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文档简介

PAGE学校公务出差审批制度一、总则（一）目的为加强学校公务出差管理，规范出差审批流程，控制差旅费支出，提高资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位因公务需要出差的工作人员。（三）基本原则1.严格控制原则：严格控制出差人数、天数和费用，避免不必要的出差。2.审批规范原则：出差审批必须按照规定的流程进行，确保审批的公正性和严肃性。3.据实报销原则：差旅费报销必须根据实际发生的费用进行，不得虚报、冒领。二、出差审批流程（一）出差申请1.工作人员因公务需要出差，应提前填写《学校公务出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息。2.《学校公务出差申请表》需经所在部门负责人审核签字后，报分管校领导审批。（二）审批权限1.一般工作人员出差，由所在部门负责人审核，分管校领导审批。2.部门负责人出差，由分管校领导审核，校长审批。3.校领导出差，按照学校相关规定执行。（三）审批结果通知1.出差申请经审批通过后，由学校办公室将审批结果通知申请人，并将《学校公务出差申请表》存档。2.如出差申请未获批准，申请人应按照审批意见调整出差计划。三、差旅费标准（一）城市间交通费1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，按照规定的等级标准执行。2.因特殊情况需要乘坐飞机头等舱、火车一等座、轮船一等舱的，需经分管校领导批准。（二）住宿费1.住宿费按照出差目的地的住宿费标准执行。2.两人及以上同行的，原则上应合住标准间。（三）伙食补助费伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。（四）市内交通费市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。四、差旅费报销（一）报销凭证1.差旅费报销必须提供真实、合法、有效的报销凭证，包括机票、车票、船票、住宿费发票、餐饮发票等。2.报销凭证上应注明出差人员姓名、日期、起止地点、金额等信息。（二）报销流程1.出差人员完成出差任务后，应在规定时间内填写《学校差旅费报销单》，并附上相关报销凭证。2.《学校差旅费报销单》需经所在部门负责人审核签字后，报财务部门审核。3.财务部门审核通过后，按照规定的程序进行报销。（三）报销期限出差人员应在出差结束后一个月内办理报销手续，逾期不予报销。五、监督与检查（一）内部监督1.学校财务部门负责对差旅费报销情况进行审核，对不符合规定的报销凭证予以退回。2.学校审计部门负责对差旅费使用情况进行审计监督，对发现的问题及时进行处理。（二）外部监督接受上级主管部门、财政部门等相关部门的监督检查，对检查中发现的问题及时进行整改。六、违规处理（一）违规行为1.虚报、冒领差旅费的。2.擅自改变出差路线、延长出差时间的。3.其他违反本制度规定的行为。（二）处理措施1.对违规行为，责令其限期改正，并追回违规报销的差旅费。2.对情节严重的，给予相应的纪律处分。3.涉嫌违法犯罪的，依法移

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