机关政府采购监督制度

PAGE机关政府采购监督制度一、总则（一）目的为加强机关政府采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于机关各部门、直属机构及其所属单位使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，依法依规公开采购项目信息、采购过程和采购结果，确保采购活动的透明度，保障供应商的知情权和参与权。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，确保符合条件的供应商平等参与政府采购活动，防止不正当竞争行为，保证采购项目能够获得最优的性价比。3.公正原则在政府采购活动中，严格按照法律法规和相关标准进行操作，确保采购程序公正、评审公正，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则采购当事人应当诚实守信，严格履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或者采取其他欺诈手段谋取不正当利益。二、监督管理职责分工（一）财政部门1.负责制定政府采购政策、制度和办法，监督检查政府采购法律法规和规章制度的执行情况。2.审核政府采购预算和计划，下达政府采购资金支付指令，对政府采购资金的使用情况进行监督管理。3.受理政府采购活动中的投诉和举报，依法进行调查处理，维护政府采购市场秩序。（二）采购单位1.负责编制本单位政府采购预算和计划，组织实施政府采购活动，对采购项目的质量和进度负责。2.建立健全本单位政府采购内部控制制度，加强对采购活动的内部管理和监督，防范采购风险。3.配合财政部门和其他监督管理部门的监督检查工作，如实提供有关采购文件、资料和情况。（三）采购代理机构1.依法依规从事政府采购代理业务，严格按照采购单位的委托要求和采购文件规定组织采购活动，确保采购程序合法、公正、透明。2.建立健全内部监督管理制度，加强对采购业务人员的培训和管理，提高业务水平和服务质量。3.接受财政部门和其他监督管理部门的监督检查，及时整改存在的问题。（四）审计部门负责对政府采购项目的预算执行情况、采购过程和采购结果进行审计监督，依法对违法违规行为进行处理处罚。（五）监察部门负责对政府采购活动中涉及的公职人员违法违纪行为进行查处，加强廉政监督，维护政府采购活动的公正性和廉洁性。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购单位应按照财政部门的要求，结合本单位事业发展需要和资产配置状况，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购单位应加强对采购预算的审核和论证，确保预算的准确性和合理性，避免预算编制过程中的随意性和盲目性。（二）采购计划申报1.采购单位应根据批准的采购预算，按照财政部门规定的时间和程序申报政府采购计划。2.采购计划应包括采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容，并附采购预算批复文件等相关资料。3.采购单位应按照财政部门的要求，对采购计划进行动态管理，及时调整和补充采购计划，确保采购活动的顺利进行。（三）采购计划审核1.财政部门应按照有关规定对采购单位申报的采购计划进行审核，重点审核采购项目的合法性、合规性、必要性以及采购方式和采购组织形式的合理性等。2.对于不符合规定的采购计划，财政部门应及时提出修改意见，要求采购单位重新申报。3.通过审核的采购计划，财政部门应予以备案，并下达采购计划批复文件，作为采购单位组织实施采购活动的依据。四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强或者市场竞争激烈的项目。2.采购单位应按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。3.公开招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，公告内容应包括采购项目的名称、编号、预算金额、采购内容及要求、供应商资格条件、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间、开标时间及地点等。4.开标应按照招标文件规定的时间和地点进行，开标过程应公开、公正、透明，由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。5.评标应由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员应从政府采购评审专家库中随机抽取，成员人数应符合规定要求。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。6.采购单位应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并在规定的时间内发布中标公告。中标公告应包括采购项目的名称、编号、中标供应商名称、地址、中标金额等内容。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购单位应按照规定的程序，从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的其他程序和要求参照公开招标的有关规定执行。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，以及不能事先计算出价格总额的项目。2.采购单位应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、服务、价格等条款进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。4.