某矿业公司安全生产操作规定

某矿业公司安全生产操作规定一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及企业安全生产战略，针对矿业生产作业环境复杂、风险隐患多的特点，解决现场操作不规范、风险防控不力、事故责任不明确等痛点，实现安全生产标准化管理，降低事故发生率，保障员工生命安全与公司财产安全，提升整体安全管理效能。

1、规范作业行为，减少人为失误引发的事故；

2、强化风险管控，提前识别并消除作业隐患；

3、明确责任边界，确保事故追责有据可依。

(二)适用范围：覆盖公司所有生产作业区域（井上、井下）、采掘、运输、通风、排水、机电等各工种及岗位，包括正式员工、外包施工队人员，但不适用于地面行政办公及非生产性活动。特殊高风险作业（如爆破、巷道掘进）需另行执行专项安全规程，日常作业参照本规定执行。

1、所有生产部门、班组、岗位必须严格遵守；

2、外包人员纳入统一管理，签订安全协议，接受同等培训；

3、地面辅助单位（如维修、供电）参照执行相关条款。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循合规性、全员参与、风险导向、持续改进原则，结合矿业特点强调“双人确认、挂牌上锁、监护作业”等专项要求。

1、所有作业必须符合国家法律法规及行业标准；

2、班组长对班组安全负首要责任，安全员实施监督指导；

3、定期开展安全检查与隐患整改，建立闭环管理。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，适用于公司各部门及所有岗位，与《员工手册》《绩效考核办法》《设备管理细则》等制度关联，冲突时以本制度为准，特殊情况由生产部会同安全部提出解决方案，报总经理审批。

1、生产部负责本制度的具体解释与修订；

2、安全部负责监督执行情况，纳入部门考核；

3、违反本制度者依据《员工手册》处理，造成事故按法律法规追究责任。

(五)相关概念说明

1、高风险作业：指爆破、高空作业、密闭空间作业等可能引发严重后果的作业；

2、隐患排查：指对作业环境、设备设施、操作行为的风险识别与评估；

3、应急演练：指定期组织的火灾、瓦斯突出等事故模拟处置活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设安全生产委员会（由总经理牵头，生产、安全、技术、机电等部门负责人组成），负责重大安全决策；生产部为执行层，下设各工区、班组；安全部为监督层，配备专职安全员；各岗位明确安全职责，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。

