胚胎牛示范牧场项目商业计划书

内蒙古物科技有限公司胚胎牛示范牧场项目 1 4 4 5 6 8 8 9 第四节技术应用优势 第五节合作模式优势 第四章项目建设背景 第六章项目财务预测 2 第一章项目摘要自2003年，农公司不断将性别控制技术、先进的胚胎冷冻技术等引入到胚首创的微滴玻璃化胚胎冷冻技术，冷冻效率是传统技术的5-20倍，并且胚胎的解冻复苏率接近100%;性别控制技术母犊率达到97%以上(提高7个百分点);古伊利乳业、上海光明集团、现代牧业集团等著名企业合作，已繁育生产了2生产性能，头胎牛单产已达9500公斤以上，展现了试管婴儿技术在奶牛产业化本项目拟在内蒙古孙家滩、合作建设农公司胚胎牛示范牧场，共计2处。其中孙家滩牧场规划建设用地1000亩，牧场规划建设用地435亩。本项目建设拟个牧场拟分别引进1000头进口奶牛，1000头美国胚胎牛，通过后期培育繁殖，最终达到存栏奶牛各牧场5000头的规模，其中胚胎移植繁育奶牛3000余头。 2水平较高的一个产业。据统计，2012年，全区奶牛存栏49.8万头，鲜奶总产量146万吨，成母牛年均单产6700公斤，高于全国平均水平1200公斤，居全国第4位，人均牛奶占有量231千克，目前已成为国内重要的优质奶源基地之一。区成195万吨的年加工生产能力。海光明集团、新疆兵团农七师和现代牧业集团等著名的企业合作，已繁育2万头9500公斤以上，展现了试管婴儿技术在奶牛产业化应用的良好前景。线，具有丰富实践经验的胚胎移植人员，能够确保胚胎移植成功率在40%以上。六、融资本项目概算总投资为28263.7万元。其中：建设投资20915.93万元，铺底流动资金7347.78万元。 3本项目总投资中股本1亿元人民币由股东筹集，剩余资金由公司运作进行筹集。农公司现有土地、管理技术、团队、商业资源估值1000万元，美国胚胎牛1000头，合计1500万元；现金1000万元。 4第二章公司介绍二十世纪八十年代，美国农业部的研究人员在精子分离技术上获得了重大突破。这项技术的专利权授权给了柯林斯堡的XY公司，该公司在后来的九十年代，开展了大量的研究来优化这种分离程序的效率。九十年代末，精子分离技术趋于成熟。2007年并购XY公司，从而使精子分离技术的提高向前迈进了重要的一步。这次并购使得把在这项技术上的专业知识推广到实践应用及提升自身R&D水平成为可能。这项技术的影响及在该领域的成功使得以稳定的速度不断扩大，开设的研究机构遍布全球。2008年1月，并购TWG,TWG公司从事的是优质精液的生产。2008年12月，并购Evergen,该公司是向中生物在美国的胚胎生产基地。至此，公司在精子的生产、分离及胚胎的生产上拥有了一流的技术和强大的实力，从而使的市场及用户范围得到延伸扩展，开始为欧洲和中国提供优质的性控精液和胚胎。目前，已成为世界上最大的综合型家畜育种公司，在精子的生产、分离及胚胎的生产上拥有了一流的技术和强大的实力，全世界80%优质的性控精液和胚胎由公司提供。公司经营理念是：通过遗传改良，使客户牛群的经济效益最大化。终身效益指数(LNM)是由美国农业部推出、衡量种公牛优劣的综合指标，对比常用的总育种值(TPI),终身效益指数可以直观的了解种公牛后代产生的经济效益，在衡量种公牛时更偏重生产性状和健康性状，因此深受美国大型生产牧场欢迎。将育种方向锁定在终身效益指数(LNM)上，通过几十年坚持不懈的育种，在这些性状指标上具有显著的优势。物科技有限公司作为公司中国区唯一战略合作伙伴，自2001年起，依托已故著名美籍华裔科学家杨向中教授的实验室及其研究成果，在美国宾夕法尼亚州建立体外受精胚胎(俗称“试管婴儿技术”)工厂化生产基地。并先后研发或引 5移植成功率在40%以上。1、张自强：内蒙古物科技发展有限公司高级合内蒙古盐池县畜牧局副局长、内蒙古畜牧局扶贫办副主任。2003年同内蒙古奶业集团15个牧场中效益最好的两家企业，2012年在内蒙古贺兰县投资自建万头牧场，并且实现了当年投资当年投产，累计存栏6500头，也是内蒙古成母牛于2010年单产突破10吨的企业。