双控一三卡工作制度

PAGE双控一三卡工作制度一、总则1.目的为了加强公司安全管理，有效预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本双控一三卡工作制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间及员工，涵盖公司生产经营活动的全过程。3.基本原则安全第一原则：始终将安全工作放在首位，确保公司生产经营活动安全进行。预防为主原则：通过风险识别、评估和控制等手段，提前预防事故的发生。综合治理原则：综合运用各种管理方法和技术措施，全面提升公司安全管理水平。二、双控一三卡工作制度概述1.双控风险分级管控：对公司生产经营活动中的各类风险进行识别、评估，确定风险等级，并采取相应的管控措施。隐患排查治理：建立健全隐患排查治理机制，定期开展隐患排查工作，及时发现并消除隐患。2.一三卡风险告知卡：针对每个风险点，制作风险告知卡，明确风险点基本信息、危险有害因素、事故类型、可能引发事故的后果、风险等级、管控措施以及应急处置措施等内容，确保员工能够直观了解风险情况。安全检查卡：用于规范安全检查工作，明确检查项目、检查标准、检查方法、检查周期以及检查人员等，确保安全检查工作有章可循。应急处置卡：根据不同风险点可能引发的事故类型，制定应急处置卡，详细说明应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资及人员联系方式等，提高员工应急处置能力。三、风险分级管控1.风险识别各部门、车间应组织员工对本部门、车间的生产经营活动进行全面梳理，识别出可能存在的风险点。风险识别应涵盖人、机、料、法、环等各个方面，包括但不限于设备设施、作业环境、操作规程、人员行为等。采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险识别，确保风险识别的全面性和准确性。2.风险评估对识别出的风险点，按照风险发生的可能性和后果严重程度进行评估。风险评估可采用定性评估或定量评估方法，结合公司实际情况，确定风险等级。风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险为红色风险，较大风险为橙色风险，一般风险为黄色风险，低风险为蓝色风险。3.风险管控措施根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的管控措施。对于重大风险，应立即采取风险消除、替代、工程技术措施、管理措施、应急措施等综合管控措施，确保风险处于可控状态。同时，应将重大风险纳入公司重点监控范围，定期进行复查和评估。对于较大风险，应采取有效的管控措施，降低风险发生的可能性和后果严重程度。同时，应制定专项管控方案，明确责任人和管控期限，加强对较大风险的监控和管理。对于一般风险，应采取适当的管控措施，如加强培训教育、完善操作规程、强化现场管理等，确保风险得到有效控制。对于低风险，应保持现有管控措施，持续进行监测和管理。4.风险分级管控的实施与监督各部门、车间应按照风险分级管控要求，落实各项管控措施。明确风险管控责任人，确保风险管控工作落到实处。公司安全管理部门应定期对各部门、车间的风险分级管控工作进行监督检查，及时发现问题并督促整改。对风险管控措施落实不到位的部门和个人，应按照公司相关规定进行严肃处理。四、隐患排查治理1.隐患排查计划公司应制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、周期以及责任人等。隐患排查计划应涵盖公司所有部门、车间及生产经营活动的各个环节。根据公司实际情况，将隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。2.隐患排查实施日常排查由各岗位员工负责，按照安全检查卡的要求，对本岗位的设备设施、作业环境、操作规程等进行每日检查，及时发现并报告隐患。定期排查由各部门、车间负责人组织，每月至少进行一次全面的隐患排查工作。定期排查应涵盖本部门、车间的所有区域和设备设施，对排查出的隐患进行详细记录，并及时上报公司安全管理部门。专项排查由公司安全管理部门根据公司实际情况，针对特定的设备设施、作业环节、安全管理等方面组织开展专项隐患排查工作。专项排查应制定详细的排查方案，明确排查重点和方法，确保排查工作取得实效。季节性排查应根据不同季节的特点，如春季防火、夏季防汛、冬季防寒等，组织开展针对性的隐患排查工作。3.隐患治理对排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施责任、资金、时限、预案和整改责任人。一般隐患由各部门、车间自行组织整改，整改完成后应进行复查，确保隐患得到彻底消除。重大隐患由公司安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任人和整改期限。整改责任部门应制定详细的整改方案，经公司安全管理部门审核后组织实施。整改过程中，应加强安全监控，确保整改工作安全进行。整改完成后，应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。4.隐患排查治理的记录与档案管理各部门、车间应建立健全隐患排查治理记录档案，详细记录每次隐患排查的时间、地点、内容、发现的隐患情况、整改措施、整改责任人以及整改完成情况等信息。公司安全管理部门应定期对各部门、车间的隐患排查治理记录档案进行检查和汇总分析，掌握公司隐患排查治理工作情况，为公司安全管理决策提供依据。五、风险告知卡1.风险告知卡的制作风险告知卡应根据风险点的具体情况进行制作，内容应准确、清晰、易懂。风险告知卡应采用图文并茂的形式，直观展示风险点的相关信息。风险告知卡的内容应包括风险点基本信息（如名称、位置等）、危险有害因素、事故类型、可能引发事故的后果、风险等级、管控措施以及应急处置措施等。2.风险告知卡的发放与张贴风险告知卡应发放到每个涉及风险点的岗位，确保员工能够随时查阅。在风险点显著位置张贴风险告知卡，使员工在作业过程中能够及时了解风险情况，提高风险防范意识。3.风险告知卡的更新与培训当风险点的相关信息发生变化时，如设备设施改造、操作规程修订、风险评估结果调整等，应及时更新风险告知卡的内容。定期组织员工对风险告知卡进行培训，确保员工熟悉风险告知卡的内容和要求，掌握风险防范和应急处置技能。六、安全检查卡1.安全检查卡的编制安全检查卡应根据公司安全管理要求和各岗位工作特点进行编制，明确检查项目、检查标准、检查方法、检查周期以及检查人员等内容。安全检查卡的检查项目应涵盖设备设施、作业环境、操作规程、人员行为等各个方面，确保安全检查工作全面、细致。2.安全检查卡的实施各岗位员工应按照安全检查卡的要求，每日进行岗位安全检查，并认真填写检查记录。部门、车间负责人应定期组织对本部门、车间的安全检查工作进行监督检查，确保安全检查工作落实到位。公司安全管理部门应不定期对各部门、车间的安全检查情况进行抽查，对发现的问题及时督促整改。3.安全检查结果的处理对安全检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改责任人和整改期限。整改责任人应按照要求及时进行整改，并将整改情况反馈给安全检查人员。对安全检查中发现的重大安全隐患，应立即停止相关作业，采取有效的防范措施，并及时上报公司主要领导。公司应组织相关部门和专家进行研究，制定切实可行的整改方案，确保安全隐患得到彻底消除。七、应急处置卡1.应急处置卡的制定应急处置卡应根据不同风险点可能引发的事故类型进行制定，详细说明应急处置程序、应急救援措施、应急救援物资及人员联系方式等内容。应急处置卡的内容应简洁明了、操作性强，确保员工在事故发生时能够迅速、准确地采取应急处置措施。2.应急处置卡的培训与演练定期组织员工对应急处置卡进行培训，使员工熟悉应急处置程序和方法，掌握应急救援技能。按照公司应急预案的要求，定期组织应急演练，检验和提高公司应急救援能力。在应急演练过程中，应重点对应急处置卡的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。3.应急处