化工企业重大隐患自查表 AQ3067

化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患自查表依据《AQ3067—2026化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》编制自查单位： 自查日期： 年 月 日备注：□符合（无重大隐患）□不符合（存在重大隐患，需填写整改说明）□不适用序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）一、重点从业人员5.1.1主要负责人、专职安全生产管理人员依法经考核合格□符合□不符合□不适用5.1.2涉“两重点一重大”（加油站除外）的主要负责人、主管生产/设备/技术/安全负责人、专职安全员，具备化工相关大专及以上学历或化工类中级及以上职称□符合□不符合□不适用5.1.31.涉重大危险源/重点监管危化工艺的操作人员，具备高中及以上学历且化工类中等及以上职业教育水平；□符合□不符合□不适用2.涉爆炸危险性化学品的生产/储存操作人员，具备化工类大专及以上学历5.1.4所有特种作业人员持证上岗□符合□不符合□不适用5.1.5重大危险源主要/技术/操作负责人按AQ3072要求履行包保责任□符合□不符合□不适用二、设计与规划（5.2）5.2.11.生产/储存设施经正规设计，需安全设计诊断的已完成；□符合□不符合□不适用2.建设项目重大变更后已重新进行安全设施设计；3.设计单位资质符合规定5.2.2涉“两重点一重大”的生产/储存设施外部安全防护距离符合GB36894、GB/T37243要求□符合□不符合□不适用5.2.3甲/乙类火灾危险性、急性毒性1/2类物料管线/全厂公共管廊，未穿（跨）越无关生产装置/储罐组□符合□不符合□不适用5.2.4光气、氯气、硫化氢气体管道未穿（跨）越厂区外公共区域□符合□不符合□不适用5.2.5地区架空电力线路穿越生产区的，符合标准规范要求□符合□不符合□不适用5.2.61.涉爆炸危险性化学品的控制室、交接班室未布置在装置区（厂房）内；□符合□不符合□不适用2.涉甲/乙类火灾危险性的控制室、交接班室，未违规布置在装置区；若布置在装置区，已按GB/T50779完成抗爆设计与建设5.2.7涉甲/乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性1/2类化学品或爆炸性粉尘环境的厂房/仓库内，未设置办公室、休息室、外操室、巡检室等人员聚集场所□符合□不符合□不适用5.2.8涉硝酸铵企业按GB44022核算最大储存量；固体硝酸铵仓库周边50m内，无易燃易爆物品存放、无涉易燃易爆的生产/储存设施□符合□不符合□不适用5.2.9液化烃储罐区的液化烃专用泵，未布置在管廊下（符合AQ3059要求）□符合□不符合□不适用5.2.10硝化工艺装置按AQ3062要求实现全流程自动化控制；硝化反应器设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）；热媒温度超物料TD24的，硝化物蒸馏（精馏）釜/塔再沸器配备紧急冷却系统□符合□不符合□不适用三、工艺技术（5.3）序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）5.3.1未使用淘汰落后安全生产工艺、技术、设施、设备（含各级应急管理部门发布目录）□符合□不符合□不适用5.3.21.新开发化工工艺经小试、中试、工业化试验后再工业化应用；□符合□不符合□不适用2.未将中试/工业化试验装置作为工业化生产装置；3.国内首次使用的化工工艺，经省级相关部门组织的安全可靠性论证5.3.3工艺技术来源明确；国外引进/国内转让的工艺，已获取设计基础、工艺说明、设备清单、控制方式/参数、过程危险性分析报告等资料□符合□不符合□不适用5.3.4硝化装置生产过程涉及的所有物料（原料、辅料、中间品等）的危险特性、热稳定性数据齐全□符合□不符合□不适用5.3.51.精细化工装置已按要求开展反应安全风险评估，且评估条件与实际工况一致；□符合□不符合□不适用2.已获取相关物料的热分解起始温度、分解热等热稳定性数据；3.工艺指标/原辅料/投料顺序重大变更后，已重新开展评估并落实管控措施5.3.6硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉爆炸危险性风险的固体物料，摩擦/撞击感度明确；感度不明的已采取有效防控措施□符合□不符合□不适用四、设备设施（5.4）序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）5.4.11.化工生产装置按标准设置双重电源供电；□符合□不符合□不适用2.BPCS、GDS、SIS均设置UPS并正常投用5.4.2存在可燃/有毒气体泄漏风险的场所，按设计设置气体探测器且功能正常；GDS已正常投入使用□符合□不符合□不适用5.4.3爆炸危险场所按标准规范安装并使用合格的防爆电气设备□符合□不符合□不适用5.4.41.