产品开发-采购部奖罚制度(试行)

产品开发，选购部奖罚制度（试行）

一、目的

建立选购人员考核嘉奖方法的目的是从机制方面理顺公司利益与选购人

员利益的一样性，较好地调动和发挥选购人员的主动性、主动性与创建性。使

公司商品结构最大限度地与市场需求相贴近，尽可能全面满意消费者的需求。在

与供货商的合作方面，争取合作条件最优，保证公司经济效益的逐步改善和稳订

提高，为连锁店的接连开业打下良好的基础。选购人员在努力工作的过程中，

除工作实力与业务水平不断得到熬炼提高外，个人酬劳水平也应随主观努力程度

相应有所提高。为规范选购日常行为，激励和提高选购人员的工作主动性和责

任心，保证按时、按量和按质地选购所需物品，特制定如下奖罚制度。

开发部年终奖嘉奖方案:

1、适销产品：自主设计的单款产品在一年内销售额达**万或销量达**

套。（注：上样后批量生产起先计算）在一年内按适销新产品的销售额

的***计算奖金。客户贴牌供应图片的单款产品在一年内销售额达**万

或销量达**套。（注：上样后批量生产起先计算）在一年内按适销新产

品的销售额的*"计算奖金。

开发部项目嘉奖方案：

1、较大型产品开发项目，不能测量的：奖金为（3000-5000元/项。）

2、小型项目不能测量的，（如，展会筹办，广告推广支配等，视效果）：

奖金为（300・500元/项

3、可测量的项目，（如，公司已有产品，产品在同等质量下降低产品供

应价格或新项目开发降低预算资金等）按一年下来节约的资金额的

计算奖金。

二、适应范围

本制度适用选购产品开发部全体人员。

三、奖罚细则

开发部个人月度嘉奖方案:

㈠常事务

1、刚好完成上司支配的各项任务且当月无差错体现的，嘉奖100元/月

•人。

2、不听从上司支配的按首次罚50元/次，逐次翻倍惩罚至200元/次,

月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能刚好完成上司任务和处理事情不刚好且没有向上司汇报的酌情

惩罚10-50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款

方式错误、税率错误、数量错误和特别物品的包装要求等，依据损失的

大小酌情惩罚10-500元/次。

㈡量管理

1、因质量审题出现退换货、修理或返工的依据产生费用的大小酌情惩

罚10-200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，依据产品运用量与金

额酌情嘉奖20・500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

4、当供应商供货质量异样，不能刚好督促及调整而导致对工程质量或

工期造成敢响的视影响程度的大小和事后跟催的状况综合考虑，酌情惩

罚10-100元/次。

5、选购能找到价格更实惠的替代产品，按产品用量与总选购金

额状况酌情嘉奖20・500/次。

㈢期管理

1、若因选购交期延误影响现场施工的按施工状况及延误时长罚款

10-200元/次，因未刚好下单而造成的延期按两倍惩罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按状

况奖20・500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

3、交期异慢时不能刚好通知相关人员导致生产支配打乱的按状况罚

10-200元

㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史选购价更低，依据状况

及选购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次嘉奖。

2、市场价格确定涨价时，选购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围

之下的依据状况奖20-500元/次。

3、上级里定人员对订单进行谈价的，按选购金额及差价状况奖

20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的，罚订单

高出金额部分的3%；高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%；

累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作支配作调整（公

司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价

领导同意选购的除外）。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价胜利的案例，半年内对人员工作支

配作调整。

（5）付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次嘉奖20・200元，货到付款谈到月结或

更长按此供应商每年选购金额的0.1-1%。嘉奖。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的嘉奖300元。

