企业双重预防机制手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册XXX有限责任公司2026年3月

XXX有限责任公司XXX有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：副组长：组员：XXX有限责任公司2026年3月XX日

目录TOC\o"1-2"\h\u175551企业概况 —对每种岗位的作业内容和作业步骤进行细化分解，岗位工作内容见表6-14表6-14岗位作业内容清单根据本公司存在的生产岗位据实列出，红色字体为参考内容序号作业内容序号操作步骤作业目的下料机加区班组长折弯、剪切作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7板材折弯机作业安全操作，符合工艺要求8板材剪板机剪切作业安全操作，符合工艺要求9操作激光等离子切割机安全操作，符合工艺要求10操作手动等离子切割机安全操作，符合工艺要求11工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全12开展日常隐患排查工作确保安全生产下料机加区副班组长机加作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4操作钻床、铣床打孔安全操作，符合工艺要求5操作冲床、压力机安全操作，符合工艺要求6操作卷板机卷材安全操作，符合工艺要求7操作锯床锯钢材安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全钣金工下料作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4板材折弯机作业安全操作，符合工艺要求5板材剪板机剪切作业安全操作，符合工艺要求6操作激光等离子切割机安全操作，符合工艺要求7操作手动等离子切割机安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离作业前个人防护，确保作业安全天车工吊运作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2点巡检天车确保天车状态良好3操作天车安全运行，完成本班工作4停天车停放至安全区域机加工机械加工作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4操作钻床、铣床打孔安全操作，符合工艺要求5操作车床安全操作，符合工艺要求6操作冲床安全操作，符合工艺要求7操作卷板机卷材安全操作，符合工艺要求8操作锯床锯钢材安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全铆焊区班组长铆焊作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7作业前领用气瓶满足作业需求8电气焊作业安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全10开展日常隐患排查工作确保安全生产铆焊工铆焊作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4作业前领用气瓶满足作业需求5电气焊作业安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全打磨工打磨作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4手持电动工具打磨安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全装配车间班组长装配作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作6操作手电钻、搬手组装射雾器部件安全操作，符合工艺要求7氩弧焊作业焊接工件安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全9开展日常隐患排查工作确保安全生产装配钳工组装作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3操作手电钻、搬手组装射雾器部件安全操作，符合工艺要求4氩弧焊作业焊接工件安全操作，符合工艺要求5操作天车倒运成品，运至成品库安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全调试钳工试验调试作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2接电源线进行测试安全操作，符合工艺要求3调试起风机安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全装配车间班组长焊接作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7作业前领用气瓶满足作业需求8氩弧焊作业安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全10开展日常隐患排查工作确保安全生产氩弧焊工焊接作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4作业前领用气瓶满足作业需求5氩弧焊作业安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全电气车间主任配盘作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作6使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘安全操作，符合工艺要求7工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全8开展日常隐患排查工作确保安全生产电气配盘作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全售后调试作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2高空作业前办理危险作业证确保作业安全3接电源线进行测试安全操作，符合工艺要求4调试起风机安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全喷墨工喷塑标识作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查设备确保设备稳定运行3加墨满足工艺需求4放工件喷墨确保工件稳定，确定喷墨位置准确5取工件确保工件稳定，放置指定区域6清理作业区域卫生确保作业环境整洁叉车司机搬运作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查车辆、车载设备有无异常检查车辆是否满足安全作业要求3上下车辆到达作业岗位4确认作业环境装卸货物保证车辆运输安全5车辆保养保持车辆状况良好装卸工装卸作业1作业前穿戴必要的防护用品作业前个人防护2检查天车附件安全可靠按照操作规程正常操作3确定物品质量，不超天车最大起重吨位吊运4确认作业环境进行装卸作业按照操作规程正常操作库管员出入库管理1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2库房物品管理，不超高码放货物完备、摆放稳妥3库房灭火器材管理防火4库房清洁作业环境整洁设备维修工维修作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查维修工具确保维修工具完好3定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阻检测防止漏电4确认维修作业现场环境确保维修过程安全5办理危险作业票确保作业过程安全6挂牌通知岗位人员开展维修作业确保作业过程安全7组织清洁维修现场确保维修现场整洁8摘牌，与岗位人员交接设备确保作业过程安全电工电器线路及设备维修作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查工具确保工具完好3检查本岗位安全设施确保本岗位安全设施完好4重点设备电气部分进行巡检确保重点设备电气部分稳定运行5确认维修作业现场环境确保维修过程安全6办理危险作业票确保作业过程安全7挂牌通知岗位人员开展维修作业确保作业过程安全8组织清洁维修现场确保维修现场整洁9摘牌，与岗位人员交接设备确保作业过程安全非车间作业岗位、办公作业1上下班途中交通上下班2日常办公日常办公3使用电脑打印机等设备日常办公4其他用电设备使用日常办公5清洁卫生保持卫生安全员1正确穿戴劳保和防护用品保证个人防护2安全巡检保证安全生产3检维修作业监护保证人员人身安全

