某煤炭企业安全生产检查准则

某煤炭企业安全生产检查准则一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及相关煤炭行业安全标准，针对本企业井下作业、地面生产、运输等环节易发的瓦斯突出、顶板事故、机械伤害等风险，规范安全检查行为，落实隐患排查治理主体责任，提升全员安全意识，保障员工生命安全与生产稳定，降低事故发生率。

1、依据国家《煤矿安全生产条例》及地方煤炭行业安全监管要求，强化检查的合规性；

2、聚焦本企业煤尘爆炸、矿井水害、电气故障等核心风险点，实现检查的精准性；

3、通过常态化检查与专项整治结合，达成“预防为主、防治结合”的管理目标。

(二)适用范围：覆盖矿务部、生产部、机电部、通风部、安全环保部等所有部门及井下采掘工、运输司机、维修电工、地面操作员等岗位，外包施工队按同等标准执行。正式员工、实习人员、临时工均须遵守，特殊情况（如检修停机期）由矿长审批豁免。

1、井下检查由通风部、安全环保部主导，生产部配合记录；

2、地面设备检查由机电部负责，安全员监督；

3、新入职员工上岗前由安全环保部进行专项检查培训。

(三)核心原则：坚持“谁主管谁负责、谁检查谁签字、谁签字谁负责”原则，结合“动态检查与定期检查结合、重点区域与一般区域并重”的专项原则。

1、检查结果与部门绩效、个人评优直接挂钩，建立奖惩台账；

2、重大隐患实行“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案）；

3、鼓励员工通过“随手拍”上报隐患，给予一次性奖励。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》《事故报告处理制度》协同执行。检查中发现制度冲突时，以本制度为准，重大争议由矿长裁决。

1、安全环保部每月汇总检查数据，提交矿务会议分析；

2、财务部按季度核对隐患整改资金使用情况。

(五)相关概念说明

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为的安全状态进行系统性验证；

2、隐患分为一般隐患（3日内整改）与重大隐患（停工整改）。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立矿长为安全生产检查总负责人，下设安全环保部统筹检查，各部门负责人为本部门检查第一责任人，班组长落实现场即时检查。

