双重预防机制工作制度

PAGE双重预防机制工作制度一、总则（一）目的为了构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），有效防范生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工，涵盖公司生产经营活动全过程。（三）工作原则1.预防为主：强化风险预控意识，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。通过科学评估、有效管控，防止风险转化为隐患，隐患升级为事故。2.关口前移：从源头上辨识风险、管控风险，全面排查、及时消除隐患，做到防患于未然。3.动态管理：双重预防机制应根据公司内外部环境变化、生产工艺调整、设备设施更新等情况，及时进行调整和完善，确保其有效性和适应性。4.全员参与：充分调动公司各级管理人员、员工的积极性和主动性，形成全员参与、共同推进双重预防机制建设的良好局面。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.相关行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理导则二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责双重预防机制建设工作，提供必要的人力、物力、财力支持。2.审批双重预防机制建设工作方案、制度、流程等重要文件。3.定期组织召开双重预防机制建设工作会议，研究解决工作中的重大问题。4.督促、检查双重预防机制建设工作落实情况，对工作不力的部门和个人进行问责。（二）安全管理部门职责1.负责双重预防机制建设工作的组织、协调和推进，制定具体工作方案和计划。2.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库和管控清单。3.指导、监督各部门开展隐患排查治理工作，并对隐患排查治理情况进行统计分析。4.定期对双重预防机制建设工作进行总结评估，针对存在的问题提出改进措施和建议。5.负责与政府监管部门沟通协调，及时汇报双重预防机制建设工作进展情况。（三）各部门职责1.负责本部门安全风险辨识、评估、分级工作，制定本部门安全风险管控措施，并组织实施。2.按照隐患排查治理制度要求，定期组织开展本部门隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。3.负责对本部门员工进行双重预防机制相关知识培训，提高员工风险意识和隐患排查治理能力。4.配合安全管理部门做好双重预防机制建设的各项工作，及时反馈工作中的问题和意见。（四）员工职责1.积极参与双重预防机制建设工作，自觉遵守公司安全规章制度。2.学习掌握安全风险辨识、评估、分级方法和隐患排查治理知识，提高自身安全意识和技能。3.发现安全风险和隐患及时报告，积极参与隐患排查治理工作，配合公司采取有效措施消除安全隐患。三、安全风险分级管控（一）风险辨识1.各部门应组织本部门员工，采用安全检查表法、工作危害分析法等方法，对生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面、系统的安全风险辨识。2.安全风险辨识应覆盖公司所有生产经营活动、区域和环节，包括但不限于原材料采购、生产加工、产品储存、运输销售等过程。3.在安全风险辨识过程中，应充分考虑正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态，确保风险辨识的全面性和准确性。（二）风险评估分级1.根据安全风险辨识结果，采用定性与定量相结合的方法，对安全风险进行评估分级。2.安全风险评估分级应依据风险发生的可能性和后果严重程度两个维度进行。可能性分为很大、较大、中等、较小、很小五个等级；后果严重程度分为严重、较严重、一般、轻微、可忽略五个等级。3.综合考虑风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。具体分级标准如下：重大风险：红色风险，风险发生的可能性很大，且后果严重程度为严重，一旦发生事故，将造成重大人员伤亡或财产损失。较大风险：橙色风险，风险发生的可能性较大，且后果严重程度为较严重，一旦发生事故，将造成较大人员伤亡或财产损失。一般风险：黄色风险،风险发生的可能性中等，且后果严重程度为一般，一旦发生事故，将造成一定人员伤亡或财产损失。低风险：蓝色风险，风险发生的可能性较小，且后果严重程度为轻微，一旦发生事故，将造成轻微人员伤亡或财产损失。（三）风险管控措施1.根据安全风险评估分级结果，针对不同等级的安全风险，制定相应的风险管控措施。2.风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。工程技术措施：通过改进生产工艺、设备设施、防护装置等，消除或降低安全风险发生的可能性和后果严重程度。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等،加强安全管理力度，规范员工行为，确保各项安全措施得到有效落实。培训教育措施：对员工进行安全风险意识、风险辨识、风险管控等方面的培训教育，提高员工风险防范能力。应急处置措施：制定完善应急预案，配备必要的应急救援器材和设备，定期组织应急演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置，减少事故损失。