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，以及必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购单位应组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.单一来源采购小组应与供应商进行协商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商，并将结果通知所有参加协商的未成交供应商。4.采用单一来源采购方式的，采购单位应在采购活动开始前，将采购项目信息和拟采用单一来源采购方式的理由等情况在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购单位应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。（六）采购程序要求1.采购单位应按照规定的采购方式和程序组织采购活动，不得擅自变更采购方式和采购程序。2.在采购活动中，采购单位应严格遵守法律法规和相关规章制度，确保采购过程的合法性、公正性和透明度。3.采购代理机构应按照采购单位的委托要求和采购文件规定的程序组织采购活动，不得擅自简化或省略采购程序中的关键环节。4.采购活动应按照规定的时间节点进行，确保采购项目按时完成，满足采购单位的使用需求。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购单位应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、质量标准、履行期限、履行地点、付款方式、违约责任等条款。3.采购单位不得向中标、成交供应商提出超出采购文件约定的附加条件，不得与中标、成交供应商另行订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。（二）合同履行1.采购合同签订后，采购单位和供应商应按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利履行。2.采购单位应按照合同约定及时支付采购资金，不得无故拖欠供应商货款。3.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务，确保采购项目的质量和进度。4.在合同履行过程中，采购单位和供应商如需要变更合同内容，应按照法律法规和合同约定的程序进行协商，并签订书面补充协议。补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购单位应按照合同约定组织验收。验收人员应包括采购单位的代表、专业技术人员等，必要时可邀请相关专家参加。2.验收应按照采购文件和合同约定的标准进行，重点验收采购项目的质量、数量、规格型号、技术性能等内容。3.验收合格的，采购单位应出具验收报告；验收不合格的，采购单位应要求供应商限期整改，直至验收合格。供应商拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，采购单位应按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同备案采购单位应在政府采购合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案。财政部门应加强对政府采购合同备案情况的监督检查，确保合同的签订和履行符合法律法规和相关规定。六、监督检查与责任追究（一）监督检查内容1.政府采购法律法规和规章制度的执行情况，包括采购预算编制、采购计划申报、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订与履行等环节。2.采购单位内部控制制度的建立和执行情况，包括采购决策机制、采购流程控制、采购人员管理等方面。3.采购代理机构的代理行为规范情况，包括代理业务操作流程、内部管理监督、服务质量等方面。4.政府采购项目的资金使用情况，包括预算执行、资金支付、绩效评价等方面。5.政府采购活动中的投诉举报处理情况，包括投诉举报的受理、调查、处理结果等方面。（二）监督检查方式1.日常监督检查财政部门、审计部门、监察部门等监督管理部门应定期或不定期对政府采购活动进行日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。2.专项检查针对政府采购活动中的重点领域、关键环节或突出问题，监督管理部门可组织开展专项检查，深入查找问题根源，提出整改措施和建议。3.投诉举报处理财政部门应设立专门的投诉举报渠道，受理供应商和其他利害关系人对政府采购活动的投诉举报。对投诉举报事项，财政部门应依法进行调查处理，并及时将处理结果反馈给投诉举报人。（三）责任追究1.对于采购单位、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中存在的违法违规行为，监督管理部门应依法依规进行处理处罚，包括责令改正、警告、罚款、暂停或取消采购资格等。2.对于违法违规行为涉及的公职人员，监察部门应依法追究其党纪政纪责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。3.对于供应商在政府采购活动中存在的违法违规行为，监督管理部门应依法进行处理处罚，包括列入不良行为记录名单、禁止参加政府采购活动等。情节严重的，依法追究其法律责任。七、信息公开与档案管理（一）信息公开1.采购单位、采购代理机构应按照规定及时公开政府采购项目信息，包括采购公告、采购文件、中标成交结果、采购合同等内容。信息公开应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行，确保信息的公开透明。2.财政部门应建立健全政府采购信息公开监督检查制度，加强对采购单位和采购代理机构信息公开情况的监督检查，督促其及时、准确、完整地公开政府采购信息。3.鼓励社会公众对政府采购信息公开情况进行监督，对发现的问题及时向财政部门或其他监督管理部门举报。财政部门和其他监督管理部门应及时受理和处理举报事项，并将处理结果向社会公开。（二）档案管理1.采购单位、采购代理机构