矿山安全生产检查表格式标准

矿山安全生产检查表格式标准一、总则1.1目的与依据为规范矿山安全生产检查工作，统一检查内容、标准与记录格式，提升检查的系统性、科学性和有效性，及时排查并消除事故隐患，保障矿山从业人员生命安全与身体健康，促进矿山企业安全生产形势持续稳定，依据国家相关法律法规及行业安全规程，特制定本标准。1.2适用范围本标准适用于各类金属非金属矿山、煤矿等生产经营单位的日常安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查及综合性安全检查等活动所使用的安全生产检查表的设计、编制与填写。1.3基本原则矿山安全生产检查表的编制与使用应遵循以下原则：合法性：检查内容与判定标准必须符合现行法律法规、标准规范及企业安全管理制度要求。全面性：检查项目应覆盖矿山生产各主要环节、关键设备设施及作业环境，避免遗漏。针对性：应结合矿山类型、开采方式、工艺特点及潜在风险，突出重点检查内容。可操作性：检查内容应具体明确，判定标准应清晰易懂，便于现场检查人员准确把握和填写。动态性：检查表应根据法律法规更新、工艺技术进步、隐患排查治理经验及企业实际情况定期评审与修订。二、检查表构成要素与格式规范2.1基本信息区每张检查表均应包含以下基本信息，置于表首或固定位置：表名：明确标识检查类型，如“XX矿采掘工作面日常安全检查表”、“XX矿提升运输系统专项安全检查表”。检查单位/部门：填写具体执行检查的单位或部门。受检单位/区域/地点：明确被检查的具体作业区域、场所或设备设施名称。检查日期：年、月、日，精确到日。检查时间：时、分，记录检查开始与结束时间。检查人员：填写所有参与检查人员姓名，并注明主要负责人。陪同人员：受检单位陪同检查人员姓名及职务。天气情况：如露天矿，应记录天气状况（晴、阴、雨、雪、雾等）及气温。检查方式：可多选或填写，如现场观察、仪器检测、资料查阅、人员询问等。2.2检查内容与标准区此为检查表核心部分，应采用清晰的表格形式呈现，主要包含以下列项：序号：检查项目的顺序编号。检查类别/系统：对检查项目进行归类，如“顶板管理”、“通风系统”、“爆破作业”、“机电设备”、“个体防护”、“应急管理”等。检查项目：具体的检查点或检查对象，应明确、具体。检查标准/依据：对应检查项目应达到的安全要求或应遵守的规程条款，可引用法规、标准、规程的具体名称或条款号。检查结果：通常设置为勾选框形式，如“□符合□不符合□不适用”。对“不符合”项，应在备注或问题描述栏中详细说明。对可量化的检查项目，应记录实际测量数据。存在问题/隐患描述：针对“不符合”项，详细描述发现的具体问题、隐患部位、表现形式及可能导致的后果。语言应客观、准确、简洁。风险等级评估（可选）：对发现的隐患，可根据其可能性和严重性进行初步风险等级评估，如“□重大□较大□一般□低”。2.3整改要求区对检查中发现的问题和隐患，应明确整改要求：整改建议/措施：针对存在的问题，提出具体、可行的整改措施建议。责任单位/责任人：明确负责落实整改的单位或具体人员。整改期限：要求完成整改的具体日期。整改完成情况（可在复查时填写）：记录整改措施的落实情况，如“□已完成□未完成□部分完成”。2.4复查情况区复查日期：对整改情况进行复查的日期。复查人员：执行复查人员姓名。复查结果：对整改完成情况的验证结果，如“□整改合格□整改不合格，原因：XXX”。2.5签名确认区检查人员签名：所有参与检查人员亲笔签名。被检查单位负责人签名：确认检查结果及问题。复查人员签名（若有）：确认复查结果。日期：签名对应的日期。2.6附件（可选）如检查过程中拍摄的现场照片、相关记录复印件等，可作为附件，并在检查表中注明“详见附件X”。三、编制与管理要求3.1编制主体与程序矿山企业安全生产管理部门应牵头组织各专业技术人员（如采矿、机电、通风、地质、安全等）共同编制符合本单位实际的安全生产检查表体系。编制过程应充分调研，广泛征求意见，并经企业安全生产负责人批准后发布实施。3.2分类与细化应根据矿山生产特点和检查需求，编制不同类型和层级的检查表，如：按检查周期：日常检查表、周检查表、月检查表、季度检查表、年度检查表。按检查范围：综合性检查表、专项检查表（如针对火灾、水灾、顶板、提升运输等）、岗位检查表。按作业场所：井下各水平、各采场、各掘进工作面、尾矿库、排土场、地面车间等专用检查表。3.3格式规范纸张规格：宜采用A4或A3纸张，便于打印、携带和存档。排版：表格线条清晰，字体工整易读，行高列宽适宜，预留足够填写空间。电子化：鼓励采用电子化检查表，利用信息系统实现检查数据的录入、统计、分析和跟踪管理，但电子记录应具备不可篡改及可追溯性。3.4使用与存档检查人员应严格按照检查表内容逐项检查，客观记录，不得漏项、瞒报。检查完成后，检查表应及时整理、汇总、上报，并作为隐患治理和安全考核的依据。检查表及其整改记录、复查记录应妥善存档，保存期限应符合相关规定要求。3.5评审与修订矿山企业应至少每年对已有的安全生产检查表进行一次评审。当出现以下情况时，应及时组织修订：相关法律法规、标准规范发生变化；矿山生产工艺、设备设施、作业环境发生重大改变；发生生产安全事故或重大险情后，需要调整检查重点；检查实践中发现检查表存在缺陷或不适宜。四、示例（简化版）矿山安全生产检查表（示例）:-------------------------:-------:------:-----------:-----:---------------:-----------**表名：**井下掘进工作面安全检查表**基本信息**矿山名称检查区域/工作面检查日期检查人员陪同人员检查时间自时分至时分**检查内容与标准**序号检查类别检查项目检查标准/依据检查结果(符合√/不符合×/不适用○)存在问题描述整改建议1顶板管理敲帮问顶制度执行作业前必须进行敲帮问顶，危石及时处理.....................**整改要求**序号存在问题描述摘要责任单位/人整改措施整改期限整改完成情况(复查时填)复查人/日期.....................**签名确认**检查人员签名：被检查单