3.对于重大风险，公司应制定专项管控方案，并报上级主管部门备案后实施控制措施。专项管控方案应明确风险管控目标、措施、责任部门和责任人、应急处置预案等内容。（四）风险告知1.公司应建立安全风险公告制度，在公司显著位置设置安全风险公告栏，公示公司安全风险分布图及各区域、各岗位主要安全风险、风险等级、管控措施、应急处置措施等内容。2.在生产车间、仓库、作业现场等重点区域设置安全风险告知牌，明确该区域存在的主要安全风险、风险等级、管控措施、应急处置措施等信息，确保员工能够及时了解工作场所的安全风险情况。3.对涉及重大风险的工作岗位，应设置岗位安全风险告知卡，明确岗位主要安全风险、风险等级、管控措施、应急处置措施等内容，提醒员工注意防范风险،做好自我保护措施。（五）风险动态管理1.公司应定期对安全风险进行重新辨识、评估、分级，根据生产经营活动变化、设备设施更新改造۔工艺调整、法律法规标准变化等情况，及时调整安全风险管控措施和风险等级。2.当安全风险发生变化时،责任部门应及时报告安全管理部门，安全管理部门应组织相关人员对风险变化情况进行评估，并调整相应的风险管控措施。3.对于已采取管控措施但仍不符合要求的安全风险，应重新制定管控措施，直至风险得到有效控制。四、隐患排查治理（一）隐患排查各部门应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、人员、范围、周期和方式方法。1.日常排查：由各岗位员工结合岗位操作规程、安全检查表等，对本岗位设备设施、作业环境、人员行为等进行每日检查，及时发现并排除隐患。2.定期排查：各部门每周组织一次全面的隐患排查，每月组织一次综合性隐患排查；公司每季度组织一次全面的隐患排查，每年组织一次综合性隐患排查和专项隐患排查。定期排查应覆盖公司所有生产经营活动、区域和环节。3.专项排查：针对季节性特点、重大活动、特殊作业等情况，公司及各部门应适时组织专项隐患排查。如夏季高温季节，重点排查防暑降温措施落实情况；冬季寒冷季节，重点排查防寒保暖、防火防爆措施落实情况等。4.专家排查：对于专业性较强、技术难度较大的设备设施、工艺环节等，公司可聘请相关专家进行隐患排查，提高隐患排查的准确性和专业性。（二）隐患分级根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.一般隐患治理：对于一般隐患，发现部门应立即组织整改，能够当场整改的，必须当场整改到位；不能当场整改的،应制定整改措施，明确整改责任人及整改期限，及时进行整改。整改完成后，由部门负责人组织验收，并将整改情况报安全管理部门备案。2.重大隐患治理：对于重大隐患，公司应立即停止相关区域或环节的生产经营活动，制定详细的治理方案，明确治理目标、措施۔责任部门和责任人、资金来源、治理期限等内容。治理方案应报上级主管部门备案后实施。在重大隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患治理完成后،公司应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。（四）隐患排查治理记录各部门应建立健全隐患排查治理档案，对每次隐患排查治理情况进行详细记录，包括排查时间、地点、人员、隐患内容、隐患等级、治理措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况、验收情况等信息。隐患排查治理档案应妥善保存，以备查阅。（五）隐患排查治理信息报送安全管理部门应定期对公司隐患排查治理情况进行统计分析，形成隐患排查治理报表，并按照规定向上级主管部门和政府监管部门报送隐患排查治理信息。隐患排查治理信息应真实、准确、完整，不得瞒报、漏报、谎报隐患排查治理情况。五、培训教育公司应加强双重预防机制相关知识培训教育，提高员工风险意识和隐患排查治理能力。（一）培训目标1.使员工了解双重预防机制建设的目的、意义和工作内容。2.掌握安全风险辨识、评估、分级方法和隐患排查治理知识。3.熟悉本岗位安全风险及管控措施，能够自觉遵守安全规章制度，及时发现并报告安全风险和隐患。（二）培训内容1.双重预防机制建设相关法律法规、标准规范。2.安全风险辨识、评估、分级方法和技巧。3.隐患排查治理制度、流程和方法。4.本岗位安全风险及管控措施、应急处置措施。根据不同岗位和人员层次，制定针对性的培训计划，确保培训效果。培训方式可采用集中培训、现场培训、网络培训等多种形式。培训计划应明确培训时间、地点、内容、培训师、培训对象等信息。（三）培训考核对参加培训的员工进行考核，考核方式可采用考试、实际操作、撰写心得体会等多种形式。考核成绩应记录在员工培训档案中，作为员工绩效考核、晋升、奖励等的重要依据之一。对考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格为止。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双重预防机制建设工作进行监督检查，检查内容包括安全风险辨识、评估、分级、管控情况，隐患排查治理情况，培训教育情况等。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行。对检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况،直至问题得到彻底解决。（二）考核评价1.公司应建立双重预防机制建