某皮革厂生产卫生规范制度

某皮革厂生产卫生规范制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及皮革行业卫生标准，针对本厂生产过程中存在的粉尘污染、化学品接触风险、操作环境卫生不达标等问题，旨在规范生产作业行为，保障员工职业健康，控制产品质量安全风险，提升生产环境整体卫生水平，实现合规生产经营。

1、落实国家及地方关于劳动保护和环境卫生的法律法规要求；

2、解决生产现场存在的卫生死角、物料混放、废弃物处理不规范等突出问题；

3、建立全员参与、责任到岗的卫生管理机制，降低运营成本与合规风险。

(二)适用范围：本制度适用于厂区内所有生产车间、物料仓储区、成品检验区、设备维护区等作业场所，覆盖生产部、质量部、仓储部、设备部全体员工及外包维修人员。临时访客、合作供应商需遵守相关卫生规定，由行政部统一管理。特殊岗位（如涂胶工、染色工）需额外执行专项操作规程。

1、正式员工及一线操作工必须严格执行本制度所有条款；

2、外包服务人员（如设备维保）需经岗前卫生培训，其行为由服务方主责，本厂监督；

3、例外场景如紧急抢修等可先行处理，但须于24小时内补办手续。

(三)核心原则：坚持合规性、全员负责、预防为主、动态改进原则，强化生产过程的清洁管控与化学品安全管理。

1、所有操作须符合国家卫生标准及本厂内部规定，不符合即视为违规；

2、卫生责任到人，每台设备、每块区域指定专人负责日常维护；

3、通过定期检查与员工反馈机制，持续优化卫生管理措施。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于生产管理范畴，与《员工手册》《设备安全操作规程》《化学品管理细则》等制度配套执行。若条款冲突，以本制度为准，重大事项由生产部会同质量部提出解决方案，报总经理审批。

1、本制度由生产部负责解释与修订；

2、相关执行情况纳入部门及个人绩效考核，与奖金挂钩。

(五)相关概念说明

1、生产卫生：指作业场所的空气洁净度、地面与设备清洁度、物料分类存放等状态；

2、化学品接触防护：指使用皮革处理剂（如鞣剂、染色剂）时的通风、手套佩戴、应急冲洗等要求。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设立总经理1名，负责卫生管理工作的最终决策；生产部设主管1名，统筹车间卫生管理；各生产班组设卫生监督员1名，负责区域检查；质量部承担化学品使用监督职责，设备部负责通风除尘系统维护。

1、总经理对全厂卫生管理工作负总责，每月抽查一次；

2、生产部主管每日组织晨会强调卫生要点，记录检查结果；

3、班组卫生监督员需经专项培训，持证上岗。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括卫生管理制度修订、重大投入（如通风设备改造）审批，须由生产部提交书面方案。

1、总经理每月听取一次卫生管理情况汇报；

2、方案涉及跨部门协调时，由生产部牵头组织会议，行政部配合记录。

(三)执行与职责：

生产部职责：

1、制定车间卫生检查表，明确评分标准；

2、组织员工卫生知识培训，每季度不少于4小时；

3、协调仓储部落实物料分区存放要求。

质量部职责：

1、监督化学品领用登记，核查防护用品佩戴；

2、对违规行为发出整改通知，限期整改；

3、参与设备部通风系统效果评估。

设备部职责：

1、每月检测车间粉尘浓度，确保低于15mg/m³；

2、定期维护集尘设备，记录运行数据；

3、配合生产部安装临时作业区域的隔离设施。

(四)监督与职责：

1、安全员每日巡查，对发现的问题拍照留证，当班负责人签字确认；

2、质量部每月组织一次全厂卫生大检查，结果张榜公示；

3、监督结果与班组绩效奖金直接挂钩，连续两次不合格需降级。

(五)协调联动：

1、生产部与仓储部每周五核对物料存放情况，双方签字；

2、卫生问题涉及设备故障时，生产部先停用设备，设备部2小时内到场处理；

3、重大污染事件由生产部牵头，联合质量、设备、行政部成立临时处置小组。

三、生产现场卫生管理

(一)车间作业卫生

1、每日开工前，操作工需清洁工具台面，清除地面积尘，并向班组卫生监督员报备；

2、皮革鞣制、染色等工序产生的废水须经沉淀池处理，禁止直接排放；

3、废弃边角料分类装袋，贴标签后交由仓储部统一处理，不得随意丢弃。

(二)物料分类存放

1、原皮、成品、辅料需分区存放，使用货架隔离，标识清晰；

2、化学品（如铬鞣剂、硝化棉）须存放在阴凉干燥的专用柜内，双人双锁管理；

3、仓储部每月盘点，核对数量与状态，不符需立即隔离检查。

(三)清洁工具管理

1、清洁抹布、拖把需区分用途（生产区、非生产区），使用后单独清洗消毒；

2、设备部每月对清洁工具消毒柜进行校验，确保杀菌效果；

3、员工个人卫生工具（如手套）需定期更换，由班组统一收集清洗。

(四)临时作业区卫生

1、小批量加工需在指定隔离区域操作，完工后立即清理，由质量部验收合格方可转入下道工序；

2、临时区域地面须铺设防尘布，作业结束即撤除；

3、行政部负责定期消毒隔离区域的空气，记录存档。

过渡期安排：自制度发布之日起1个月内，各车间完成卫生设施（如洗手池、垃圾桶）补设；3个月内完成员工防护用品（如防尘口罩）配发，由生产部造册登记。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标