1、总经理对安全生产负总责，每月召开安全专题会；

2、生产部经理负责作业计划的安全审核，技术负责人提供技术支持；

3、安全员每日巡查，记录并督促整改隐患。

(二)决策与职责：总经理负责审批年度安全投入、重大隐患治理方案，生产部经理负责审批一般作业计划，安全员对违规行为有即时制止权，需记录并上报。

1、总经理决策事项需经安全部出具评估意见；

2、紧急情况可先行处置，事后补办审批手续；

3、决策失误导致事故的，追究相关决策者责任。

(三)执行与职责：

生产部：

1、制定作业标准化操作卡，如“掘进工作面安全操作卡”；

2、班前会必须强调安全要点，确认人员资质；

3、组织“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为查处，每月通报。

安全部：

1、每月开展安全培训，考核合格后方可上岗；

2、检查发现隐患，下发整改通知单，跟踪闭环；

3、参与事故调查，提出防范措施。

外包单位：

1、须提供资质证明，作业前签订安全协议；

2、人员纳入公司统一管理，接受安全培训；

3、发生事故按责任比例承担损失。

(四)监督与职责：安全部每月抽查各岗位安全履职情况，结果与绩效挂钩；生产部每周组织班组自查，形成记录台账。

1、安全检查覆盖率达100%，记录存档至少3年；

2、隐患整改未按期完成，对责任班组罚款500-1000元；

3、监督结果作为评优评先的依据。

(五)协调联动：

1、生产与安全部通过“晨会+周例会”沟通风险；

2、机电部负责设备检修，需配合安全部验收合格后方可投入使用；

3、出现重大风险时，由生产部协调应急物资调配。

三、作业现场安全管理

(一)作业前准备：

1、工区班组长必须检查作业区域通风、瓦斯、顶板等安全条件，不符合立即停止；

2、设备操作工需核对安全防护装置（如截割机防护罩），损坏不得使用；

3、爆破作业需提前报备，由专业队伍持证执行，无关人员撤离警戒区。

(二)作业中控制：

1、掘进作业必须执行“敲帮问顶”，发现危板及时处理；

2、运输环节严格执行“一车一钩”，调度室全程监控；

3、井下人员必须佩戴自救器，每月检查有效期。

(三)特殊作业管理：

1、密闭空间作业需执行“先通风、再检测、后作业”原则，设监护人；

2、电气焊作业必须办理动火证，清理周边易燃物；

3、雨季需加强排水系统检查，防止透水事故。

(四)应急处置与报告：

1、发生险情立即撤离，班长第一时间向生产部、安全部报告；

2、轻伤事故现场急救后报安全部备案，重伤由救护队处置并通知家属；

3、事故调查需查清原因、追究责任、落实防范措施，形成报告存档。

1、事故报告时限：轻伤2小时内、重伤1小时内；

2、隐瞒不报者对责任单位罚款1万元，责任人解除劳动合同；

3、应急演练每季度至少1次，考核不合格班组通报批评。

四、作业标准与规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度事故率下降15%、隐患整改率提升20%目标，核心指标包括班次安全检查覆盖率、特种作业持证率、应急演练参与率，数据由安全部每月统计。

1、事故率以轻伤及以上事故计，按千人负伤率统计；

2、隐患整改率按下发通知单数与完成数对比计算；

3、指标未达标班组负责人书面检讨。

(二)专业标准与规范：制定《掘进作业安全标准》《主运输系统维护规范》，标注高风险控制点及防控措施。

1、掘进作业高风险点：顶板管理、通风瓦斯控制，防控措施为严格执行“敲帮问顶”、定时检测瓦斯；

2、运输系统高风险点：斜井运输跑车，防控措施为安装防跑车装置、设置警示标志；

3、标准每年修订一次，结合事故案例补充。

(三)管理方法与工具：采用“5S+危险源辨识”管理方法，结合简易表格记录。

1、“5S”指整理、整顿、清扫、清洁、素养，每日班前检查；

2、危险源辨识通过“风险矩阵法”评估，高风险点悬挂警示牌；

3、工具为《安全检查表》《隐患整改记录簿》，格式简化为“问题-责任-措施-完成”四栏。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：作业流程为“计划-准备-实施-验收”四步，责任主体及标准明确。

1、计划环节：生产部提交作业计划，安全部审核签字，时限不超过2天；

2、准备环节：工区检查设备、环境，合格后填写《作业许可证》，时限不超过1天；

3、实施环节：操作工执行标准作业卡，安全员全程监督，异常立即停止；

4、验收环节：班组自检合格报安全部复查，时限不超过2小时。

(二)子流程说明：爆破作业为专项子流程，与主流程衔接于“准备”环节。

1、爆破前需完成“三确认”：人员到位、警戒设置、安全检查；

2、爆破后按“检查-恢复”两步执行，确认无危险后方可解除警戒；

3、子流程需单独记录，存档于安全部。

(三)流程关键控制点：高风险点增设双重校验。

1、顶板管理关键点：作业前安全员检查、班长复检，不合格不得作业；

2、电气焊作业需安全员与监护人双重确认，合格后方可动火；

3、校验方式为签字确认，记录于《作业日志》。

(四)流程优化机制：每年6月组织流程复盘，简化审批环节。

1、优化发起条件为连续三个月隐患同类发生超过3次；

2、评估流程为安全部提出方案，生产部、机电部会签，总经理审批；

3、简化后流程需培训全员，更新作业卡。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，分为常规与特殊权限。