2、鲁宝杰：内蒙古物科技发展有限公司总经理，高级职业经理人，吉林大长，1997年自主创业，先后成立了北京酷绅服装有限公司内蒙古分公司、市百3、杨根海：中国农大教授，北京物科技公司董事长，在胚胎移植领域工作12年，有广泛的社会资源和专业资源，开创了胚胎移植业务模式，对中国奶产 64、徐晶辉：贺兰中地牧业公司总经理，内蒙古物科技发展有限公司技术顾问，曾任澳亚内蒙牧场、飞鹤牧场总经理，被养牛圈称养牛6、记广强：内蒙古物科技发展有限公司技术总监，从事胚胎移植12年，带调制科、繁殖实验室6个科室和农业部批准成立的内蒙古奶牛生产性能(DHI)测定中心、畜禽品种质量检测中心。核定编制32人，现有在职职工32人，其中：农业技术推广研究员10人，高级畜牧师4人，畜牧师4人。获国务院特贴2人，自治区特贴1人。入选自治区313人才工程和技术带头人3人。重点产业首席专家6人。7项。其中，一等奖2项，二等奖3项，三等奖2项。近年来，内蒙古畜牧工作站对推动内蒙古畜牧科技冷配改良普及率达100%,肉牛冷配改良普及率达70%以上，商品猪规范化三元杂交达到了75%以上；二是围绕制约奶产业和清真牛羊肉产业竞争力提升的关键环节，转化应用了胚胎移植、性控繁殖、奶牛全混合日粮生产、优质(高档) 7 8第三章项目优势养殖业有着得天独厚的条件。由于环境气候适宜，全年气温在6-8℃之间，气候最佳地区之一。同时，内蒙古地区饲草料资源丰富，2012年全区粮食总产量为375万吨，农作物秸秆量接近300万吨，这为内蒙古奶牛业的发展奠定了坚实的内蒙古成母牛年均单产鲜奶已达6700公斤，也已成为除北京、天津和上海少，平均气温8-9℃,适合奶牛生存。拟建区域地形相对平坦，地标变化不大， 内蒙古物科技有限公司胚胎牛示范牧场项目商业计划书91、早在2007年，财政部、农业部关于印发《奶牛良种补贴资金管理暂行办法》的通知(财农[2007]164号)中就明确规定：补贴方式：补贴资金由省级(含计划单列市，下同)财政部门和种公牛站结算。种公牛站供应的冷冻精液价格需经招标采购确定，种公牛站供应给奶牛养殖者的冷冻精液价格为招标价格扣除补贴后的优惠价格。2、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》和《奶业整顿和振兴规划“六补贴”是加大奶牛良种补贴力度，实施后备母牛补贴政策，对奶牛养殖户购置牧业机械和挤奶机给予补贴，建立奶牛政策保险制度，加强对困难奶农的补贴。“三支持”是支持奶牛养殖标准化，加强对乳品企业的金融和财政支持，奶牛养殖户的信贷支持。“一准入”是制定乳制品工业产业政策，提出对乳制品项目的准入条件。3、发改委：将对奶牛规模化养殖场的补助从50万元提高到80万元。发改委农经司副司长方言2011年6月11日在出席“第二届中国奶业大会”时表示，发改委与其它部门正在研究将对奶牛规模化养殖场的补助从50万元提高到80万元，同时将规模化养殖场的进入门槛从200头提高到300头。4、国家投5亿元改扩建奶牛规模养殖小区(2010-03-19)。据了解，5亿元奶牛养殖场改扩建中央投资将优先支持大中城市郊区和奶牛养殖大县(市);优 二、内蒙古自治区相关政策1、《关于对标准化、规模化奶牛养殖场(小区)建设实施财政“以奖代补”的通知》[宁财(农)发(2012)319]号中规定：对于规模2000头以上的标准化奶牛养殖场(小区):每个一次性补助160万元。[备注：规模2000头以上标准化奶牛养殖场(小区)需保证：占地面积在180亩以上，棚圈面积不低于13000平方米，挤奶机为60位，制冷罐规格不低于30吨，青贮窖不低于每头(按实际存栏数量确定)8立方米，饲草料加工车间不低于600平方米，全混合日粮(TMR)搅拌车不低于33立方米，园区入口、生产区入口均有不低于20平方米的消毒设施，自有牛粪堆积场。]2、《自治区人民政府关于印发加快推进农见的通知》[宁政发(2013)11号]中规定：棚圈面积达到2500平方米以上，存栏奶牛200头以上，符合《内蒙古标准化奶牛场建设规范》(DB64/T759-2012),按照棚圈建设面积，每平方米一次性补助200元，主要用于水电路、挤奶设施等基础设施配套。建设高产种子母牛繁展智能化精准养殖，打造种子奶牛(成母牛年均单产9000公斤以上)繁育基地。对种子母牛存栏达到300头以上的奶牛场，每场一次性补助10万元。公斤需要13年以上。