针对每个工种和岗位的作业步骤，使用工作危害分析（JHA）结合风险矩阵，评价各个步骤的风险度。详见表6-15表6-15JHA分析一览表根据本公司存在的安全风险据实列出，红色字体为参考内容序号工种/区域作业内容工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施加工车间下料机加区班组长折弯、剪切作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理对各岗位作业情况进行指导未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害有操作规程30260一般风险2人以上作业板材剪板机剪切作业剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统30260一般风险增加光栅操作激光等离子切割机强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作手动等离子切割机切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每日进行清理6212低风险落实责任人、监督管理开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核加工车间下料机加区副班组长机加作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查30260一般风险加强检查、监督管理操作钻床、铣床打孔防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作冲床、压力机双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作卷板机卷材手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理、操作锯床锯钢材夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理加工车间下料机加区钣金工下料作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害有操作规程30260一般风险2人以上作业板材剪板机剪切作业剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统30260一般风险增加光栅操作激光等离子切割机强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作手动等离子切割机切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理加工车间下料机加区天车工吊运作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保用品其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理点巡检天车点巡检不到位起重伤害有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理操作天车违章操作起重伤害有管理制度、操作规程18472一般风险加强检查、监督管理停天车停放位置不当起重伤害有管理制度、操作规程18236低风险落实责任人、监督管理加工车间下料机加区机加工机械加工作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理操作钻床、铣床打孔防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作冲床双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作卷板机卷材手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理操作锯床锯钢材夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理加工车间铆焊区班组长铆焊作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理对各岗位作业情况进行指导未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用24电气焊作业明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理25开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核26加工车间铆焊区铆焊工铆焊作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理27检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用28确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用电气焊作业明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用29工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理30加工车间铆焊区打磨工打磨作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理31检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理32手持电动工具打磨未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损职业危害物体打击触电定期进行维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用33工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理34装配车间班组长装配作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理35开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理36对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理对各岗位作业情况进行指导未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用操作手电钻、搬手组装射雾器部件未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用氩弧焊作业焊接工件焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理37开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核38装配车间装配钳工组装作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理39检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用操作手电钻、搬手组装射雾器部件未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用氩弧焊作业焊接工件焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用40操作天车倒运成品，运至成品库成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标起重伤害定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用41工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理42装配车间调试钳工试验调试作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理43接电源线进行测试电载过大，短路、断路触电严格执行调试规程18472一般风险落实责任人、监督使用调试起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害调试进行检查18472一般风险落实责任人、监督使用工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理46装配车间班组长焊接作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理47开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理对各岗位作业情况进行指导未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用氩弧焊作业焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用48工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理49开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核51装配车间氩弧焊工焊接作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理52检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用53确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用54氩弧焊作业焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用55工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理56电气车间车间主任配盘作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理对各岗位作业情况进行指导未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查57检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用58使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理59开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核60电气车间电气配盘作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理61检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用62使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理63