学校行政后勤工作制度

PAGE学校行政后勤工作制度一、总则（一）制定目的为了加强学校行政后勤管理工作，提高服务质量和工作效率，保障学校各项工作的顺利开展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于学校行政后勤部门全体工作人员以及与行政后勤工作相关的各类业务活动。（三）基本原则1.服务至上原则：以师生需求为导向，提供优质、高效、便捷的服务，满足学校教学、科研和师生生活的需要。2.规范管理原则：建立健全各项规章制度，严格按照规定程序办事，确保行政后勤工作的规范化、科学化。3.勤俭节约原则：合理利用学校资源，降低运行成本，杜绝铺张浪费现象。4.安全第一原则：加强安全管理，确保学校师生生命财产安全和校园环境安全稳定。二、行政管理工作制度（一）岗位职责1.行政管理人员岗位职责负责学校行政管理工作的组织、协调和实施，制定工作计划并组织落实。做好学校文件、档案、印章等管理工作，确保文件传递及时、档案资料完整、印章使用规范。组织安排学校各类会议、活动，做好会议记录和活动总结。协调学校各部门之间的工作关系，及时处理工作中出现的问题和矛盾。负责学校对外联络与沟通工作，接待来访人员，处理来信来电。完成领导交办的其他临时性工作任务。2.后勤管理人员岗位职责负责学校后勤保障工作的规划、组织和实施，保障学校教学、科研和师生生活的正常运转。做好学校物资采购、供应与管理工作（如办公用品、教学设备、生活物资等），确保物资质量和供应及时。负责学校水电暖、物业管理、环境卫生等工作的监督与管理（如水电设施维护、校园绿化、保洁服务等），保障校园环境整洁、设施设备正常运行。加强学校食堂管理，确保食品安全、饭菜质量和服务水平，满足师生就餐需求。做好学校车辆管理工作，合理调度车辆，确保行车安全，保障学校公务用车需要。负责学校固定资产管理，建立健全资产台账，定期进行清查盘点，确保资产安全完整。（二）工作流程1.文件管理流程收文：文件收发人员收到外来文件后，应及时进行登记、编号，注明文件来源、日期、标题等信息，并呈送部门负责人阅批。部门负责人根据文件内容提出处理意见，如需传阅或办理，应明确传阅范围和办理要求，交相关人员办理。发文：各部门拟制发文时，应填写发文稿纸，经部门负责人审核签字后，交行政部门统一编号、排版、印制。文件印制完成后，由行政部门负责分发，并做好发文登记。文件归档：文件办理完毕后，承办人员应及时将文件原件及相关材料整理归档，交学校档案室统一保管。档案室应定期对档案进行整理、分类、编目，便于查阅和利用。2.会议组织流程会议筹备：根据会议主题、目的、时间、地点和参会人员等要求，由行政部门负责制定会议方案，明确会议议程、材料准备、通知发放等事项。会议材料应提前准备好，并确保内容准确、完整。会议通知：行政部门应提前[X]天向参会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、内容、要求等信息。对于重要会议，应电话或短信再次提醒参会人员。会议组织：会议主持人应提前到达会场，做好会议准备工作。会议期间，应严格按照会议议程进行，认真组织讨论，做好会议记录。会议记录应详细记录会议时间、地点、参会人员、会议内容、讨论结果、决议事项等信息。会议纪要：会议结束后，行政部门应及时整理会议纪要，经会议主持人审核签字后，发送给参会人员，并督促相关部门落实会议决议事项。会议纪要应存档保管，以备查阅。3.物资采购流程需求申报：各部门根据工作需要，填写物资采购申请表，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。采购审批：后勤部门收到物资采购申请表后，应进行审核汇总，根据学校采购预算和相关规定，报学校领导审批。对于金额较大或特殊的采购项目，应按照学校采购招标程序进行。采购实施：后勤部门根据审批后的采购申请表，选择合适供应商进行采购。采购过程中，应严格按照合同约定进行，确保物资质量和交货期。对于采购的物资，应要求供应商提供发票、质量检验报告等相关资料。验收入库：物资到货后，后勤部门应组织相关人员进行验收。验收合格的物资，应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资存放到指定仓库。对于验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理。领用发放：各部门需要领用物资时，应填写物资领用申请表，经部门负责人签字后，到后勤部门仓库领取。仓库管理人员应按照申请表发放物资，并做好领用登记。（三）工作纪律1.遵守国家法律法规和学校各项规章制度，自觉维护学校形象和声誉。2.严格遵守工作时间，不得迟到、早退、旷工。