美国等奶产业发达国家奶牛生产性能遗传水平很高，成母牛年均单产在9500公斤以上，引进美国高产奶牛性控胚胎，扩繁高产奶牛核心群，繁殖后代生产水平与我区奶牛平均单产水平相比，可提高2000公斤以上， 11式等各方面取得了长足进展。同时，作为美国(SexingTechnologies)公司中2013年3月8日，自治区农牧厅组织召开了“内蒙古奶业发展研讨会”,国内多位知名专家对农公司应用奶牛性控胚胎移划，给予了肯定，并表示支持内蒙古开展试验示范工作，按照四个“结合”(中2、胚胎移植成果2013年4月份以来，农公司在市7个规模奶牛场和1个肉牛养殖基地累计枚，受胎率42%;平吉堡第六奶牛场移植1000枚，受胎率40%;贺兰中地生态牧场有限公司移植500枚，初步妊检受胎率55%;贺兰县汇丰源牧业移植500枚，初步妊检受胎率50%;市兴庆区玖加玖、俊华奶牛养殖场和西夏区先锋奶牛场、兴泾镇肉牛养殖户共移植500枚，尚未到妊检时间。 3、胚胎牛引进2013年，贺兰县汇丰源牧场引进农甘肃武威基地繁育的性控胚胎繁育后代母牛506头，沐沙奶牛养殖合作社引进150头，中宁天宁牧业2000头目前已经交600头，这几批牛预计将在2013年年底陆续投产。根据目前牛体貌特征表现，4、繁育基地建设胚胎牛20000多头，并且还在持续移植中，预计2014年底，将迎来第一批新生农扎根在中国农村黄牛、母牛资源最丰富的地区(困的地区),助推区域奶牛、肉牛产业升级，为农民增收提供技术支持。农通过农户比养殖黄牛的农户，每胎增收1500元左右。目前，农公司在甘肃武威、平凉、张掖等地均建有繁育基地，现有2000多头本地受体黄牛怀孕或已生产，预计2-3年内产能将达到10000头/年。 农的主要工作是在规模奶牛牧场进行移植，为规模奶牛牧场提供胚胎技术和服务，为大型牧场提供媲美进口奶牛的高产纯美系胚胎牛，让这些规模企业不再受限于进口数量与进口渠道的影响。1、直购模式①客户购买胚胎，由农免费进行技术指导，由客户自己的技术团队进行移植。②客户购买胚胎，由农技术人员进行移植，收取服务费。2、包孕模式农技术人员到客户牧场进行选牛移植，受孕确认后按每头孕进行结算。如：东营澳亚、现代牧业等。3、定单模式①由客户根据需要提前10个月下定单，由农在全国基地进行繁育，按合同期限交牛。如：内蒙古天宁牧业等。②客户可以直接购买由农基地计划外所生产的胚胎牛(1000头以内)。如：内蒙古贺兰汇丰源牧业等。 第四章项目建设背景2012年，全区奶牛存栏49.8万头，鲜奶总产量146万吨，比上年同期分别增长7.10%和8.15%,现已形成了以、为核心区为发展区的奶产业布局。核心区奶牛存栏、牛奶产量分别占全区总量的87.35%和88.33%。全区50头以上规模奶牛场存栏32.4万头，占总数的65.06%。全区创建国家级奶牛标准化示范场18个，新(改)建机械化挤奶厅344个，饲草料配送中心17个，推广应用全混合日粮(TMR)搅拌车120台，建成奶牛存栏200头以上规模场352个(其中，专业养殖场121个、奶企自建场33个、专业合作社101个、其它97个)。3、奶牛品种改良牛冻精216.8万支，应用普及率达到100%,有效提高了奶牛单产。2012年，成母牛年均单产6700千克，比全国平均水平高1200千克，居全国第4位。内蒙古平吉堡奶牛场成母牛单产达到9920千克，成为内蒙古的种子母牛繁育基地。值。目前，100头以上规模奶牛场全株玉米青贮推广应用率达到100%,“全株玉米青贮+苜蓿干草”的粗饲料结构推广应用率达到61%。5、生鲜乳质量安全监管 将全区492家奶站、346辆生鲜乳运输车辆全部纳入日常监管，要求生鲜乳生6、乳制品加工龙头企业全区现有乳品企业20家，年加工能力195万吨，实际年加工生鲜牛奶132万吨(其中，日加工处理鲜奶能力200吨以上企业9家，年生产液态奶24.3万吨，乳饮料4.6万吨，酸奶2.2万吨，奶粉3.3万吨)。性别控制技术已经逐渐获得应用。目前实现性别控制的途径主要有3种：一是通 群，在自然情况下，牛、马等母畜通常一年产1胎，一生繁殖后代仅仅16只左年我国乳品消费总量将达到25015千吨，人均消费达到17.87公斤。据权威机构最新统计：目前世界年人均牛奶消费量为106公斤，即使是乳品市场尚处于发展阶段的亚洲，年人均乳制品消费量也达40公斤，而我国还不足12公斤，与世界平均水平相比还有很大差距。只相当于世界人均消费量的7%。