日志同步分发安全保障规范手册

日志同步分发安全保障规范手册一、总则规范（一）适用范围。本规范适用于公司所有部门及子公司的日志同步分发活动，涵盖日志采集、传输、存储、处理及销毁全生命周期安全管理。1.日志采集必须符合《日志采集规范V3.0》，禁止采集敏感信息，采集频率不得超过每5分钟一次。2.日志传输必须采用TLS1.3加密协议，传输链路全程使用VPN专用通道，禁止明文传输。3.日志存储必须符合《日志存储安全规范》，存储周期不得少于90天，禁止将日志存储在非授权服务器。4.日志处理必须经过安全脱敏处理，禁止在处理过程中泄露敏感信息。5.日志销毁必须经过审批流程，销毁方式必须符合《数据销毁规范》，禁止未审批销毁日志。（二）基本原则。日志同步分发必须遵循最小权限、纵深防御、不可抵赖三大原则。1.最小权限原则：日志采集仅限于业务必要字段，日志传输仅限于目标系统IP，日志存储仅限于授权账户。2.纵深防御原则：日志采集端必须部署入侵检测系统，传输链路必须部署DDoS防护设备，存储端必须部署防篡改机制。3.不可抵赖原则：所有日志操作必须记录操作日志，操作日志必须与主日志同步存储，禁止单独存储操作日志。二、组织架构（一）职责分工。各部门必须明确日志同步分发安全责任人，安全部门负责统筹管理，技术部门负责实施运维，业务部门负责内容审核。1.安全部门负责人必须具备中级以上安全资质，技术部门负责人必须具备高级以上网络资质，业务部门负责人必须具备初级以上业务知识。2.安全部门每月组织一次日志安全培训，技术部门每周组织一次日志运维培训，业务部门每季度组织一次日志内容培训。3.所有培训必须形成培训记录，培训记录必须与日志同步存储。（二）审批流程。日志同步分发必须经过三级审批流程，包括部门审批、安全审批、主管审批。1.部门审批：由业务部门负责人对日志采集内容进行审批，审批通过后方可采集。2.安全审批：由安全部门负责人对日志传输方式进行审批，审批通过后方可传输。3.主管审批：由公司主管领导对日志存储周期进行审批，审批通过后方可存储。三、技术规范（一）采集规范。日志采集必须符合《日志采集规范V3.0》，禁止采集以下信息：1.采集必须遵循最小必要原则，禁止采集身份证号、银行卡号等敏感信息。2.采集必须使用专用采集工具，采集工具必须定期更新，更新频率不得超过每月一次。3.采集必须设置采集间隔，采集间隔不得超过5分钟，禁止实时采集。（二）传输规范。日志传输必须符合《日志传输规范》，传输方式必须采用以下方式：1.TLS1.3加密传输：所有日志传输必须使用TLS1.3加密协议，禁止使用TLS1.2及以下协议。2.VPN专用通道：所有日志传输必须使用VPN专用通道，禁止使用公网传输。3.传输加密：所有日志传输必须使用AES256加密算法，禁止使用DES、3DES等加密算法。（三）存储规范。日志存储必须符合《日志存储规范》，存储方式必须采用以下方式：1.安全存储：所有日志必须存储在专用的安全服务器上，禁止存储在普通服务器上。2.存储周期：所有日志必须存储不少于90天，禁止少于90天。3.存储备份：所有日志必须进行备份，备份方式必须采用磁盘备份，禁止使用磁带备份。四、运维规范（一）监控规范。日志同步分发必须进行实时监控，监控方式必须采用以下方式：1.实时监控：所有日志采集、传输、存储必须进行实时监控，监控频率不得超过每5分钟一次。2.异常告警：所有异常情况必须立即告警，告警方式必须采用短信、邮件、电话等多种方式。3.告警处理：所有告警必须立即处理，处理时间不得超过30分钟，禁止拖延处理。（二）审计规范。日志同步分发必须进行定期审计，审计方式必须采用以下方式：1.定期审计：所有日志同步分发必须每月进行一次审计，审计时间不得超过每月10号。2.审计内容：审计内容包括日志采集内容、传输方式、存储周期等。3.审计报告：所有审计必须形成审计报告，审计报告必须与日志同步存储。五、应急响应（一）响应流程。日志同步分发发生安全事件时，必须立即启动应急响应流程，响应流程必须采用以下方式：1.立即隔离：所有异常系统必须立即隔离，禁止继续采集、传输、存储日志。2.紧急处置：所有安全事件必须立即处置，处置时间不得超过1小时，禁止拖延处置。3.调查分析：所有安全事件必须进行调查分析，分析时间不得超过24小时，禁止拖延分析。（二）处置措施。日志同步分发发生安全事件时，必须采取以下处置措施：1.隔离措施：所有异常系统必须立即隔离，禁止继续采集、传输、存储日志。2.清理措施：所有被污染日志必须立即清理，清理方式必须采用安全脱敏，禁止直接删除。3.恢复措施：所有异常系统必须立即恢复，恢复时间不得超过4小时，禁止拖延恢复。六、附则说明（一）本规范自发布之日起实施，由公司安全部门负责解释。（二）各部门必须按照本规范执行，违反本规范者将按照公司《安全管理规定》进行处理。（三）本规范将根据实际情况进行修订，修订频率不得超过每年一次。（一）修订记录。本规范自发布以来已经修订过以下版本：1.V1.0版本：发布于2020年1月1日，由张三负责编写。2.V1.1版本：发布于2020年6月1日，由李四负责修订。3.V