某矿业公司安全检查细则

某矿业公司安全检查细则一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及矿业行业安全标准，针对本公司井上下作业环境复杂、设备老化、人员流动大等特点，解决现场管理松散、隐患排查不及时、应急响应滞后等问题，实现安全风险可控目标。

1、规范安全检查流程，确保覆盖所有作业区域与环节；

2、明确各级人员安全责任，形成闭环管理机制。

(二)适用范围：适用于公司所有部门、员工及承包商作业人员，外包维修、运输等业务参照执行，特殊高风险作业需经安全部审批。

1、覆盖地面生产区、井下采掘区、炸药库、维修车间等场所；

2、正式员工、外包工、实习人员均须遵守，管理人员承担连带责任。

(三)核心原则：坚持“谁主管谁负责、管业务必须管安全”原则，落实预防为主、分级管控。

1、日常检查由班组长负责，每周由部门主管复核；

2、重大隐患需3日内上报总经理。

(四)层级与关联：本制度为专项制度，与《员工手册》《事故处理办法》衔接，冲突时以本制度为准。

1、安全部负责制度解释，生技部配合技术标准修订；

2、违反规定者扣发绩效工资，构成犯罪的移交司法机关。

(五)相关概念说明

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为的风险排查；

2、重大隐患指可能直接导致死亡或重大财产损失的缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，总经理任组长，分管生产、安全副总为副组长，各部门负责人为成员，安全部为执行主体。

