学校采购询价工作制度

PAGE学校采购询价工作制度一、总则（一）目的为规范学校采购询价工作流程，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保证所采购物资和服务符合学校教学、科研及日常运行需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各学院（系）使用财政性资金、自有资金等进行的各类物资采购、服务采购询价活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购询价工作必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与询价的供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证询价过程和结果公平公正。3.公开透明原则：采购询价信息应及时、准确、完整地公开，接受学校内部和社会监督。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高资金使用效益。二、采购询价工作组织与职责（一）采购询价工作领导小组1.组成：由学校分管领导担任组长，财务部门、审计部门、资产管理部门等相关负责人为成员。2.职责负责审定采购询价工作制度、流程和相关文件。对重大采购询价项目进行决策和指导。协调解决采购询价工作中的重大问题。（二）采购询价工作执行小组1.组成：由资产管理部门负责人担任组长，采购人员、技术专家、使用部门代表等为成员。2.职责具体组织实施采购询价工作，包括制定询价文件、发布询价公告、邀请供应商、组织询价评审等。对供应商资格进行审查，确保参与询价的供应商符合要求。负责与供应商沟通、谈判，确定成交供应商，并签订采购合同。整理采购询价工作资料，建立采购档案。（三）采购人员职责1.熟悉国家采购法律法规和学校采购政策，掌握采购业务流程。2.负责采购询价文件的编制，确保文件内容准确、完整、清晰。3.按照规定发布询价公告，邀请合格供应商参与询价。4.组织询价会议，记录询价过程和结果。5.与供应商进行商务谈判，争取有利的采购条件。6.协助签订采购合同，并跟踪合同执行情况。（四）技术专家职责1.根据采购项目需求，提供技术支持和专业意见。2.参与询价文件技术条款的制定和审核。3.对供应商提供的技术方案进行评审，评估其技术可行性和先进性。4.在询价评审过程中，就技术问题提供专业解答和建议。（五）使用部门代表职责1.准确提出采购项目的需求，包括物资规格、数量、质量要求、服务内容等。2.参与询价文件的审核，确保需求表述清晰、准确。3.协助采购人员与供应商沟通，反馈使用部门的意见和建议。4.对采购物资和服务进行验收，确保符合使用要求。三、采购询价工作流程（一）采购申请与审批1.使用部门根据教学、科研及日常工作需要，填写《学校采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购需求等内容，并提交部门负责人审核。2.部门负责人对采购申请进行审核，签署意见后报资产管理部门。3.资产管理部门对采购申请的必要性、合规性进行审核，对于重大采购项目，提交采购询价工作领导小组审批。（二）采购预算编制1.资产管理部门根据采购申请，会同财务部门编制采购预算。采购预算应明确采购项目的资金来源、金额及明细，确保预算合理、准确。2.采购预算经学校财务部门审核后，报学校领导审批。（三）询价文件编制1.采购询价工作执行小组根据采购申请和采购预算，组织采购人员、技术专家、使用部门代表等编制询价文件。2.询价文件应包括以下内容：询价公告：包括采购项目名称、编号、采购内容、供应商资格要求、询价时间、地点等。采购需求：详细描述采购物资的规格、型号、数量、质量标准、服务要求等。报价要求：明确报价方式、报价截止时间、报价文件格式等。评审标准：制定评审方法和标准，如价格、技术、服务等方面的评分细则。合同条款：包括合同主要条款及其它需要供应商响应的条款。（四）询价公告发布1.采购人员按照规定在学校官网、政府采购网等指定媒体发布询价公告，公开采购项目信息，邀请符合资格要求的供应商参与询价。2.询价公告应在规定时间内发布，确保供应商有足够时间准备报价文件。（五）供应商资格审查与邀请1.采购人员对报名参与询价的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.对于资格审查合格的供应商，采购人员向其发出询价邀请书，明确询价时间、地点、要求等事项。（六）询价会议组织1.采购人员组织召开询价会议，邀请供应商按时参加。询价会议应提前通知供应商会议议程、评审标准等内容。