工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理64电气车间售后调试作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理65高空作业前办理危险作业证未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落有危险作业管理制度18472一般风险加强监管和考核66接电源线进行测试电载过大，短路、断路触电严格执行调试规程18472一般风险落实责任人、监督使用调试起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害调试进行检查18472一般风险落实责任人、监督使用67工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理68电气车间喷墨工喷塑标识作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理69检查设备设备接地不良，运转异常机械伤害定期维保18472一般风险落实责任人、监督使用70加墨缺墨，墨水外溢其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理71放工件喷墨工件摆放不当物体打击员工经培训后上岗18236低风险落实责任人、监督管理72取工件工件未拿稳物体打击员工经培训后上岗18236低风险落实责任人、监督管理73清理作业区域卫生地面湿滑其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理74仓储物流区叉车司机搬运作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理75检查车辆、车载设备有无异常灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损车辆伤害定期进行检定和维保18472一般风险落实责任人、监督使用76上下车辆有雨雪、上下车不稳其他伤害作业前进行检查，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用77确认作业环境装卸货物作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足物体打击其他伤害作业前进行检查，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用78车辆保养未定期保养，车辆有潜在故障车辆伤害定期进行检定和维保18472一般风险落实责任人、监督使用79仓储物流区装卸工装卸作业作业前穿戴必要的防护用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理80检查天车附件安全可靠绳索磨损超标，无防脱钩起重伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用81确定物品质量，不超天车最大起重吨位吊运超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害天车有吨位标识，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用82确认作业环境进行装卸作业环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水物体打击其他伤害有操作规程18236低风险落实责任人、监督管理83仓储物流区库管员出入库管理工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理84库房物品管理，不超高码放堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放物体打击其他伤害有管理制度18236低风险落实责任人、监督管理85库房灭火器材管理灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏火灾定期进行检定18472低风险落实责任人、监督管理86库房清洁地面杂乱，占用通道，地面有油有水其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理87设备维修部门设备维修工维修作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理88检查维修工具工具破损或不匹配机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阻检测工具漏电触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理确认维修作业现场环境维修现场确认不到位机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理办理危险作业票危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理挂牌通知岗位人员开展维修作业未挂牌上锁，误启动机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理89组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理90摘牌，与岗位人员交接设备检修后交付不及时其他伤害有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理91设备维修部门电工电器线路及设备维修作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理92检查工具工具破损或不匹配机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理检查本岗位安全设施安全设施失效触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理重点设备电气部分进行巡检巡检时漏岗设备损坏、财产损失有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理93确认维修作业现场环境监护不到位或离岗机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理94办理危险作业票危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理95挂牌通知岗位人员开展维修作业未挂牌上锁，误启动机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理96摘牌，与岗位人员交接设备检修后交付不及时其他伤害有管理制度6472一般风险加强检查、监督管理其他区域办公作业上下班途中交通不按交通规则行走、行驶车辆伤害有规章制度6848低风险加强安全教育培训日常办公作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训使用电脑打印机等设备作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训其他用电设备使用作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训清洁卫生作业环境不良其他伤害有规章制度6212低风险加强安全教育培训区域安全管理安全员正确穿戴劳保和防护用品未正确穿戴劳动防护用品防护不当致伤害或加重伤害有规章制度3824低风险落实责任人、监督执行安全巡检未遵守相关规定多种伤害有规章制度6848低风险加强培训教育，落实责任人检维修作业监护监督不到位人员伤亡有规章制度6848低风险加强监督管理7风险信息统计表对公司评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比例确定风险管控工作重点，见表7-1。从表中可知公司的较大风险主要是在不符合项中，所以公司应有针对性的加强整改方面风险的管控力度，采取有效措施，使风险控制在可接受范围。表7-1风险等级分布信息表根据本公司存在的生产岗位据实列出，红色字体为参考内容场所/岗位重大风险较大风险一般风险低风险数量占比数量占比数量占比数量占比固有风险——00%00%5954.1%5045.9%潜在风险——00%00%266.7%133.3%现实风险下料机加区班组长00%00%650%650%下料机加区副班组长00%00%450%450%钣金工00%00%250%250%天车工00%00%250%250%机加工00%00%555.6%444.4%铆焊区班组长00%00%440%660%铆焊工00%00%233.3%466.7%打磨工00%00%120%480%装配区班组长00%00%444.4%555.6%装配钳工00%00%350%350%调试钳工00%00%250%250%氩弧焊区班组长00%00%440%660%氩弧焊工00%00%233.3%466.7%电气车间车间主任00%00%225%675%电气配盘00%00%00%4100%售后调试00%00%360%240%喷墨工00%00%116.7%583.3%叉车司机00%00%480%120%装卸工00%00%250%250%库管员00%00%00%4100%设备维修工00%00%112.5%787.5%电工00%00%110%990%办公作业00%00%00%5100%安全员00%00%00%3100%统计=SUM(ABOVE)117-=SUM(ABOVE)152-