如有特殊情况需要请假，应按照学校请假制度办理请假手续。3.工作期间应坚守岗位，认真履行职责，不得擅自离岗、串岗、脱岗。严禁在工作时间内从事与工作无关的事情，如玩游戏、聊天、炒股等。4.对待师生和来访人员应热情、礼貌、周到，不得态度冷漠、生硬、粗暴。严禁利用工作之便谋取私利，不得接受供应商或服务对象的贿赂、回扣等不正当利益。5.严格遵守保密制度，保守学校机密信息（如文件内容、会议纪要、财务数据、师生个人信息等），不得泄露给无关人员。三、后勤保障工作制度（一）物资管理1.物资采购管理严格按照学校采购预算和相关规定进行物资采购，确保采购行为合法合规。建立供应商评估机制，定期对供应商进行考核评价，选择优质供应商合作，确保物资质量可靠、价格合理、供应及时。加强采购过程管理，严格执行采购审批程序，规范采购合同签订，确保采购活动公开、公平、公正。2.物资仓库管理设立专门的物资仓库，配备必要的仓储设施设备，确保物资存储安全、有序。建立物资台账，详细记录物资的入库、出库、库存等信息，做到账物相符。定期对物资进行清查盘点，及时发现和处理物资盘盈、盘亏、报废等情况，确保物资资产安全完整。加强仓库安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资不受损失。（二）水电暖管理1.水电设施维护制定水电设施维护计划，定期对学校水电设施进行巡检、保养和维修，确保设施设备正常运行。建立水电维修应急响应机制，及时处理水电突发故障，保障学校教学、科研和师生生活的正常用电用水。加强水电节能管理，推广使用节能灯具、节水器具等，降低水电消耗，节约能源资源。2.供暖管理在供暖期前，做好供暖设备设施的检查、调试和维护工作，确保供暖系统正常运行。根据天气变化和室内温度情况，合理调整供暖参数，保障室内温度适宜。加强供暖安全管理，做好供暖设备设施的安全检查和隐患排查，确保供暖安全无事故。（三）物业管理1.校园环境卫生管理制定校园环境卫生管理制度，明确清扫保洁标准和作业流程，确保校园环境整洁卫生。合理安排清扫保洁人员，定期对校园公共区域（如教学楼、办公楼、图书馆、食堂、宿舍、道路、广场等）进行清扫、消毒、垃圾清运等工作。加强对校园环境卫生的监督检查，及时发现和处理环境卫生问题，保持校园环境良好形象。2.校园绿化管理制定校园绿化规划和养护计划，合理布局校园绿化景观，提高校园绿化覆盖率。加强对校园绿化植物的养护管理，定期进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作，确保绿化植物生长良好。做好校园绿化设施的维护管理，及时修复损坏的绿化设施，保障绿化景观效果。（四）食堂管理1.食品安全管理严格遵守国家食品安全法律法规和相关标准，建立健全食品安全管理制度，确保食品安全。加强对食堂从业人员的健康管理和培训教育，定期组织健康检查，确保从业人员持健康证上岗。做好食堂食品采购、储存、加工、销售等环节的安全管理，严格把控食品质量关，防止食品安全事故发生。2.饭菜质量与服务管理制定科学合理的食谱，注重饭菜营养搭配，满足师生不同口味需求。加强对食堂饭菜质量的监督检查，定期开展师生满意度调查，及时了解师生意见和建议，不断改进饭菜质量。提高食堂服务水平，加强食堂工作人员服务意识培训，做到热情、周到、文明服务，为师生提供良好的就餐环境。（五）车辆管理1.车辆调度与使用建立学校车辆调度管理制度，根据学校公务活动需要，合理调度车辆，确保车辆使用规范、有序。严格执行车辆派车单制度，用车部门应提前填写派车单，注明用车时间、地点、事由、乘车人数等信息，经部门负责人签字后，交车辆管理部门安排车辆。加强对驾驶员的管理，要求驾驶员严格遵守交通法规和操作规程，确保行车安全。驾驶员应按时出车，不得擅自改变行车路线或延长用车时间。2.车辆维护与保养制定车辆维护保养计划，定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好。建立车辆维修档案，详细记录车辆维修情况，包括维修时间、维修项目、维修费用等信息。加强对车辆维修的管理，严格执行车辆维修审批程序，选择正规的维修厂家进行维修，确保维修质量和费用合理。四、资产管理工作制度（一）固定资产管理1.固定资产登记与入账学校固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上（一般设备单位价值在[X]元以上、专用设备单位价值在[X]元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。学校各部门购置固定资产后，应及时到资产管理部门办理登记入账手续。