医院结算中心工作制度范本

PAGE医院结算中心工作制度范本一、总则（一）目的本工作制度旨在规范医院结算中心的各项工作流程，确保医疗费用结算准确、及时、高效，保障医院财务管理的规范化和科学化，维护医院和患者的合法权益。（二）适用范围本制度适用于医院结算中心全体工作人员，涵盖门诊收费、住院结算、医保结算、退费管理等各个工作环节。（三）基本原则1.准确性原则：严格按照国家法律法规、医疗收费标准和医保政策进行费用结算，确保数据准确无误。2.及时性原则：及时处理患者的费用结算业务，减少患者等待时间，提高服务效率。3.保密性原则：保护患者的个人信息和财务信息安全，不得泄露。4.服务性原则：以患者为中心，提供优质、高效、便捷的结算服务，解答患者疑问。二、岗位职责（一）结算中心主任1.全面负责结算中心的管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.协调与医院各部门之间的工作关系，确保结算工作顺利进行。3.监督结算中心各项工作制度的执行情况，定期进行工作检查和评估。4.负责团队建设，组织员工培训和考核，提高员工业务水平和服务质量。5.对重大结算问题进行决策，及时向上级领导汇报工作进展和存在的问题。（二）门诊收费员1.负责门诊患者的挂号、收费工作，准确录入患者信息和收费项目，开具收费票据。2.熟练掌握各类医保政策和门诊收费标准，准确进行医保报销结算。3.每日核对门诊收费日报表，确保收费金额与系统记录一致，及时上缴现金和票据。4.解答患者关于门诊收费的疑问，提供优质的服务态度。（三）住院结算员1.办理住院患者的入院登记、出院结算手续，核算住院费用明细。2.与临床科室核对患者住院信息和费用情况，确保结算数据准确无误。3.负责医保住院结算工作，按照医保政策进行报销计算和费用结算。4.处理住院患者的退费申请，严格按照规定流程进行审核和操作。5.定期整理住院结算档案，做好资料归档工作。（四）医保结算专员1.熟悉医保政策法规，掌握医保结算流程和标准，确保医保结算工作合规。2.负责与医保部门的沟通协调，及时了解医保政策变化，反馈医院医保结算工作情况。3.审核医保报销单据，对不符合医保规定的费用进行甄别和处理。4.统计医保结算数据，分析医保费用情况，为医院医保管理提供数据支持。（五）退费管理员1.受理患者的退费申请，审核退费原因和相关证明材料。2.按照规定流程进行退费操作，确保退费金额准确无误，并及时记录退费信息。3.定期核对退费账目，与相关部门沟通协调，处理退费过程中出现的问题。三、工作流程（一）门诊收费流程1.患者挂号：患者前往挂号窗口或自助挂号设备，选择就诊科室和医生，挂号员收取挂号费用，开具挂号凭证。2.就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生根据病情开具检查、检验、治疗等项目，患者到收费窗口缴费。收费员核对收费项目和金额，录入系统并打印收费票据。3.医保结算：对于医保患者，收费员按照医保政策进行报销结算，收取患者自付部分费用。4.日报表核对：每日工作结束后，收费员核对门诊收费日报表，确保现金、票据与系统记录一致，将现金上缴财务部门，票据归档保存。（二）住院结算流程1.入院登记：患者办理住院手续时，住院结算员核对患者身份信息、医保信息等，办理入院登记，分配住院床位。2.费用核算：住院期间，结算员根据临床科室录入的医嘱信息，实时核算患者住院费用，包括药品费、检查费、治疗费、护理费等。3.出院结算：患者出院时，结算员打印住院费用清单，与患者核对费用明细。患者结清住院费用后，结算员办理出院结算手续，开具出院结算票据。4.医保报销：对于医保住院患者，结算员按照医保政策进行报销计算，收取患者自付部分费用。将医保报销信息上传至医保部门，完成医保结算流程。5.退费处理：如患者有退费需求，结算员审核退费申请，核实退费原因和相关证明材料，按照规定流程进行退费操作。（三）医保结算流程1.数据上传：医院信息系统每日定时将医保患者的就医数据上传至医保部门指定平台。2.医保审核：医保部门对上传的数据进行审核，对不符合医保规定的费用进行标记。3.反馈调整：医保结算专员接收医保部门反馈的审核结果，与医院相关科室沟通协调，对不符合规定的费用进行调整。4.结算支付：医保部门审核通过后，按照医保政策进行费用结算，将医保报销金额支付至医院账户。