1、生产过程废料回收率年度提升5%，具体统计以车间日报表为准；

2、成品出厂抽检合格率保持在98%以上，不合格品率作为部门月度考核指标。

(二)专业标准与规范

1、皮革开边工序须使用湿法作业，车间相对湿度控制在60%-75%，由设备部每日检测记录；

2、铬鞣剂使用属中风险操作，操作工需穿戴防护服、防护眼镜，设备部每月检查防护装置有效性；

3、染色后废水处理需达标排放，具体标准参照GB8978-1996，质量部每周抽检一次。

(三)管理方法与工具

1、推行5S管理法（整理、整顿、清扫、清洁、素养），生产部每月组织考核，结果与班组绩效挂钩；

2、使用红色标签法处理异常物料，仓储部发现即贴标签，生产部2小时内处理。

五、生产作业流程管理

(一)主流程设计

1、原皮入库→鞣制→染色→整修→检验→入库流程中，每道工序完工需经下一工序负责人签字确认；

2、质量部在鞣制、染色后设置双重检验点，检验合格方可转入下道工序，检验记录存档3个月。

(二)子流程说明

1、异常品处理流程：检验不合格成品需隔离存放，生产部填写《异常品报告》，经质量部确认后返工或报废，全程拍照留证；

2、设备维护流程：设备部每月编制《维护计划表》，提前3天通知生产部停机，维护后生产部签字验收。

(三)流程关键控制点

1、化学品领用需经主管签字，领用人与保管人双重核对，领用记录与使用量比对；

2、高浓度化学品（如硝酸）操作需经总经理批准，由质量部全程监督，操作区域设置警示标识。

(四)流程优化机制

1、每年6月、12月组织全厂流程复盘，由生产部提出改进方案，部门负责人签字确认；

2、简化审批环节，金额低于2000元的采购申请由车间主任直接审批，超限报总经理。

六、权限与审批管理

(一)权限设计

1、生产部主管拥有原皮采购金额低于5000元的审批权限，超出部分由总经理审批；

2、仓储部仓管员拥有领用防护用品10件以下的查询权限，超出需经生产部主管批准。

(二)审批权限标准

1、常规采购审批路径：采购部提交申请→财务部审核→主管审批；

2、紧急采购（如突发设备故障）可先采购后补办手续，但须于24小时内补交《加急审批单》，附简短说明。

(三)授权与代理

1、授权需书面形式，明确授权事项、期限及被授权人，授权书存档于行政部；

2、临时代理仅限3天，交接时双方签字确认，代理权限不得转借。

(四)异常审批流程

1、权限外采购需提交《特殊情况申请表》，说明原因、金额及必要性，总经理签字后执行；

2、审批记录统一存档于财务部，按月装订成册，保存2年。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准

1、操作工须严格按照作业指导书操作，未签字或无记录的工序视为违规；

2、卫生检查以现场拍照留证为准，地面有5处以上污渍、设备有3处以上积尘即判定不合格。

(二)监督机制设计

1、每日由班组卫生监督员检查，每周由生产部主管抽查，每月由质量部全面检查；

2、嵌入三个关键内控环节：化学品使用前检查防护用品佩戴、工序完工检验、废弃物料装袋前核对标签。

(三)检查与审计

1、检查采用“听汇报+现场查看”方式，重点区域如染色车间、化学品库房需逐项核对；

2、检查结果形成《卫生检查报告》，列出问题、责任部门及整改期限，逾期未改通报批评。

(四)执行情况报告

1、每月5日前由生产部提交《卫生管理报告》，含检查次数、问题数量、整改完成率等核心数据；

2、报告需附改进建议，如“增加染色车间吸尘设备”“强化防护用品培训”等具体措施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、车间卫生检查平均分达90分以上（满分100），占部门月度绩效30%；

2、化学品领用准确率100%，错误1次扣5分，3次及以上取消当月评优资格。

(二)评估周期与方法

1、月度考核：每月28日生产部汇总检查记录，当月30日公布结果；

2、年度考核：结合月度数据，12月25日前完成全年评定，与年终奖金挂钩。

(三)问题整改机制

1、一般问题（如工具未清洁）需3日内整改，生产部复查合格即销号；

2、重大问题（如通风系统故障）须7日内完成整改，由设备部出具验收单，逾期未改通报批评并扣部门绩效10%。

(四)持续改进流程

1、每年3月、9月收集员工改进建议，行政部筛选后提交生产部评估；

2、方案经总经理批准后，由实施部门负责落实，次年评估效果。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：全年卫生检查无不合格记录的班组，奖励300元/月；提出有效改进建议被采纳的员工，奖励100-500元；

2、申报流程：员工填写《奖励申请表》，部门负责人签字，行政部审核后报总经理批准，次月工资发放时列明。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规（如未佩戴防护口罩）：首次口头警告，再次罚款50元；

2、较重违规（如擅自使用化学品）：罚款200元，并取消当月评优资格；

3、严重违规（如造成化学品泄漏）：罚款500元，解除劳动合同，情节严重移交司法。

(三)申诉与复议

1、员工对处罚不服可于收到通知后3日内向行政部提出申诉；

2、行政部10日内组织复核，作出复议决定后告知申诉人，全程记录存档。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由生产部负责解释。

(二)相关索引：

1、《员工手册》第5.2条（劳动纪