1、决策层负责制度审批，每月召开安全会议；

2、执行层落实检查任务，监督层负责考核。

(二)决策与职责：总经理每月审批安全预算，副总审批隐患整改方案。

1、重大事故由总经理决策救援方案；

2、安全部需在5日内完成检查结果汇总。

(三)执行与职责：

1、生产部：每日检查采掘区域通风、支护，班组长签字确认；

2、机电部：每周检测运输设备制动系统，记录存档；

3、安全员：负责对承包商进行入场安全培训，合格后方可作业；

4、仓储部：炸药入库前需双人核对，使用量超10%须主管签字。

(四)监督与职责：安全部每月抽查各区域检查记录，不合格率超15%通报批评。

1、检查不合格的班组当月取消评优资格；

2、隐患整改未按时完成的责任人停工学习。

(五)协调联动：建立“安全联络员”制度，车间与安全部每日交接检查问题。

1、联络员需在交接单上签字；

2、紧急情况通过广播或对讲机通报。

三、检查流程与标准

(一)检查频次与范围：

1、地面区域每日检查，井下采掘区每2小时检查一次；

2、重点检查通风系统、电气设备、顶板安全。

(二)检查内容与方法：

1、通风检查需使用便携式检测仪，瓦斯超限立即撤离；

2、设备检查采用“看听摸嗅”法，缺件必须停用；

3、人员行为检查重点核对劳保用品佩戴情况。

(三)隐患整改与闭环：

1、一般隐患由责任部门3日内整改，安全部复查；

2、重大隐患需制定专项方案，总经理审批后执行；

3、整改过程需拍照记录，存档备查。

(四)记录与考核：

1、检查表需现场签字，电子版同步上传系统；

2、连续3次检查不合格的直接责任人降级；

3、整改不力导致事故的责任人解除合同。

(五)检查表式样：

1、采用“检查点-标准-状态-措施”四要素设计；

2、表头注明检查人、被检单位、检查日期。

四、安全检查标准与规范

(一)管理目标与核心指标：年度事故率控制在1起以下，隐患整改完成率达95%，特种作业持证上岗率100%。

1、每月统计检查次数、隐患数量，生技部汇总分析；

2、重伤事故超1起自动启动全面复盘。

(二)专业标准与规范：制定井上下作业风险清单，标注高/中/低等级，配套简易防控措施。

1、高危作业（如爆破、主提运输）需双检制，安全员现场核验；

2、通风系统检查需对照《煤矿安全规程》附录表，缺项必须停工；

3、电气设备接地电阻检测每年两次，不合格立即更换。

(三)管理方法与工具：采用“红黄蓝”三色卡管理隐患，红卡超2项停班学习。

1、红卡由安全部制作，黄卡由车间主任签发；

2、蓝卡由班组长现场整改，每日汇总销号。

五、检查流程与执行要求

(一)主流程设计：检查-登记-排查-整改-复查闭环管理，各环节需签字确认。

1、检查发现隐患后立即登记，2小时内通知责任单位；

2、整改期限按隐患等级确定，一般隐患24小时，重大隐患48小时。

(二)子流程说明：爆破作业检查包含“审批-核查-监测-警戒-清理”五步法。

1、监测员需在作业前30分钟完成瓦斯浓度检测；

2、警戒范围不足20米禁止起爆，需重新审批。

(三)流程关键控制点：高危区域检查增设“二次确认”环节，由副主管复核。

1、顶板检查需敲击检测，发现危岩立即撤人；

2、双重确认记录需存档3个月备查。

(四)流程优化机制：每月安全会议听取检查流程反馈，当月可调整。

1、优化建议需经安全部评估，重大调整报总经理；

2、连续2次未执行优化方案的责任人降级。

六、检查权限与审批管理

(一)权限设计：安全部负责井下检查，机电部专检设备，生产部检查作业行为，权限不交叉。

1、特殊检查（如瓦斯抽采）需安全副总授权；

2、外包队伍检查由安全部全程监督。

(二)审批权限标准：隐患整改方案超5万元需总经理审批，超10万元需董事会。

1、审批节点设置整改单位自评、安全部核查、主管审批三级；

2、审批单需附整改预算及进度表。

(三)授权与代理：临时代理检查需3日内备案，最长不超过1个月。

1、代理人员需持授权书现场出示；

2、交接时双方签字确认检查记录。

(四)异常审批流程：紧急情况由现场主管电话请示，事后补办手续。

1、超权限审批需附书面说明，安全部存档；

2、连续3次异常审批的责任人调离管理岗。

七、执行监督与考核

(一)执行要求与标准：检查记录需包含“检查点-发现隐患-整改措施-责任人”四要素，现场拍照存档。

1、记录单由检查人、被检人双签字；

2、照片需标注日期、位置及编号。

(二)监督机制设计：安全部每月抽查车间检查记录，抽查比例不低于30%。

1、抽查重点检查记录完整性；

2、发现虚假记录直接停职调查。

(三)检查与审计：季度由总经理带队全面检查，重点审计整改落实情况。

1、审计报告需列出问题清单、责任人、整改时限；

2、未按期整改的扣除绩效工资。

(四)执行情况报告：每月5日前提交，包含检查次数、隐患分类统计、典型问题分析。

1、报告需附带整改前后对比照片；

2、报告作为部门考核依据，占比20%。

八、考核与整改管理

(一)绩效考核指标：安全检查合格率占70%，隐患整改完成率占95%，特种作业持证上岗率100%，考核对象为各部门及班组。

1、每月考核由安全部汇总数据，车间主任复核；

2、考核结果与绩效工资挂钩，占比20%。

(二)评估周期与方法：月度考核，采用百分制评分，检查记录占60%，整改结果占40%。

1、考核前3天公布评分标准；

2、连续2个月不合格的直接责任人降级。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，安全部复查合格后销号。

1、整改不力者扣除当月绩效，3次以上降级；

2、重大隐患未整改的责任人解除合同。

(四)持续改进流程：每年11月评估制度有效性，收集员工建议，次年1月完成修订。

1、修订方案经安全部评估后报总经理；

2、修订内容需在2个月内完成全员培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：优秀班组奖励500元，重大隐患避免事故奖励2000元，程序为班组申报、车间审核、总经理审批。

1、奖励需公示3天无异议；

2、同事故多次奖励累计不超过5000元。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，严重违规解除合同，程序为安全部调查、当事人签字、主管审批。

1、罚款从绩效工资扣除，每月累计不超过1000元；

2、处罚决定需送达当事人书面通知。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内申请复议，由安全部受理，3日内出具结果。

1、复议需附书面说明；

2、复议决定为最终结论。

十、附则

(一)制度解释权：由安全生产委员会负责解释。

1、解释需报总经理批准；

2、解释内容存档备查。

(二)相关索引：与《员工手册》《事故处理办法》《设备管理办法》关联，条款对应见附录。

1、附录为电子版，存储于公司服务器；

2、相关制度修订时同步更新索引。

(三)修订与废止：重大政策调整或事故教训需修订，修订经总经理审批后公示。

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