液化烃、液氨、液氢、无水氟化氢充装使用万向管道充装系统；□符合□不符合□不适用2.液化烃充装接头具备锁定、防脱落、脱落自封闭功能5.4.51.易挥发性可燃液体储罐罐顶油气收集管道设置阻爆发型阻火器；□符合□不符合□不适用2.混合后能发生化学反应的气体，未共用收集系统5.4.6安全阀、爆破片按设计要求设置并正常投用□符合□不符合□不适用5.4.7全压力式液化烃球罐按AQ3059要求设置注水设施并正常可用□符合□不符合□不适用5.4.81.硝酸铵溶液储罐的热源温度、溶液浓度/温度符合GB44022要求；□符合□不符合□不适用2.硝酸铵溶液储罐已实现浓度在线监测5.4.91.液氯储罐厂房、瓶库、充装/气化间采用封闭式结构；□符合□不符合□不适用2.未将液氯罐式集装箱/槽罐作为固定储罐使用；3.事故氯吸收装置具备24h连续运行能力；4.碱液循环吸收罐具备切换、备用、配液条件五、生产运行（5.5）序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）5.5.1建设项目试生产前完成“三查四定”；试生产方案经审查；已进行PSSR后再投料开车□符合□不符合□不适用5.5.21.已制定岗位操作规程和工艺控制指标；□符合□不符合□不适用2.能按照操作规程即时响应、处置重要工艺报警和气体检测报警5.5.3涉重点监管危化工艺/重大危险源的生产/储存设施，已实现自动化控制且系统正常投用□符合□不符合□不适用5.5.4涉重点监管危化工艺的生产装置，已实现紧急停车功能且系统正常投用□符合□不符合□不适用5.5.5涉有毒气体、液化气体、剧毒液体的一/二级重大危险源，已按标准配备SIS并正常投用□符合□不符合□不适用5.5.6一/二级重大危险源罐区，各储罐进/出液相物料管道已实现紧急切断功能且功能正常□符合□不符合□不适用5.5.71.安全联锁摘除履行审批手续，且按审批要求及时恢复；□符合□不符合□不适用2.涉物料热分解失控风险的生产/储存设施，控制、联锁设施正常投用5.5.8按GB15603要求分区分类储存危化品；无超量、超品种储存，无相互禁配物质混放混存□符合□不符合□不适用5.5.9生产现场未违规存放爆炸危险性化学品□符合□不符合□不适用5.5.10涉甲类、剧毒物料的压力管道/元件，未采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行□符合□不符合□不适用5.5.11可燃液体常压储罐按AQ3063要求设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度□符合□不符合□不适用5.5.121.内浮顶储罐低低液位报警值按标准设置；□符合□不符合□不适用2.正常运行时浮顶未落底六、作业安全（5.6）序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）5.6.11.所有特殊作业均履行审批手续；□符合□不符合□不适用2.动火作业按GB30871要求执行升级管理5.6.2涉易燃易爆/有毒有害介质的设备、管道，动火/受限空间作业前已采取有效隔离措施，且确认工艺处置结果满足安全作业要求□符合□不符合□不适用5.6.31.动火/受限空间作业前已按要求进行气体分析；□符合□不符合□不适用2.受限空间作业过程中连续监测可燃/有毒气体、氧气浓度；3.特级动火作业实现全过程视频监控5.6.41.对生产区作业人员开展入厂安全教育；□符合□不符合□不适用2.特殊作业前对作业人员进行安全交底；3.特殊作业过程中，企业安排专人管理、检查七、安全管理（5.7）序号自查项目自查结果整改说明（不符合填写）5.7.1生产、经营（有储存）、使用危化品的品种，在许可范围内，无超许可经营□符合□不符合□不适用5.7.2对物理危险性不明的化学品，已完成物理危险性鉴定与分类□符合□不符合□不适用5.7.31.涉重大危险源/高危工艺的企业，已投用带人员聚集报警的人员定位系统，入厂人员均携带定位终端；□符合□不符合□不适用2.重大危险源安全监测监控数据已接入省级/国家级重大危险源安全风险监测预警系统5.7.41.异常工况现场处置时，同一装置区内处置人员不超过6人，无关人员未进入；□符合□不符合□不适用2.涉高危工艺/工艺危险度4级及以上的精细化工厂房内，同一时间现场人员不超过2人（防爆墙分隔的按不同区域计）5.7.51.已建立完善的变更管理制度；□符合□不符合□不适用2.变更前开展安全风险评估，履行审批程序；3.变更后对相关人员开展专项培训5.7.61.已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；□符合□不符合□不适用2.已制定并有效实施生产安全事故