道，接受患者和社会对收费工作的监督。对患者投诉举报的收费问题，应及时进行调查核实，如情况属实，严肃处理相关责任人，并将处理结果及时反馈给投诉举报人。2.考核指标与方法制定收费人员考核指标体系，包括收费准确率、服务质量、业务操作熟练程度、现金管理、票据管理、退费管理等方面。考核指标应明确、具体、可量化，便于考核评价。采用定期考核与不定期抽查相结合的方式对收费人员进行考核。定期考核每月或每季度进行一次，由财务部门、收费处负责人等组成考核小组，按照考核指标体系对收费人员进行全面考核评价。不定期抽查由医院管理层或相关部门根据工作需要随时进行，重点检查收费工作中的关键环节和存在问题较多的方面。考核结果与收费人员的绩效奖金、岗位晋升、评先评优等挂钩。对考核优秀的收费人员给予表彰奖励，对考核不达标或存在违规行为的收费人员进行批评教育、扣发绩效奖金等处理，情节严重的予以辞退。3.持续改进措施根据内部监督和考