某矿业公司安全检查准则

某矿业公司安全检查准则一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及矿山行业安全管理规范，针对公司井下作业、地面生产、设备维护等环节易发安全风险，解决当前安全检查标准不一、隐患整改滞后、责任追溯困难等问题，实现安全风险源头管控、过程监督、闭环管理，保障员工生命安全与生产经营稳定。

1、规范安全检查行为，统一检查标准与方法；

2、明确各级人员安全职责，强化责任落实；

3、建立隐患整改闭环机制，降低事故发生率。

(二)适用范围：覆盖公司采矿部、选矿厂、机电部、安全环保部等所有部门及一线作业人员、设备操作工、外包施工队，供应商涉及设备维保等合作项目时同步执行，特殊情况（如季节性灾害预防）由安全环保部单列方案。

1、适用于所有生产作业场所、设备设施、安全防护用品；

2、外包单位需符合同等安全标准，由安全环保部联合项目部监督；

3、应急演练等专项活动参照执行。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，遵循全员参与、动态管理、重惩轻罚原则，突出井下作业、爆破作业、重型设备操作等高风险环节管控。

1、检查结果与绩效考核直接挂钩，隐患整改未按时完成扣减责任部门当月绩效；

2、鼓励员工主动报告隐患，首次报告者奖励200-500元；

3、重大隐患整改由总经理牵头，安全环保部全程跟踪。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备操作规程》《事故报告制度》等协同执行，冲突事项以本制度为准，涉及财务报销按《报销范围与标准》执行。

1、安全环保部主责，采矿部、机电部配合实施；

2、检查记录由安全环保部存档，作为年度安全生产评级的依据。

(五)相关概念说明

1、安全检查指定期检查、专项检查、日常巡查，涵盖环境、设备、行为、管理四要素；

2、重大隐患指可能导致死亡或重伤、直接经济损失超10万元的隐患。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产、安全副总经理任副主任，各部门负责人为委员，安全环保部设专职检查员2名，各车间设兼职安全员5名，形成“横向到边、纵向到底”的安全管理体系。

1、总经理负总责，每月召开安全生产委员会会议；

2、安全环保部负责制度宣贯、检查组织、数据分析；

3、车间主任对车间内安全检查负直接责任。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括重大隐患整改资金拨付、安全责任追究、新工艺安全论证，简易议事规则为“三分之二以上委员同意即通过”。