这说明中国现在了奶牛高效养殖以及现代奶业生产方式的转变。虽然从2002年以来我区实施了 测定、定期良种登记、公牛后裔测定技术以及繁殖生物技术(冷冻精液和胚胎移植),经过约半个世纪的工作，使两国牛群的平均产奶量从不足5000千克一跃接近9000千克。成为当今世界上最好的牛群。同期欧洲国家也实施了各自的改良 第五章项目概况市孙家滩基地占地面积1000亩，拟计划引进国外先进的设备和工艺流程，应示范牧场。该基地计划新建成奶牛舍8栋，48000平方米；青年牛舍5栋，10000平方米；育成牛舍6栋，6000平方米；犊牛舍4栋，4068平方米；产牛舍4栋，4320平方米；病牛舍2栋，2160平方米；挤奶厅4座，5760平方米；饲料仓库及加工车间5000平方米；大型青贮池4座，6000立方米；干草棚2400平方米；兽医化验室500平方米；粪污及污水处理设施100立方米；行政办公及生活区域15000平方米。基地占地面积435亩，计划建成集高产奶牛快速繁育、全混合日粮加工调制 (青贮制作、干草仓储、精饲料加工)、粪污处理于一体的高产奶牛繁育生产基地。计划建设成母牛舍3栋6000平方米；后备牛舍3栋3000平方米；挤奶间1栋2000平方米；精饲料库1500平方米；苜蓿草棚1500平方米；玉米青储池两座4000立方米；实验室400平方米；行政办公及生活区域4000平方米。本扩群计划以单个基地为例进行估算。通过引进的2000头成母牛组建本项目基础母牛群，经扩繁，到2017年达到正常生产水平，存栏高产奶牛5054头其 中：存栏成母牛3290头，青年后备母牛860头，育成牛452头，犊牛452头。表扩群计划表序号牛群结构1成母牛2青年后备基础母牛3育成母牛4犊牛(母)5当年淘汰6其他淘汰7实际存栏2014年1月开始项目前期工作，预计2014年底完成一期工程并进牛投产。2015 第六章项目财务预测程费用(包括土建工程费、设备购置费和安装工程费)、引种费用、工程建设其及行政办公、生活区域，项目总建筑面积为121608平方米，预计该项目土建工程费用为6894万元。2、设备购置费设备、全混合日粮(TMR)设备、大型铡草机、中型饲料加工设备、饲草料加工其他辅助工程设备等。本项目预计设备购置费为6850万元。3、设备安装费(1)生产所需安装的专用设备、仪器仪表等设备的安装费；(2)工艺、供热、供电、给排水、通风空调、净化及除尘、自控、电讯等 内蒙古物科技有限公司胚胎牛示范牧场项目商业计划书(3)设备和管道的保养、绝缘、防腐，设备内部的填充物等的材料费和安本项目的安装费费率暂定为8%,预计项目设备安装费为548万元。4、引种费用本项目拟引进进口奶牛2000头作为项目启动的基础母牛群，根据现行牛群引种费用估算，本项目引种费用为4500万元。(1)建设项目前期工作咨询费按《内蒙古自治区建设项目前期工作咨询收(2)工程勘察费按国家计委、建设部计价格[2002]10号计取，本工程按10元/m²(建筑物占地面积);(3)工程设计费按计价格[2002]10号文件结合市场计取；(4)工程建设监理费按发改价格[2007]670号文件结合市场计取；(5)环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价格[2002]1250号(6)招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件计取；(7)施工图审查费按设计费的8%计取；本项目工程建设及其他费用预计为1694.5万元。 6、预备费(1)在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的(2)一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。(3)竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率该项目基本预备费费率取5%计算，预计为429.43万元。经估算，该项目所需的流动资金为24492.59万元。铺底流动资金一般为流动资金的30%,故本项目所需铺底流动资金7347.78万元。 本项目概算总投资为28263.7万元。其中：建设投资20915.93万元，铺底流动资