5.账目核对：医保结算专员定期与医保部门核对医保结算账目，确保数据准确无误。（四）退费流程1.患者申请：患者提出退费申请，填写退费申请表，并提供相关证明材料，如检查报告未做、药品未使用等。2.科室审核：申请退费的项目涉及临床科室的，由临床科室医生审核签字，确认退费原因属实。3.结算审核：退费管理员对患者的退费申请和相关证明材料进行审核，核实退费金额和原因。4.财务操作：审核通过后，退费管理员在系统中进行退费操作，生成退费凭证，并通知财务部门进行款项支付。5.资料归档：将退费申请表、证明材料等相关资料整理归档，以备后续查询。四、票据管理（一）票据种类医院结算中心使用的票据包括门诊收费票据、住院结算票据、医保结算票据等。（二）票据领用1.结算中心指定专人负责票据的领用和保管，建立票据领用台账。2.领用票据时，领用人需填写票据领用申请表，注明领用票据的种类、数量等信息，经结算中心主任审批后领取。（三）票据开具1.收费员在办理收费业务时，必须按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息准确无误。2.票据开具后，应加盖医院收费专用章，并将票据联交给患者。（四）票据保管1.票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全，防止丢失、损坏。2.定期对票据进行盘点，核对票据的库存数量与台账记录是否一致。（五）票据核销1.票据使用完毕后，收费员应及时将票据存根联交回票据保管人员进行核销。2.票据保管人员按照规定的期限和程序对票据存根联进行整理、装订和归档，以备查验。五、现金管理（一）现金收取1.门诊收费员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。2.收取现金时，应认真核对现金真伪，确保收取的现金无假币。3.每日工作结束后，收费员应及时将收取的现金缴存银行，不得坐支现金。（二）现金缴存1.现金缴存应由专人负责，缴存人员应填写现金缴存单，注明缴存金额、缴存日期等信息。2.缴存现金时，应确保现金缴存单与银行回单信息一致，并存档保存。3.定期核对现金缴存账目，确保现金缴存金额准确无误。（三）现金盘点1.结算中心应定期进行现金盘点，确保现金账实相符。2.现金盘点由结算中心主任或指定人员负责，盘点结果应记录在现金盘点表上。3.如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。六、医保管理（一）医保政策执行1.结算中心工作人员应熟悉国家医保政策法规，严格按照医保政策进行费用结算和管理。2.加强对医保政策的宣传和培训，提高医院全体员工的医保政策知晓率。（二）医保信息维护1.及时更新医保患者的基本信息和医保待遇信息，确保医保结算准确无误。2.定期与医保部门核对医保患者信息，发现问题及时处理。（三）医保费用控制1.加强对医保费用的监控和分析，严格控制医保目录外费用的比例。2.对医保费用异常增长的科室进行重点监控，及时查找原因并采取措施加以控制。（四）医保违规处理1.对于违反医保政策的行为，按照医保部门的规定进行处理，及时整改违规问题。2.加强与医保部门的沟通协调，积极配合医保部门的检查和监督工作。七、信息系统管理（一）系统操作规范1.结算中心工作人员应严格按照信息系统操作手册进行操作，不得擅自更改系统设置。2.定期对信息系统进行维护和升级，确保系统运行稳定，数据安全。（二）数据备份与恢复1.建立数据备份制度，定期对结算中心的业务数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上。2.制定数据恢复应急预案，确保在系统故障或数据丢失时能够及时恢复数据，保证结算工作的正常进行。（三）用户权限管理1.根据结算中心工作人员的岗位职责，设置相应的信息系统用户权限，确保用户只能访问和操作其权限范围内的数据。2.定期对用户权限进行审核和调整，防止用户越权操作。八、内部监督与考核（一）内部监督1.结算中心应建立内部监督机制，定期对工作流程、票据管理、现金管理、医保管理等进行检查和监督。2.设立举报信箱和举报电话，接受医院内部员工和患者的监督举报，对发现的问题及时进行调查处理。（二）考核制度1.