2.在询价会议上，采购人员首先介绍采购项目概况、询价文件主要内容及评审标准。3.供应商按照询价文件要求进行报价，并提交报价文件。报价文件应包括报价表、技术方案、售后服务承诺等内容。4.采购人员对供应商的报价文件进行签收、登记，并组织技术专家、使用部门代表等对报价文件进行评审。（七）询价评审1.评审小组按照询价文件规定的评审标准，对供应商的报价文件进行评审。评审内容包括价格、技术、服务等方面。价格评审：比较各供应商的报价，计算价格得分。价格得分一般按照低价优先原则确定，以满足采购需求且报价最低的供应商价格为基准价，其他供应商价格得分按照一定比例计算。技术评审：技术专家对供应商提供的技术方案进行评审，评估其是否满足采购需求，技术方案的先进性、合理性等，给出技术得分。服务评审：使用部门代表和采购人员对供应商的售后服务承诺、服务响应时间、服务质量等进行评审，给出服务得分。2.评审小组根据评审标准对各供应商进行综合打分，计算出各供应商的综合得分。3.评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，原则上综合得分最高者为第一成交候选人，若第一成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，可依次确定其他成交候选人为成交供应商。（八）成交结果确定与公示1.采购询价工作执行小组根据评审小组的推荐意见，确定成交供应商，并报采购询价工作领导小组审批。2.采购人员在学校官网公示成交结果，公示期一般为[X]个工作日。公示内容包括采购项目名称、成交供应商名称、成交金额、主要成交标的等。3.在公示期内，如对成交结果有异议，任何单位或个人均可向采购询价工作执行小组提出质疑。采购询价工作执行小组应及时受理并进行调查核实，如质疑成立，应重新组织采购询价活动。（九）采购合同签订1.公示无异议后，采购人员与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容与询价文件和成交结果一致。2.采购合同经学校法律顾问审核后，由学校授权代表与供应商签字盖章生效。（十）采购验收1.使用部门负责组织对采购物资和服务进行验收。验收应按照采购合同和询价文件要求进行，确保采购物资和服务的数量、质量、规格等符合要求。2.验收合格后，使用部门填写《学校采购验收报告》，并由验收人员签字确认。验收报告应包括采购项目名称、供应商名称、采购合同编号、验收内容、验收结论等信息。3.对于验收不合格的采购项目，使用部门应及时通知采购部门与供应商协商解决，要求供应商采取整改、换货、退货等措施，直至验收合格。四、采购询价工作监督与管理（一）内部监督1.审计部门负责对采购询价工作进行审计监督，定期或不定期对采购项目进行审计检查，审查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等。2.学校纪检监察部门对采购询价工作中的违规违纪行为进行监督检查，受理有关采购询价工作的投诉举报，对违规违纪行为依法依规进行处理。（二）信息公开与档案管理1.采购询价工作相关信息应及时在学校官网公开，包括采购项目公告、成交结果公示、采购合同等，接受学校师生和社会监督。2.采购人员负责整理采购询价工作资料，建立采购档案。采购档案应包括采购申请文件、询价文件、报价文件、评审记录、成交结果文件、采购合同、验收报告等资料，确保档案资料完整、准确、规范。采购档案保存期限按照国家有关规定执行。（三）供应商管理1.建立供应商诚信档案，记录供应商在采购询价活动中的表现，包括报价情况、合同履行情况、售后服务情况等。2.对于在采购询价活动中存在违规行为、提供虚假材料、不履行合同等不良记录的供应商，限制其参与学校后续采购项目，并依法依规进行处理。五、采购询价工作纪律与违规处理（一）工作纪律1.参与采购询价工作的人员应严格遵守国家法律法规和学校各项规章制度，保守采购工作秘密，不得泄露采购项目信息、供应商报价等内容。2.采购人员、技术专家、使用部门代表等应客观公正地履行职责，不得与供应商串通谋取私利，不得接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益。3.在采购询价过程中，应严格按照规定的程序和标准进行操作，不得擅自简化或变更程序，不得擅自提高或降低评审标准。（二）违规处理1.在采购询价工作中，若发现采购人员、技术专家、使用部门代表等违反工作纪律或存在违规行为，学校将视情节轻重给予批评教育、警告、记过、撤职等处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。2.对于供应