某矿业公司矿山开采安全制度

某矿业公司矿山开采安全制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合矿山开采行业高风险特性，针对本公司生产现场存在的事故隐患、设备老化、作业不规范等问题，制定本制度。旨在规范作业流程，强化安全意识，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。

1、明确各岗位安全职责，落实全员安全生产责任制。

2、规范采掘、运输、通风等关键环节的操作标准，降低事故发生概率。

(二)适用范围：适用于公司所有生产部门、岗位及员工，包括正式员工、劳务派遣工及外包服务人员。采购、仓储等部门需配合提供符合安全标准的物资设备。特殊情况需经总经理审批。

1、覆盖矿山井上下所有作业区域，包括采掘工作面、运输系统、通风设施等。

2、适用于所有生产设备、工具、劳动防护用品的使用和管理。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化风险管控，落实岗位责任，持续改进安全管理体系。

1、重大危险源必须实施重点监控，制定专项防范措施。

2、定期开展安全培训和应急演练，提升员工安全技能。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与公司《安全生产责任制》《操作规程》《应急预案》等制度配套执行。涉及人事、财务事项需与相关制度衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全管理部门负责制度的监督执行，定期评估有效性。

2、各部门负责人对本部门安全管理工作负直接责任。

(五)相关概念说明

1、危险作业指可能发生人员伤亡的作业活动，如爆破、高空作业等。

2、特种作业人员指需持证上岗的操作人员，如电工、焊工等。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，由总经理牵头，各部门负责人参与。生产部负责现场作业管理，安全环保部负责监督指导，设备部负责设备维护，综合办负责后勤保障。

1、安全生产委员会每月召开例会，研究解决重大安全问题。

2、各部门设立安全员，负责本部门安全监督检查。

(二)决策与职责：总经理对安全生产负总责，决定重大安全投入和事故处理方案。安全环保部负责人对安全管理工作负日常责任。

1、总经理有权暂停存在重大安全隐患的作业活动。

2、安全环保部制定年度安全工作计划，并组织实施。

(三)执行与职责：生产部班组长负责本班组安全教育和作业监督，安全员负责现场巡查，设备部负责设备定期检测。

1、生产部员工必须严格遵守操作规程，正确使用劳动防护用品。

2、安全员发现违章作业有权制止，并记录在案。

(四)监督与职责：安全环保部每月开展安全检查，对发现的问题下发整改通知，整改情况纳入部门绩效考核。

1、安全检查覆盖所有作业区域和设备设施，重点检查通风、瓦斯等指标。

2、隐患整改未按期完成的，追究相关责任人责任。

(五)协调联动：生产部与安全环保部建立每日安全沟通机制，设备部配合提供故障排除支持。综合办负责安全宣传和培训材料的准备。

1、发生事故时，生产部立即组织抢救，安全环保部配合调查。

2、各部门每月向安全生产委员会汇报安全工作情况。

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三、作业现场安全管理

(一)采掘作业安全规范

1、采煤工作面必须保证支护完好，顶板离层超过规定立即停止作业。

2、掘进工作面使用风钻打眼时，必须按规定布置炮眼，爆破前设置警戒。

(二)运输作业安全规范

1、主运输皮带运行时，禁止人员在皮带上行走或坐卧，清理皮带机道时必须停电闭锁。

2、电机车运输必须执行行车安全规程，司机持证上岗，严禁超载运行。

(三)通风与防尘管理

1、矿井必须保持连续通风，主要通风机每季度检查一次，风量不足时立即调整。

2、粉尘作业场所必须湿式作业，个体防尘口罩必须佩戴合格。

(四)危险作业管理

1、爆破作业必须编制专项方案，爆破前检查警戒范围，爆破后确认安全方可进入。

2、高空作业必须系挂安全带，下方设置警戒区，配备监护人。

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四、关键指标与操作标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故为零目标，月度轻伤事故率控制在0.5%以内。核心指标包括瓦斯浓度、粉尘浓度、设备完好率等，由生产部每月统计。

1、瓦斯浓度超过0.8%必须立即停止作业并撤人。

2、粉尘浓度超过10mg/m³需立即改善通风或采取降尘措施。

(二)专业标准与规范：制定采掘工作面支护质量标准，设备定期检测周期不得超过3个月。高风险控制点包括爆破作业、主运输皮带运行、通风系统维护。

1、支护单体变形、失效必须立即更换，严禁继续使用。

2、主运输皮带运行时禁止清理杂物，巡查人员需重点检查托辊、胶带磨损情况。

(三)管理方法与工具：采用风险矩阵法评估作业风险，使用检查表进行现场核查。重点应用安全检查表、隐患整改单等工具。

1、每月使用风险矩阵法对重点区域进行评估，高风险作业必须编制专项方案。

2、安全检查表包含顶板、通风、设备、防护用品等四个检查组，每个组设5项必查项。

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五、作业流程与控制节点

(一)主流程设计：采掘作业流程包括计划制定-审批-准备-实施-验收五个环节，各环节需记录时间、责任人。运输作业流程包括调度-装车-运输-卸载-回空五个环节，总时限不得超过4小时。