1、矿长每月抽查各部门检查记录，对未达标项直接约谈负责人；

2、安全环保部配备3名专职检查员，分工负责井下、地面、机电三大板块。

(二)决策与职责：矿长对检查发现的重大隐患整改方案拥有最终审批权，需在48小时内决策。

1、涉及资金投入超5万元的整改方案，需提交矿务会议讨论；

2、安全环保部每季度向矿长提交检查报告，包含隐患统计、整改闭环率等指标。

(三)执行与职责：

1、生产部每日班前检查采煤机、液压支架等关键设备，记录在案；

2、机电部每周对主运输皮带、变电站进行巡检，重点核对安全警示标识是否完好；

3、通风部每月进行瓦斯抽采系统巡查，确保抽采管路无泄漏；

4、安全员需在作业点旁站检查员工是否佩戴自救器，对违规行为立即制止。

(四)监督与职责：安全环保部每两周对井下通风设施、地面消防器材进行突击检查，检查结果纳入部门月度考核。

1、发现隐患未整改的，下发《整改通知单》，逾期未整改的通报批评；

2、检查员需通过年度复训考核，合格后方可持证上岗。

(五)协调联动：建立“检查-整改-复查”闭环管理机制，生产部提交整改方案后，安全环保部、机电部在5个工作日内完成复查。

1、车间晨会通报上周检查问题及整改情况；

2、跨部门检查由安全环保部牵头，必要时邀请矿长现场协调。

三、检查流程与标准

(一)检查分类：分为日常巡查（每小时一次）、班前检查（开工前15分钟）、月度综合检查（每月15日）、季度专项检查（通风、机电等专项）。

1、日常巡查由班组长负责，重点查看作业区域“三违”行为；

2、月度检查需形成《检查清单》，覆盖制度规定的全部项目。

(二)检查方法：采用“看、听、问、测”四步法，看现场布置，听设备运行声音，问员工操作流程，测瓦斯浓度等关键指标。

1、通风系统检查需使用便携式瓦斯检测仪，数据记录需经两人核对；

2、电气设备检查需使用万用表测试绝缘电阻，标准不得低于2兆欧。

(三)隐患管理：

1、一般隐患由检查员现场下达《隐患整改通知单》，3日内整改完毕；

2、重大隐患需制定专项整改方案，经矿长批准后立即执行，安全环保部全程跟踪。

3、整改完成后由检查员复查合格，并在系统中销号，形成完整记录。

(四)记录与报告：检查结果录入企业安全管理信息系统，每月生成分析报告。

1、系统需自动生成隐患统计台账，按部门、区域、隐患类型分类；

2、连续三个月未整改的同类隐患，需在矿务会议上通报并分析原因。

四、检查标准与风险控制

(一)管理目标与核心指标

1、设定年度事故率下降10%的目标，每月统计轻伤及以上事故发生次数；

2、核心指标包括隐患整改率（90%）、设备完好率（95%）、规程考试合格率（85%），数据由安全环保部每月统计。

(二)专业标准与规范

1、井下作业需符合《煤矿安全规程》第百二十条，使用自救器佩戴率检查频次不低于每日三次；

2、地面设备检查按《机电安全检查标准》执行，高压电气设备绝缘测试周期为每季度一次，标注为高风险控制点，要求维修电工持证操作并填写交接记录；

3、煤尘防治参照《煤矿粉尘防治规定》，主要运输巷煤尘浓度检测频次为每月两次，超标立即停机洒水，列为中风险点，由通风部配合机电部整改。

(三)管理方法与工具

1、采用“红黄蓝”三色卡标识隐患等级，红色卡由矿长直接督办，黄色卡由部门负责人负责，蓝色卡班组长当日解决；

2、使用Excel表记录检查数据，安全环保部每月生成趋势图，无需复杂分析软件。

五、检查流程与执行规范

(一)主流程设计

1、日常巡查流程为：检查员到岗-查阅记录-现场核对-填写检查表-签字归档，全程不超过1小时；

2、月度综合检查流程为：安全环保部编制清单-各部门自查-汇总问题-矿长审批-执行检查-复查合格-结案，周期控制在10个工作日。

(二)子流程说明

1、瓦斯检查子流程为：通风员提前15分钟到抽采点检测-记录数据-异常时立即上报至调度室-通知采煤队停工-跟踪整改，衔接节点需双人在场签字确认；

2、设备报废流程为：机电部填写申请-安全环保部评估风险-矿长签字-报废设备统一存放至指定区域，由仓库管理员拍照留档。

(三)流程关键控制点

1、井下主运输皮带运行检查需核对“两票三制”，检查员需在驱动站、转载点各停留10分钟核对电流表读数，异常立即按下急停按钮；

2、重大隐患整改需增设“复查复查”环节，即整改完成后由安全员现场验收合格，再由矿长组织第三方复核，双重校验结果存档。

(四)流程优化机制

1、流程优化需由部门提交书面申请，说明问题点、改进方案及预期效果，安全环保部组织讨论，矿长批准后执行；

2、每年6月对全部检查流程进行复盘，简化不必要的环节，如将地面消防器材检查与设备巡检合并为一次，审批时限缩短至3天。