1、年度安全预算由财务部执行，安全环保部初审；

2、员工对检查结果不服可向安全环保部复核，复核时限不超过3个工作日。

(三)执行与职责：

采矿部：负责井下通风系统、支护结构每月检查，爆破作业前联合安全员验炮；

机电部：负责主运输带、提升机每周检查，电气设备接地电阻每季度检测；

安全环保部：负责组织季度综合检查，对检查记录汇总分析；

操作工：班前检查本岗位设备安全状态，发现隐患立即停机并报告。

(四)监督与职责：安全环保部每月抽查各部门检查记录，对未按标准检查的处100-500元罚款，检查员需持证上岗，每年培训不少于20小时。

1、检查结果公示于车间公告栏，接受全员监督；

2、监督记录纳入部门年度评优考核。

(五)协调联动：建立“日报告、周例会、月总结”制度，车间晨会通报上周检查问题，每周生产例会解决跨部门协调事项，安全环保部每月向总经理提交分析报告。

1、生产部需在接到隐患整改通知后48小时内反馈措施；

2、涉及设备改造的由机电部与供应商联合验收。

三、检查流程与标准

(一)检查周期与频次：

井下作业：每日班前检查、每月综合检查，重点区域（如主斜坡）每周专项检查；

地面生产：设备操作前检查、每月安全检查，季节性（汛期）增加防雷防淹检查；

特种设备：吊车、叉车等每月检查，年检由第三方机构实施。

1、检查记录使用公司统一制式表格，电子版存档于办公系统；

2、检查覆盖率须达100%，记录完整率不得低于95%。

(二)检查内容与方法：

环境检查：通风量（井下>15m3/min/人）、粉尘浓度（<10mg/m3）、照明亮度（>30lx）；

设备检查：制动系统、防护罩、安全阀等关键部件功能测试；

行为检查：操作工是否持证上岗、是否正确佩戴劳保用品；

管理检查：安全培训记录、应急预案演练情况。

1、采用“边查边改”模式，能立即整改的现场处理；

2、重大隐患形成“检查-整改-复查-销项”闭环。

(三)隐患分级与处置：

一般隐患：责任班组当日内整改，安全环保部复查；

较大隐患：由车间制定方案，3日内完成，部门负责人签字确认；

重大隐患：立即停产整改，方案报总经理批准，安全环保部全程跟踪。

1、隐患整改需形成书面记录，存档不少于3年；

2、重复发生同类隐患的责任人降级处理。

(四)检查结果应用：

检查结果与绩效挂钩，连续两个季度检查评分低于80分的部门取消评优资格；

对隐患整改不力的班组，暂停新增项目开工许可；

员工举报属实的隐患，奖励问题发现者，同时处罚责任班组。

1、检查员需保持客观公正，对滥用职权者追究行政责任；

2、公司设立安全生产举报热线，24小时受理。

四、检查结果与整改管理

(一)管理目标与核心指标：设定年度检查覆盖率100%、隐患整改完成率98%、复查通过率95%目标，核心KPI包括重大隐患零发生、一般隐患月均下降20%，统计口径以检查记录电子台账为准。