3、外包商付粤方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长

的奖20-200元。

闲货方式

1、订单中的送货方式肯定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应

货运单位自提或是不担当运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当

事人担当多出运费的10%,最高罚款不超过200元（若事后可以劝服供

应商担当并已同意扣款的不罚

2、订单中供应商不担当运费，后来当事人劝服了供应商并担当了运费

的可以奖运费的10%,最高奖不超过20。元。

3、货运公司通知当事人而未刚好支配提货造成仓储费的由当事人担当

此费用的20%,最高罚款不超过200元。

四、考核兑现

1、由选购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚

数额；由技术副总和总经理负责对奖罚的复核确认。

2、每月依据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审

批后交财务执行。

四、留意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过选购部考核的，而选购当时提

出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），假如出现质量问题与交期问题及

协作问题时选购人员尽最大实力处理不好的不将列入考核范围。（肯定是尽

最大实力，未尽力的除外）。

2、因其他部门或个人的缘由导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，选购人员可以以合理的方式索

赔到合理罚款、补偿或赔偿的不惩罚选购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的依据须要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由选购当事人、选购经理、技术副总、

总经理共同探讨。

六、年终奖

依据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越

多的相应越低。

七、协调协作

1、实际进场时间比支配进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需

到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做

赶不上交期），所以我们支配进场的时间要精确一些；供应商须要挪用的必需先

与公司选购部协商且取得一样看法。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明白的应刚好沟通和确

定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特别状况当天需验货清点，发觉问题要第一时间反馈,

后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要限制好，预算要保证精确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给选购，不能到了选购部就变成紧急

选购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力协作，以快速解决问题优先。

选购管理方法

一.总则

1.为了规范公司选购行为，降低公司经营成本，特制定本方法。

二.管理体制

1.公司可设立特地的选购部门，详细负责公司选购业务。

2.公司全部原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的选购，均应

符合本方法的原则精神和选购工作规程。

3.公司选购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、珍贵的或限额以上的选购，由选购部门统一办理；

1.低值、小额或限额以下的选购，由运用的部门各自办理。

1.公司实行成批和零星选购相结合体制。

四、依据年度经营支配，测算和制定年度原辅材料、物资需求支配，每年进行

1〜2次的成批选购购；

五、年度物资支配难以概括，或市场供求变更导致物资需求支配变更的，可在年

度中进行多交的零星选购。

六、贯彻〃五适〃方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，

购进适当品质及适当数量的物料。

七、选购支配与申请

1.依据公司年度经营支配、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存状

况，可以制定年度选购支配预案。

2.依据年内生产进度支配、资金状况和库存变更，相应制定半年、季度或月

度的详细选购支配，该支配按期滚动修订。

3.公司年度选购支配须经总经理办公会议批准实施，半年、季度选购

支配须经总经理审批，月度选购支配变更不大的经总经理划经理副

总核准。

4.依据选购支配制作的选购预算表，以一式多联方式提交，分别经

选购部经理、经理副总、总经理按权限签批核准。

5.公司物料库存降低到平安库存量或限制标准时，可即进提出选购申请，

并分为定量订购和定时订购两种方法实施选购。

八、选购实施

1.选购部收到请购单或选购支配被批复后，立即开展多方询价、比价、

议价，依据货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性

能指标、报价、批量、运输和付款条件等状况报选购主管选择。

2.对大宗、珍贵、批量性的选购可实行公开竞价、招标、产品订货会等

方式进行选购。尽量提高每次选购批量，获得批量折扣，降低选购

成本。

3.选购询价获准后，选购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合

同采纳国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经选购经理和

总经理批准。

4.重大选购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

5.选购合同经双方签章生效后，选购员按合同付款进度，向财务部申请

借款，刚好向供应方支付定金和各期货物。

6.选购员按合同交货进度，刚好督促供应方按时发货。收到托运单据或提

货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，

相符后签收。

7.如发觉货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不

符，选购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

8.对货物品种、质量、数量与合同不符的，选购员及进告知供应方，并

就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

9.验收合格的货物刚好运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货

凭证到财务部销帐。

10.选购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

11.选购员对缺货、不明供应商、供货延迟、险收不合格、货款诈骗等问

题，应刚好上报主管处置，找寻替代品或变更生产支配。

九、其他

1、选购部应实行有效措施，完成公司下达的降低选