1、业务类型分日常作业（如领用材料）、专项作业（如停送电）；

2、金额分一般（低于5000元）、特殊（高于5000元）；

3、岗位层级分班组长、工区主任、部门经理，权限逐级递增。

(二)审批权限标准：明确审批层级及时限，禁止越权审批。

1、一般作业由班组长审批，特殊作业需工区主任签字；

2、审批时限：一般作业不超过4小时，特殊作业不超过8小时；

3、越权审批者追责，审批记录电子台账由财务部管理。

(三)授权与代理：规范授权条件及备案要求。

1、授权条件为岗位空缺或员工休假，授权书存安全部备案；

2、临时代理最长不超过3天，交接时双方签字确认；

3、授权书格式简化为“被授权人-授权事由-期限-签字”。

(四)异常审批流程：设置紧急审批通道。

1、紧急情况（如设备故障）可先执行后补办，但需24小时内补签；

2、补批需附书面说明，注明原因、措施；

3、异常审批记录与常规审批混存，按金额排序。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规范及痕迹留存，界定执行不到位标准。

1、操作规范以作业卡为准，执行时需填写时间、人员；

2、痕迹留存包括视频监控录像（保存60天）、签字记录；

3、执行不到位标准为：未按标准操作、记录缺失超过20%的班组。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督。

1、日常监督由安全员每日巡查，记录存档；

2、专项监督每季度一次，覆盖所有工种，由安全部牵头；

3、监督嵌入三个关键环节：作业前检查、操作中抽查、作业后复查。

(三)检查与审计：明确检查内容与方法，结果形成简单报告。

1、检查内容为作业卡填写、防护用品佩戴、隐患整改；

2、方法为查阅记录、现场观察，必要时抽考人员；

3、报告包含“检查情况-整改项-责任人”，存档于安全部。

(四)执行情况报告：规范报告流程及内容。

1、报告周期为每月5日前提交上月报告，内容含事故数据、隐患统计；

2、核心数据为事故率、整改率、培训覆盖率；

3、改进建议需具体，如“加强爆破工培训”等。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定安全生产类指标（占比60%）、生产效率类指标（占比30%）、合规操作类指标（占比10%），采用百分制评分。

1、安全生产类含事故率、隐患整改率、培训参与率，按目标完成度评分；

2、生产效率类含单班产量、设备利用率，按实际与计划对比评分；

3、合规操作类含作业卡执行率、防护用品佩戴率，检查记录评分。

(二)评估周期与方法：每月评估上月表现，采用“数据统计+现场抽查”方法。

1、数据统计由安全部、生产部分别提供事故数据、产量数据；

2、现场抽查由安全员随机抽取班组检查；

3、考核结果与绩效工资挂钩，每月5日前公布。

(三)问题整改机制：建立闭环管理，按风险等级分类整改。

1、一般隐患整改时限3天，重大隐患7天，由责任班组限期完成；

2、安全部复查合格后，在《隐患台账》销号；

3、逾期未整改的，对班组罚款1000元，班长罚款500元。

(四)持续改进流程：基于考核结果优化制度。

1、每年1月收集各环节改进建议，安全部汇总评估；

2、评估通过后由生产部修订，总经理审批；

3、修订后组织全员培训，考试合格率达95%为通过。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形及分级标准，规范流程。

1、奖励情形：重大隐患排查（奖金500元）、提出合理化建议（奖金300元）、全年无事故班组（奖金2000元）；

2、申报由个人或班组提交《奖励申请》，安全部审核；

3、审批由总经理决定，结果在公告栏公示3天。

(二)处罚标准与程序：按违规程度分级处罚。

1、一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，较重违规（如违章指挥）罚款500元；

2、处罚流程为：安全部调查取证、告知当事人、限期改正；

3、罚款前给予口头警告，拒绝改正按标准处罚。

(三)申诉与复议：建立简易申诉机制。

1、当事人可在收到处罚决定后2日内提出申诉，书面向安全部；

2、安全部5日内复核，必要时组织谈话；

3、复议结果书面通知当事人，不服可向总经理反映。

十、附则

(一)制度解释权：由公司生产部负责解释。

1、解释范围包括制度条款含义、操作细节；

2、解释文件作为制度附件存档。

(二)相关索引：列出关联制度名称及条款对应关系。

1、关联《员工手册》（第5.3条）、《设备管理细则》（第3.1条）；

2、本制度第（一）条对应《员工手册》第5.3条关于责任认定。

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