1、采掘作业计划需经安全环保部审核，不符合规定的不得实施。

2、运输作业出现堵塞时，必须立即启动应急预案，恢复运行。

(二)子流程说明：爆破作业子流程包括警戒-检查-装药-联网-起爆-确认六个步骤，每个步骤需有监护人签字确认。

1、警戒范围必须设置警戒标志，安排警戒人员，禁止无关人员进入。

2、联网起爆前必须确认所有警戒措施落实到位，起爆后15分钟内不得进入爆破区域。

(三)流程关键控制点：采掘工作面重点控制支护质量、通风状况、作业距离。运输作业重点控制超载、超速、设备故障。

1、支护质量由跟班安全员现场检查，不合格必须立即整改。

2、运输设备司机必须严格执行“一停二看三确认”制度。

(四)流程优化机制：每季度召开一次流程优化会议，由生产部组织，安全环保部、设备部参加。发现明显不合理的流程必须立即修订。

1、流程优化建议需经部门负责人签字确认，重大调整报总经理批准。

2、优化后的流程需进行全员培训，并纳入考核体系。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产部班组长拥有5000元以下物料领用权限，部门负责人拥有10万元以下作业计划审批权限，总经理拥有重大安全投入审批权限。

1、物料领用需填写领用单，经班组长签字后报仓库发放。

2、作业计划审批需附安全评估报告，不符合规定的不得批准。

(二)审批权限标准：5000元以下采购由生产部负责人审批，超过部分报总经理审批。紧急采购可先实施后补办手续，但必须在3日内补齐审批。

1、采购金额超过20万元的必须经安全生产委员会讨论决定。

2、紧急采购需附书面说明，说明原因和必要性。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权事项、期限和权限范围。临时代理最长不超过3天，代理期间原责任人仍负连带责任。

1、授权书需注明授权人、被授权人、授权事项、有效期等要素。

2、代理期满必须及时交还权限，不得越权行事。

(四)异常审批流程：紧急情况可越级审批，但必须事后补办手续。重大事项异常审批需经总经理办公会研究决定。

1、越级审批必须附详细说明，说明紧急情况和审批依据。

2、异常审批结果需在部门会议传达，确保相关人员知晓。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：所有作业必须严格遵守操作规程，现场设置安全警示标志，重要环节必须留存影像资料。执行不到位者首次警告，二次发现取消当月绩效奖金。

1、采煤工作面每班必须记录顶板离层情况，超过规定立即停工。

2、运输作业每班必须检查设备安全状况，异常情况立即上报。

(二)监督机制设计：安全环保部每月开展全面检查，设备部每月检查设备状况，生产部每周检查现场作业。监督覆盖率达100%，重点区域检查频次提高至每日。

1、检查结果形成检查记录，由被检查部门负责人签字确认。

2、发现问题必须限期整改，整改情况及时反馈。

(三)检查与审计：每季度开展一次专项检查，内容包括安全培训、设备维护、隐患整改等。检查采用查阅资料、现场核查方式，检查结果形成书面报告。

1、检查报告需包含检查情况、存在问题、整改建议等内容。

2、对整改不力的部门，追究部门负责人责任。

(四)执行情况报告：每月5日前提交执行情况报告，内容包含安全指标完成情况、存在问题、改进措施等。报告需经安全环保部审核后报总经理。

1、报告内容必须真实准确，不得弄虚作假。

2、报告中的改进措施必须明确责任人、完成时限。

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八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置安全指标、生产指标、设备指标三大类，安全指标权重60%，生产指标权重30%，设备指标权重10%。考核采用百分制，90分以上为优秀，60-89分为合格，60分以下为不合格。

1、安全指标包括事故发生率、隐患整改率、培训合格率等。

2、生产指标包括产量完成率、效率提升率等。

(二)评估周期与方法：每月进行一次考核，采用部门自查、安全环保部抽查方式。考核结果与绩效奖金挂钩。

1、部门自查需在每月5日前完成，形成自查报告。

2、安全环保部抽查比例不低于20%，抽查结果直接影响考核得分。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般隐患整改期限不超过3天，重大隐患整改期限不超过10天。

1、发现隐患后必须立即采取措施控制风险，并填写隐患报告。

2、整改完成后由安全环保部复核，合格后予以销号。

(四)持续改进流程：每季度召开一次改进会议，由生产部组织，安全环保部、设备部参加。会议讨论考核结果、检查发现、员工建议等。

1、改进建议需经部门负责人签字确认，重大调整报总经理批准。

2、改进措施实施后必须评估效果，无效的及时调整。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对防止事故、提出合理化建议、表现突出的个人或班组给予奖励。奖励分为通报表扬、奖金两种形式。奖励程序包括申报、审核、审批、公示、发放。

1、防止事故避免直接经济损失超过5万元的，奖励金额不超过5万元。

2、奖励程序中，公示期限不得少于3天。

(二)处罚标准与程序：对违反安全规定的，根据违规程度分为一般违规、较重违规、严重违规。处罚方式包括警告、罚款、降级、解除劳动合同。处罚程序包括调查、取证、告知、审批、执行。

1、一般违规给予警告或500元以下罚款。

2、处罚决定必须书面通知当事人，当事人有权陈述申辩。

(三)申诉与复议：员工对处罚决定不服的，可在收到处罚决定后5日内向综合办提出申诉。综合办在5个工作日内组织复议，并将结果书面通知当事人。

1、申诉需提交书面申请，说明理由和依据。

2、复议结果为最终决定，不得再次申诉。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释结果需报总经理批准后公布。

2、解释结果与原制度具有同等效力。

(二)相关索引：本制度与《安全生产责任制》《操作规程》《应急预案》等制度配套执行。具体条款对应关系见附件索引（由安全环保部编制）。

1、涉及操作规程的条款，以操作规程为准。

2、涉及应急预案的条款，以应急预案为准。

(三)修订与废止：每年至少修订一次，重大变化或政策调整时立即修订。修订程序包括建议收集、评估、