8风险管控信息台账（清单）8.1风险管控策划原则通过以上辨识与评价，确定了风险等级，本单位根据不同的风险等级确定风险控制对策，风险管控措施策划原则见下表。风险等级危险程度风险控制措施1红色风险\重大风险极其危险不能继续作业（不容许的）只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。2橙色风险\较大风险高度危险，需立即整改直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配备大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施。3黄色风险\一般风险显著危险需要整改努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。4蓝色风险\低风险一般危险可以接受不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施的有效性得以维持。8.2风险控制措施的选择根据风险评价得到的风险等级，按优先顺序确定设计、维持和改善控制措施的行动清单。选择控制措施时宜考虑下列因素：（1）如果可能完全消除危险源，如用安全物质取代危险物质；（2）如果不可能消除，则努力降低风险，如：使用低压电器；（3）尽可能使工作适宜于人，如考虑人的心理和生理接受力；（4）利用技术进步改进控制措施；（5）措施用于保护每个人的；（6）将技术控制和程序控制结合起来；（7）对诸如机械安全防护装置的维护的要求；（8）在所有其他可选择的控制措施均已考虑之后，作为最终手段而使用个体防护装备；（9）最后是应急救援方案的需求，以及提供有关的应急设备。8.3风险控制措施评审（1）危险源辨识、风险评价和风险控制是持续过程。因此制定风险控制措施计划应进行评审，评审应针对以下内容●控制措施能否使风险降低到可容许水平面●是否会产生新的危险源；●是否已选定了性价比最高的方案；●受影响的人员认为控制措施的必要性和可行性；●与实际工作是否适用。（2）危险源辨识、风险评价和风险控制过程应定期由管理部门组织评审，评审期限取决于危险源的性质、风险的大小、正常运行的变化情况。（3）如果内部变化如：工艺设备变更、职责的重要调整，作业方式或行业模式的变化等也应进行评审。8.4风险管控信息台帐（清单）结合上述预先性危险分析结果、不符合项风险和作业风险辨识结果，以场所、环节、部位的空间分布为依托，划分区域，对每个区域的风险进行汇总统计，针对风险点可能导致的事故类别和风险等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施，建立风险控制措施方案/风险管控清单、运行安全风险分级管控制度。风险管控信息台帐（清单）详见表8-1。表8-1风险管控信息台帐（清单）根据本公司存在的生产岗位据实列出，红色字体为参考内容序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人加工车间下料机加区加工车间下料机加区加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会加工车间/车间主任未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程加工车间/车间主任剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险定期维保，有操作规程，有双手操作系统加工车间/车间主任剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备。加工车间/车间主任强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离加工车间/车间主任下料机加区副班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长作业前未确认作业环境，环境杂乱其他伤害一般风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害一般风险冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制下料机加区/班组长车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备。下料机加区/班组长操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长钣金工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程下料机加区/班组长剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统下料机加区/班组长操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长天车工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长天车点巡检不到位起重伤害一般风险每天操作设备前对其进行检查下料机加区/班组长违章操作天车起重伤害一般风险加强检查、监督管理下料机加区/班组长停放位置不当起重伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长天车未进行检测，存在安全隐患。起重伤害一般风险天车定期进行检定、维保下料机加区/班组长主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。起重伤害一般风险制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。下料机加区/班组长起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害一般风险起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。下料机加区/班组长起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害一般风险吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。下料机加区/班组长天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。起重伤害一般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定。下料机加区/班组长吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害一般风险购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。下料机加区/班组长天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。起重伤害一般风险吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。下料机加区/班组长下料机加区机加工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险落实责任人，严格执行操作规程，加强管理，作业时佩戴防噪音耳塞下料机加区/班组长车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害一般风险有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。下料机加区/班组长周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害低风险增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。下料机加区/班组长双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。下料机加区/班组长卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。物体打击一般风险检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。下料机加区/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长加工车间铆焊区加工车间铆焊区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查加工车间/车间主任明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测加工车间/车间主任工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理加工车间/车间主任铆焊工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作铆焊区/班组长未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班组长滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查铆焊区/班组长明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测铆焊区/班组长气瓶未做防倾倒措施容器爆炸低风险压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。铆焊区/班组长氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾容器爆炸一般风险氧气瓶与丙烷瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源。铆焊区/班组长气瓶与管线连接处未固定。容器爆炸低风险压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。铆焊区/班组长焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。铆焊区/班组长电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。