六、隐患整改与责任追溯

(一)权限设计

1、一般隐患整改权限授予车间主任，可调动班组长执行，但金额超过5000元的整改需矿长审批；

2、安全环保部专职检查员拥有对重大隐患的直接处置权，包括停用设备、撤换人员，需记录并报备。

(二)审批权限标准

1、整改方案审批分为三级：5000元以下由生产部负责人审批，1万元以上需矿务会议讨论，5万元以上由矿长直接批准；

2、越权审批的，审批无效并通报批评，责任主体承担当月绩效的20%。

(三)授权与代理

1、授权仅限于检查任务，授权书需明确授权事项、期限（不超过1个月），到期自动失效；

2、临时代理需在交接班时当面签署授权卡，代理时间最长不超过3天，交接时双方需共同核对检查记录。

(四)异常审批流程

1、紧急情况需通过调度室电话口头申请，1小时内补办书面手续，如突遇顶板事故时的临时封闭巷道；

2、权限外事项需提交《特殊审批申请表》，附情况说明，矿长在2小时内决策，特殊情况可委托值班副总经理代为审批。

七、监督与考核机制

(一)执行要求与标准

1、检查记录需包含检查时间、地点、人员、发现项、整改措施、复查结果，字迹必须清晰，不得涂改；

2、执行不到位判定标准为：连续两个月同类隐患重复出现，或整改记录缺失，视为管理失职。

(二)监督机制设计

1、日常监督由安全员每日抽查班组检查记录，每周汇总至安全环保部；

2、专项监督每季度进行一次，由矿长带队，随机抽取10个作业点，重点检查瓦斯检查、设备维护等环节。

(三)检查与审计

1、检查方法采用“查阅+现场核对”方式，审计时需核对该部门近半年所有检查记录；

2、检查结果分为“合格”“基本合格”“不合格”三类，不合格项下发《限期整改通知书》，逾期未改的，对部门负责人罚款500元。

(四)执行情况报告

1、报告每月5日前提交至矿长办公室，内容含隐患总数、整改完成率、重复隐患比例、重点风险点分析；

2、报告需附带趋势图，用红字标示预警项，如某区域隐患连续3个月占比超20%，需在下周召开专题会分析原因。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、安全检查考核占部门季度绩效的30%，其中隐患整改率占20分，检查记录规范度占10分，重大隐患发现数占10分，权重按实际检查次数折算；

2、个人考核与检查发现项挂钩，每发现一项重大隐患奖励100元，未整改的重复项处罚50元，考核结果与年度评优直接关联。

(二)评估周期与方法

1、月度考核由安全环保部汇总数据，季度考核纳入矿务会议，评估时需结合当期事故发生情况；

2、考核方法采用“百分制减分法”，每项检查不合格减2分，连续两个月不合格的直接约谈部门负责人。

(三)问题整改机制

1、一般隐患整改时限为3日，重大隐患需制定专项方案，经矿长批准后7日内完成，安全环保部负责跟踪；

2、逾期未整改的，对部门负责人罚款200元，并要求其在班前会上公开检讨。

(四)持续改进流程

1、每半年召开一次制度评估会，由安全环保部牵头，各部门派代表参加，提出改进建议；

2、修订后的制度需在矿务会议上公示5个工作日，并组织全员培训，考核合格率低于80%的需补训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形包括：发现重大隐患奖励500元，提出合理化建议被采纳奖励300元，连续六个月检查记录全优奖励1000元；

2、申报人填写《奖励申请表》经部门负责人签字，安全环保部审核，矿长批准后公示3天，财务部按月发放。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，较重违规（如擅自进入危险区域）罚款500元，严重违规（如造成设备损坏）罚款2000元；

2、处罚流程为：安全员现场取证-告知当事人-2日内做出处罚决定-当事人签字，对处罚不服的可向矿长申请复核。

(三)申诉与复议

1、当事人可在收到处罚决定后的3日内提交《申诉申请表》，安全环保部在5个工作日内组织复核；

2、复议决定需书面通知当事人，如有异议可向市煤炭局安全监察科反映，监察科15日内回复。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由矿长办公会负责解释；

1、涉及煤炭行业标准的条款以国家最新发布为准；

2、部门可根据本制度制定实施细则，报安全环保部备案。

(二)相关索引：

1、与《员工安全操作规程》第5.3条衔接，明确检查员需核查操作证；

2、与《事故报告处理制度》第