双重预防管控工作制度

PAGE双重预防管控工作制度一、总则（一）目的为了构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等相关法律法规及行业标准。（四）术语和定义1.安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。2.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.隐患排查治理：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，提出整改措施，落实整改责任，实施监控治理，直至隐患消除的全过程。二、安全风险分级管控（一）风险识别与评估1.风险识别范围涵盖公司生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。包括但不限于生产工艺、设备运行、电气安全、消防安全、危险化学品管理、高处作业、动火作业、受限空间作业等。2.风险识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法进行风险识别。3.风险评估根据识别出的风险，从可能性和严重性两个维度进行评估。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。采用风险矩阵法确定风险等级，并将风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。（二）风险分级管控措施1.重大风险管控措施制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。实施重点监控，定期进行检查、检测和评估。确保风险控制措施的有效执行，必要时增加安全投入，采用先进的技术和设备。对涉及重大风险的作业活动，实行许可制度，并严格审批程序。2.较大风险管控措施制定针对性的管控措施，明确管控责任人和管控要求。加强日常监督检查，确保风险控制措施的落实。对较大风险点设置明显标识，告知员工风险信息和防范措施。定期组织员工进行培训和应急演练，提高员工的风险意识和应急处置能力。3.一般风险管控措施将风险控制措施纳入操作规程或作业指导书，加强员工培训，确保员工掌握并严格执行。班组长负责日常监督检查，及时发现和纠正违规行为。定期对风险控制效果进行评估，适时调整控制措施。4.低风险管控措施对低风险点进行日常巡检，关注风险变化情况。通过安全教育培训，提高员工对低风险的认知和防范意识。（三）风险分级管控流程1.风险识别：各部门、车间、班组按照规定的方法定期进行风险识别，填写风险识别记录表格。2.风险评估：由安全管理部门组织相关人员对识别出的风险进行评估，确定风险等级。3.分级管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，并明确责任部门和责任人。4.措施实施：责任部门和责任人按照管控措施要求组织实施，确保风险得到有效控制。5.监督检查：安全管理部门定期对风险分级管控工作进行监督检查，对措施落实不到位的进行督促整改。6.持续改进：根据监督检查结果和风险变化情况，及时调整风险分级管控措施和流程，实现持续改进。（四）风险信息更新1.当公司生产工艺变更、设备设施更新、作业环境改变以及法律法规、标准规范发生变化时，应及时进行风险识别与评估。2.每年至少进行一次全面的风险识别与评估，对风险信息进行更新。3.发生事故或险情后，应针对事故原因和暴露的风险，及时进行风险评估和管控措施调整。三、隐患排查治理（一）隐患排查计划1.定期排查公司级每月组织一次全面的隐患排查；车间级每周进行一次隐患排查；班组级每天进行班前、班中、班后隐患排查。定期排查应覆盖公司所有区域、设备设施、作业活动等。2.专项排查根据季节特点和生产实际，组织开展专项隐患排查。如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖及防火防爆专项排查、节假日前后安全专项排查等。专项排查应针对特定的风险点和薄弱环节，制定详细的排查方案，明确排查内容和标准。3.季节性排查春季重点排查电气设备、防雷设施等；夏季重点排查防暑降温设施、防汛措施、电气设备防爆等；秋季重点排查防火防盗、设备设施维护保养等；冬季重点排查防寒保暖、消防设施、电气设备防寒等。4.节假日排查在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展安全隐患排查，重点检查人员值班值守、设备设施运行、安全防范措施落实等情况。（二）隐患排查内容1.设备设施：检查设备的运行状况、安全防护装置、维护保养记录等，确保设备设施正常运行，安全可靠。2.作业环境：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在危险有害因素。3.人员行为：检查员工的操作行为是否符合操作规程，是否存在违规作业、违反劳动纪律等现象。4.安全管理：检查安全管理制度的执行情况、安全培训教育记录、应急预案制定及演练情况等。5.消防设施：检查消防器材的配备、完好情况，消防通道是否畅通，消防水源是否充足等。6.电气安全：检查电气设备的接地、接零、绝缘情况，电线电缆是否老化、破损，电气线路是否符合安全要求等。（三）隐患排查方法1.现场检查：安全检查人员通过现场观察、测量、测试等方式，对设备设施、作业环境等进行直接检查。2.资料查阅：查阅安全管理制度、操作规程、设备档案、维护保养记录、培训记录、应急预案等资料，检查相关工作的落实情况。3.人员访谈：与员工进行交流，了解员工对安全知识的掌握情况、对安全工作的意见和建议，以及是否存在安全隐患。4.仪器检测：使用专业检测仪器对设备设施的性能、参数进行检测，如电气绝缘电阻检测、接地电阻检测、有毒有害气体检测等。（四）隐患治理1.隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置来源、发现时间、隐患情况、严重程度、治理措施、治理期限、责任人等信息。2.隐患评估：根据隐患的严重程度和可能造成的后果，对隐患进行评估，确定隐患等级。3.治理措施制定：针对不同等级的隐患，制定相应的治理措施。一般隐患由车间或班组组织整改；较大隐患由公司安全管理部门组织制定专项整改方案，明确整改责任部门、责任人、整改措施和整改期限；重大隐患由公司主要负责人组织制定并实施整改方案，必要时可聘请专家进行技术指导。4.整改实施：责任部门和责任人按照治理措施要求组织实施整改，确保隐患得到及时消除。在整改过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。5.整改验收：隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，填写隐患治理验收记录，对隐患治理情况进行销号。对整改不到位或不符合要求的，责令重新整改，直至验收合格。（五）隐患排查治理台账1.建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理的全过程信息。2.台账内容应包括隐患排查计划、排查记录、隐患登记、治理措施、整改情况、验收结果等。3.定期对隐患排查治理台账进行整理和分析，总结隐患发生的规律和特点，为风险防控和安全管理提供依据。四、培训与教育（一）双重预防机制培训1.制定双重预防机制培训计划，明确培训对象、内容、方式和时间安排。2.培训对象包括公司各级管理人员、安全管理人员、一线员工等。3.培训内容包括安全风险分级管控和隐患排查治理的概念、方法、流程、相关法律法规和标准要求等。4.采用内部培训、外部培训、线上培训、案例分析、现场演示等多种方式进行培训，确保培训效果。5.定期对员工进行双重预防机制知识考核，并将考核结果与员工绩效挂钩。（二）风险意识教育1.加强员工的风险意识教育，使员工充分认识到安全风险的危害性，自觉遵守安全规章制度。2.通过安全会议、安全宣传栏安全文化活动等形式，宣传安全风险知识和防范措施，营造良好的安全文化氛围3.对新入职员工进行入职安全培训，重点讲解公司的安全风险分布和防范要求，使其尽快熟悉工作环境和安全要求。（三）隐患排查治理培训1.定期组织员工进行隐患排查治理培训，使员工掌握隐患排查的方法和技巧，能够及时发现身边的安全隐患。2.培训内容包括隐患排查的标准、流程、方法以及隐患治理的措施和要求等。3.结合实际案例，对员工进行隐患排查治理培训教育，提高员工的实际操作能力和风险防范意识。五、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门、车间的双重预防管控工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控措施落实情况、隐患排查治理工作开展情况、培训教育效果等。2.采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查，并做好检查记录。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改。（二）考核评定1.建立双重预防管控工作考核评定制度，对各部门、车间及相关责任人的工作进行考核评定。2.考核