资产管理部门应根据购置发票、合同等资料，填写固定资产卡片，详细记录固定资产的名称、型号、规格、数量、购置时间、购置金额、使用部门等信息，并录入固定资产管理系统。2.固定资产清查盘点资产管理部门应定期组织对学校固定资产进行清查盘点，每年至少进行一次全面清查盘点，确保固定资产账账相符、账实相符。在清查盘点过程中，应认真核对固定资产的数量、规格、型号、使用状况等信息，发现账实不符的情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。对于盘盈、盘亏的固定资产，应填写固定资产盘盈盘亏报告单，经相关部门审核签字后，报学校领导审批。根据审批结果，调整固定资产账目，并进行相应的账务处理。3.固定资产处置学校固定资产处置包括出售、出让、转让、对外捐赠、报废、报损等。固定资产处置应严格按照国家有关规定和学校相关程序进行。各部门需要处置固定资产时，应填写固定资产处置申请表，注明固定资产名称、型号、规格、数量、购置时间、购置金额、使用状况、处置原因等信息，并附上相关证明材料，经部门负责人审核签字后，提交给资产管理部门。资产管理部门收到固定资产处置申请表后，应进行审核，并组织相关人员对拟处置固定资产进行评估。评估结果报学校领导审批后，按照规定程序进行处置。固定资产处置收入应及时上缴学校财务部门，统一管理。（二）低值易耗品管理1.低值易耗品采购与入库低值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短，不能作为固定资产核算的各种用具物品，如办公用品、劳保用品、教学用品等。各部门根据工作需要，填写低值易耗品采购申请表，经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。后勤部门按照学校采购规定进行采购，并办理入库手续。入库时，应填写低值易耗品入库单，注明物品名称、规格型号、数量、单价、总价、采购日期、供应商等信息。仓库管理人员应根据入库单及时将物品验收入库，并分类存放。2.低值易耗品领用与发放各部门需要领用低值易耗品时，应填写低值易耗品领用申请表，经部门负责人签字后，到后勤部门仓库领取。仓库管理人员应按照申请表发放物品，并做好领用登记。领用登记应记录领用部门、物品名称、规格型号、数量、领用日期、领用人等信息。3.低值易耗品盘点与核销后勤部门应定期对低值易耗品进行盘点，每年至少进行一次全面盘点。盘点时，应核对库存数量与领用登记记录是否相符，发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行相应处理。对于已领用但未使用或已损坏的低值易耗品，应及时办理核销手续。核销时，应由领用人填写低值易耗品核销申请表，注明物品名称、规格型号、数量、领用日期、核销原因等信息，并附上相关证明材料，经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。后勤部门审核后，办理核销手续，并调整库存账目。五、安全管理工作制度（一）安全责任1.学校成立安全工作领导小组，由学校主要领导担任组长，各部门负责人为成员。安全工作领导小组负责全面领导学校安全工作，制定安全工作目标和计划，决策重大安全事项，协调解决安全工作中的重大问题。2.各部门负责人是本部门安全工作的第一责任人，负责组织落实本部门安全工作任务，制定安全工作制度和应急预案，加强对本部门工作人员的安全教育培训，定期开展安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。3.全体教职工应认真履行安全工作职责，遵守学校安全规章制度，积极参与学校安全工作，发现安全问题及时报告并协助处理。（二）安全教育培训1.学校定期组织开展安全教育培训活动，提高师生的安全意识和自我保护能力。安全教育培训内容包括交通安全、消防安全、食品安全、网络安全、实验室安全、校园活动安全等方面。2.新入职教职工和新入学学生应接受学校组织的入职（入学）安全教育培训，经考试合格后方可上岗（入学）。3.各部门应根据本部门工作特点和实际情况，定期组织开展针对性的安全教育培训活动，确保工作人员熟悉安全操作规程和应急处置方法。（三）安全检查与隐患排查1.学校建立健全安全检查制度，定期组织开展安全检查和隐患排查工作。安全检查分为日常检查、专项检查和季节性检查等。2.日常检查由各部门负责人组织实施，每天对本部门工作区域进行安全检查，及时发现和处理安全问题。专项检查由学校安全工作领导小组根据学校安全工作实际情况，不定期组织开展，对重点部位、关键环节进行深入检查。季节性检查根据不同季节特点，如春季防火、夏季防汛、冬季防滑等，组织开展针对性的安全检查。3.安全检查和隐患排查应做到全面、细致、深入，不留死角。检查人员应填写安全检查记录，对发现的