医疗信息安全管理专项检查

医疗信息安全管理专项检查一、检查背景与目标（一）政策依据。依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及国家卫健委《医疗健康信息安全管理办法》等法律法规，开展本次专项检查。各单位必须严格遵照执行，确保医疗信息安全管理工作合法合规。（二）检查目的。通过全面排查医疗信息系统安全风险，督促落实安全防护措施，提升信息安全管理能力，保障患者隐私和医疗业务连续性。检查结果将作为年度绩效考核重要依据。（三）检查范围。覆盖医院信息系统、电子病历、远程医疗、健康档案等所有涉及医疗信息的业务系统，重点检查数据采集、传输、存储、使用等全流程安全管控情况。二、组织领导与职责分工（一）成立专项检查工作组。由院领导担任组长，信息科、医务科、护理部、质控科等部门负责人为成员，统筹协调检查工作。（二）明确部门职责。信息科负责技术层面检查，医务科负责业务流程审核，护理部负责临床使用环节监督，质控科负责结果汇总评估。（三）建立责任追溯机制。检查发现的问题必须落实到具体科室和责任人，形成整改台账，实行闭环管理。三、检查内容与方法（一）制度体系检查。重点核查医疗信息安全管理制度是否健全，包括数据分类分级、访问控制、应急响应等制度是否完善并有效执行。（二）技术防护检查。1.网络边界防护。检查防火墙、入侵检测系统是否正常运行，是否存在违规外联。2.终端安全管理。核查终端防病毒软件是否及时更新，操作系统是否定期补丁，是否存在违规使用移动存储介质。3.数据加密传输。验证敏感信息传输是否采用加密措施，接口调用是否进行安全校验。4.日志审计管理。检查安全日志是否完整记录访问行为，是否定期分析异常事件。（三）业务流程检查。1.患者信息授权。核查诊疗过程中患者信息授权是否遵循最小必要原则，是否存在超范围调阅。2.数据共享管理。检查跨部门数据共享是否履行审批程序，是否落实脱敏处理。3.第三方合作监管。评估与第三方服务商合作中数据安全保障措施是否到位。（四）应急能力检查。1.预案完备性。核查应急预案是否覆盖断电、黑客攻击、数据泄露等场景，是否定期组织演练。2.处置时效性。评估事件响应流程是否明确，关键岗位人员是否掌握处置技能。3.恢复能力。检查数据备份机制是否可靠，系统恢复时间是否达标。四、检查实施步骤（一）前期准备。制定检查方案，明确检查标准，组织业务培训，准备检查工具。（二）现场检查。采取查阅资料、现场访谈、技术测试等方式，分阶段完成检查任务。（三）问题汇总。对检查发现的问题进行分类汇总，形成问题清单，反馈被检查部门。（四）整改督办。建立整改台账，明确整改时限和责任人，定期跟踪整改进度。五、整改要求与评估（一）整改时限。一般问题须在30日内完成整改，重大问题须制定专项方案，限期整改。（二）整改标准。整改措施必须达到相关标准要求，形成长效机制，防止问题反弹。（三）效果评估。整改完成后组织复验，评估整改效果，对未达标的部门进行通报批评。六、长效机制建设（一）完善制度体系。根据检查发现的问题，修订完善医疗信息安全管理制度，确保制度适用性和可操作性。（二）强化技术防护。加大安全投入，升级安全设备，开展常态化安全监测，提升主动防御能力。（三）加强人员培训。定期开展全员安全意识教育，组织关键岗位技能培训，提升安全防护水平。（四）建立考核机制。将信息安全管理纳入科室绩效考核，实行奖惩分明，压实管理责任。七、附则说明（一）检查结果应用。检查结果将作为评优评先、干部任用的重要参考，对存在严重问题的部门实行“一票否决