1、每月统计各车间隐患整改完成率，低于90%的通报批评；

2、季度分析隐患类型分布，重点监控顶板、机电类问题。

(二)专业标准与规范：

井下作业：支护密度每平方米不少于6根，巷道高度不低于2米，通风口距离回风口不得少于10米；

设备操作：液压系统压力每月测试，制动系统每月检查，关键部件磨损超5%立即更换；

行为规范：高处作业需系挂安全带，搬运物料需使用机械辅助，禁止超载运输。

1、高风险点（如主提升机）实行双人双岗制，检查时必查操作票；

2、粉尘治理采用湿式作业，每月检测粉尘浓度，超标即停工整改。

(三)管理方法与工具：

采用“PDCA”循环管理，检查问题纳入“问题库”管理，每月更新；

推广“5S”现场管理法，车间每周评选“安全示范岗”；

利用手机APP记录检查问题，实现整改闭环可视化。

1、问题库按“隐患类型-责任部门-整改措施”分类，便于追踪；

2、APP需设置GPS定位，确保问题现场准确。

五、隐患整改与闭环管理

(一)主流程设计：检查发现隐患→登记问题库→责任部门制定整改方案→安全环保部审核→落实整改资金→现场整改→复查合格→销项归档，全程不超过15个工作日。

1、整改方案需含“谁负责-怎么改-何时完”要素，并由车间主任签字；

2、复查需由检查员外聘专家联合进行，确保客观性。

(二)子流程说明：

重大隐患整改：方案需经安全生产委员会审议，总经理审批资金，安全环保部全程跟踪，形成“一隐患一档案”；

重复隐患整改：责任部门需在3日内提交专项分析报告，涉及人员降级处理。

1、子流程与主流程在问题库中标注区分，便于管理；

2、分析报告需含“原因分析-改进措施-责任人”内容。

(三)流程关键控制点：

整改方案审核：安全环保部需在2个工作日内完成，重点审核措施可行性；

复查标准：对照检查记录逐项核对，允许±5%误差；

销项确认：责任部门提交销项申请，安全环保部现场确认。

1、控制点超时未达标准，责任部门负责人罚款200元；

2、复查不合格的重新整改，累计两次取消评优资格。

(四)流程优化机制：每年12月开展流程复盘，由安全环保部牵头，各部门派员参加，提出优化建议，分管领导审批实施。

1、优化建议需含“问题表现-改进方案-预期效果”；

2、优化方案需在次季度完成试点，效果显著的推广全公司。

六、检查员管理与考核

(一)检查员职责：负责日常巡查、记录问题、跟踪整改、统计分析，需具备3年以上井下或机电工作经验，每年培训不少于40小时。

1、检查员需佩戴统一证件，现场检查时需全程录像；

2、每月提交检查日志，含问题描述、整改情况、复查结果。

(二)检查质量标准：

问题描述需清晰准确，整改措施需具体可操作，复查需客观公正，记录需完整规范；

检查日志每月抽查10%，不合格率超过5%的检查员降级。

1、使用公司统一制式记录本，电子版同步上传办公系统；

2、检查员需回避被检查部门的复查工作。

(三)检查员考核：考核含“检查数量-问题发现率-整改跟踪-报告质量”四项，占部门绩效20%，优秀者奖励1000元，不合格者调整岗位。

1、考核结果与年度评优挂钩，连续两次不合格解除劳动合同；

2、考核细则在年初公布，便于员工了解标准。

(四)监督检查：安全环保部每月抽查检查员工作，对弄虚作假、失职渎职者，按公司《违规处理办法》从重处罚。

1、抽查形式包括现场观察、查阅记录、随机提问；

2、处罚金额与问题后果直接挂钩，最高罚款1000元。

七、持续改进与考核应用

(一)改进机制设计：建立“月度分析-季度评估-年度总结”制度，安全环保部每月汇总检查数据，分析趋势，提出改进建议，车间季度评估落实情况，总经理年度总结考核。

1、分析报告需含“隐患类型分布-整改时效-改进效果”；

2、评估结果与车间年度安全生产评分挂钩，评分低于80%的取消评优资格。

(二)考核应用：检查结果直接纳入绩效考核，一般隐患整改未按时完成扣部门绩效5%，重大隐患扣10%，连续三次未完成的责任人降级。

1、考核标准在年初公布，便于员工了解；

2、考核结果与奖金分配、评优评先挂钩。

(三)信息化建设：逐步推广安全检查管理系统，实现问题线上登记、整改线上跟踪、数据自动统计，3年内完成全面覆盖。

1、系统由安全环保部负责运维，IT部提供技术支持；

2、系统上线后，纸质记录逐步淘汰。

(四)外部对标：每年选取3家同行业标杆企业，学习其安全检查经验，由安全环保部组织考察，提出改进方案。

1、考察报告需含“对标企业做法-差异分析-改进建议”；

2、方案经总经理批准后实施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核含“检查覆盖率-隐患整改率-复查通过率-制度执行度”四项，权重分别为30%-40%-20%-10%，评分标准以100分制计，80分以上为优秀，考核对象为各车间主任、安全员及操作工，每年考核两次。

1、检查覆盖率按实际检查点数与应检查点数比例计算；

2、制度执行度由安全环保部根据日常抽查结果评分。

(二)评估周期与方法：每年1月、7月考核，采用百分制评分，重点评估上半年检查完成情况及整改效果。

1、评估通过查阅记录、现场检查、随机访谈进行；

2、考核结果公示于车间公告栏，接受全员监督。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限3日内，重大隐患7日内，整改完成后由安全环保部复查，复查不合格的加倍处罚。

1、整改方案需含“责任人-整改措施-完成时限”；

2、连续两次整改不合格的责任人降级处理。

(四)持续改进流程：每年12月收集制度执行意见，安全环保部评估后提交改进方案，次年1月总经理审批，3月实施。

1、意见收集通过问卷调查、座谈会进行；

2、改进方案需含“问题表现-改进措施-预期效果”。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括主动发现重大隐患、提出合理化建议被采纳、连续三个月考核优秀，奖励类型为现金奖励，标准按贡献大小分级，程序为申报-部门审核-总经理审批-公示-财务发放。

1、主动发现重大隐患奖励500-2000元；

2、公示期不少于3个工作日。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（罚款100-500元）、较重（罚款500-1000元）、严重（罚款1000-5000元），程序为调查取证-告知-审批-执行，保障员工陈述权，处罚金额不超过员工月工资30%。

1、顶撞检查员属较重违规；

2、处罚前需听取员工申辩。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5个工作日内向安全环保部申诉，安全环保部在3个工作日内复议并答复，复议结果存档。

1、申诉需书面提出，附证据材料；

2、复议决定为最终结果。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司安全环保部负责解释。

1、解释结果在公司网站公告；

2、与公司《安全生产法》配套执行。

(二)相关索引：关联《员工手册》《设备操作规程》《事故报告制度》，条款对应关系见制度目录。

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