触电一般风险定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。铆焊区/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班组长打磨工打磨作业未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作铆焊区/班组长未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班组长未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损职业危害物体打击触电一般风险作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片铆焊区/班组长手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。铆焊区/班组长手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。铆焊区/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班组长装配车间装配车间装配组班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/车间主任未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患装配车间/车间主任未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会装配车间/车间主任设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配车间/车间主任手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害一般风险落实责任人，每三个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理装配车间/车间主任手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配车间/车间主任焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程装配车间/车间主任工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/车间主任装配钳工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班组长设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配组/班组长手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配组/班组长手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用装配组/班组长焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人、监督使用装配组/班组长焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。装配组/班组长电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电一般风险定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。装配组/班组长成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标起重伤害一般风险落实责任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规程装配组/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班组长调试钳工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班组长接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程装配组/班组长起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物装配组/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班组长氩弧焊组班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/车间主任设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配车间/车间主任未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患装配车间/车间主任滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查装配车间/车间主任氩弧焊作业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。装配车间/车间主任气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。装配车间/车间主任焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程装配车间/车间主任工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/车间主任氩弧焊工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度氩弧焊班/班组长未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患氩弧焊班/班组长滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查氩弧焊班/班组长氩弧焊作业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。氩弧焊班/班组长气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。氩弧焊班/班组长焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程氩弧焊班/班组长工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理氩弧焊班/班组长电气车间电气车间主任未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部/经理布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会生产部/经理未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患生产部/经理未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会生产部/经理设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作生产部/经理电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经理工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经理出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害一般风险加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度生产部/经理电气配盘工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部经理设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作电气车间/车间主任手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。电气车间/车间主任手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。电气车间/车间主任电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害低风险落实责任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测电气车间/车间主任工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/车间主任售后调试工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/车间主任未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落一般风险加强监管和考核电气车间/车间主任接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程电气车间/车间主任起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物电气车间/车间主任工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/车间主任喷墨工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/车间主任设备接地不良，运转异常机械伤害一般风险落实责任人、定期对设备进行维保电气车间/车间主任缺墨，墨水外溢其他伤害低风险严格执行设备操作规程电气车间/车间主任工件摆放不当物体打击低风险放置在指定区域，喷印前进行检查电气车间/车间主任工件未拿稳物体打击低风险站稳后取工件电气车间/车间主任地面湿滑其他伤害低风险每天对作业区域进行清扫电气车间/车间主任仓储物流叉车司机未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/班组长车辆故障、刹车失灵等车辆伤害低风险车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/班组长驾驶员精神不集中车辆伤害一般风险强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。仓储物流/班组长叉车超速行驶车辆伤害低风险厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。仓储物流/班组长叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等车辆伤害低风险操作人员持证上岗，严格执行操作规程。仓储物流/班组长有雨雪、上下车不稳其他伤害一般风险对作业环境进行确认，扶稳后上下车仓储物流/班组长作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足物体打击其他伤害一般风险落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高仓储物流/班组长未定期保养，车辆有潜在故障车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/班组长装卸工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长绳索磨损超标，无防脱钩起重伤害一般风险落实责任人，对吊索具定期进行检定仓储物流/班组长超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害一般风险天车设置吨位标识，严格执行操作规程仓储物流/班组长环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水物体打击其他伤害低风险落实责任人，定期对作业区域进行清扫仓储物流/班组长库管员未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放物体打击其他伤害低风险落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高仓储物流/班组长仓库货架防护栏杆破损。其他伤害低风险定期进行检查和维护。仓储物流/班组长灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏火灾低风险落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉仓储物流/班组长地面杂乱，占用通道，地面有油有水其他伤害低风险落实责任人，定期对作业区域进行清扫仓储物流/班组长瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸火灾容器爆炸一般风险入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。仓储物流/班组长设备维修部门设备维修工维修作业未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度设备维修部门/经理工具破损或不匹配机械伤害、触电一般风险落实责任人，定期进行绝缘电阻检测设备维修部门/经理手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。设备维修部门/经理维修现场确认不到位机械伤害触电一般风险维修时对现场作业环境进行确认设备维修部门/经理危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。设备维修部门/经理机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害、触电一般风险加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。设备维修部门/经理未对检修现场进行清扫，现场杂乱其他伤害、触电一般风险检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清设备维修部门/经理摘牌，检修后与岗位人员交付不及时其他伤害一般风险检修后操作人员验收并进行交接设备维修部门/经理电工电器线路及设备维修作业未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度设备维修部门/经理电工用工具破损或不匹配机械伤害、触电一般风险落实责任人，定期进行绝缘电阻检测设备维修部门/经理检测用设备安全设施失效触电一般风险定期进行检测设备维修部门/经理对重点设备电气部分巡检时漏岗设备损坏、财产损失一般风险每半年至少进行一次电气专业检查设备维修部门/经理维修作业时监护不到位或离岗机械伤害、触电一般风险落实责任人，加强监管设备维修部门/经理危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。设备维修部门/经理未挂牌上锁，误启动机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和操作证管理制度。设备维修部门/经理绝缘防护用品配备不足。触电、火灾一般风险为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。设备维修部门/经理配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱。触电、火灾低风险选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠。设备维修部门/经理电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电、火灾一般风险线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。设备维修部门/经理配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电、火灾一般风险定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间。设备维修部门/经理接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。触电、火灾一般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验。设备维修部门/经理变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。触电、火灾一般风险室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。设备维修部门/经理电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。触电、火灾一般风险经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。设备维修部门/经理未对检修现场进行清扫，现场杂乱其他伤害、触电一般风险检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清设备维修部门/经理摘牌，检修后与岗位人员交付不及时其他伤害一般风险检修后操作人员验收并进行交接设备维修部门/经理其他区域非车间岗位更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良其他伤害低风险定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明。所在部门/岗位员工办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电触电一般风险定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。所在部门/部门主管室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等触电一般风险强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。所在部门/部门主管用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理触电一般风险及时清理设备周边的积水，整理线路。所在部门/部门主管杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足火灾低风险按规范配备灭火器、消防沙等消防器材。所在部门/岗位员工区域安全管理安全员未正确穿戴劳动防护用品防护不当致伤害或加重伤害低风险责任落实，上岗前佩戴劳动防护用品安全部/安全部经理未遵守相关规定开展安全巡检工作多种伤害低风险责任落实，执行公司管理制度安全部/安全部经理危险作业及日常生产作业过程监督不到位人员伤亡低风险责任落实，执行公司管理制度安全部/安全部经理9风险告知卡根据公司的作业岗位及辨识出的风险等级，为钣金工、天车工、机加工、铆焊工、打磨工、装配钳工、调试钳工、氩弧焊工、电气配盘工、售后调试工、喷墨工、叉车司机、装卸工、库管员、设备维修工、电工、安全员等重点作业岗位设置了风险告知卡，要求工作人员熟悉其内容，理解本岗位作业的危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施，岗位风险告知卡在各岗位醒目位置张贴公示，提示预防各作业岗位的安全风险。岗位风险告知卡详细内容见以下表。岗位风险告知卡企业名称：XXX有限责任公司风险点名称钣金工作业风险因素描述未按要求穿戴劳动防护用品，设备锁紧装置故障，设备行