安全隐患排查治理闭环管理办法

安全隐患排查治理闭环管理办法一、总则（一）目的依据。为规范安全隐患排查治理工作，实现隐患整改闭环管理，有效防范和遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本办法。本办法适用于本单位所有生产经营单位、部门及人员。目的在于建立健全隐患排查治理长效机制，提升安全管理水平，保障员工生命财产安全。（二）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循“全员参与、分级负责、动态管理、闭环控制”原则。隐患排查治理工作必须覆盖生产经营全过程、各环节，做到不留死角、不留盲区。隐患整改必须实现“发现-报告-登记-评估-整改-验收-销号”全流程闭环管理。（三）适用范围。本办法适用于本单位所有厂区、车间、办公楼、仓库等生产经营场所，涵盖设备设施、作业环境、安全管理、应急预案等各个方面。所有员工必须严格遵守本办法规定，积极参与隐患排查治理工作。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立安全隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定隐患排查治理工作方案，协调解决重大隐患整改问题，监督考核各部门工作落实情况。领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在安全管理部。（二）各部门职责。安全管理部负责制定和修订隐患排查治理制度，组织开展综合性隐患排查，监督整改过程，统计分析隐患数据。生产部负责本部门管辖范围内的日常隐患排查，落实整改措施。设备部负责设备设施隐患排查和整改，组织设备维护保养。人力资源部负责组织全员安全培训，提高员工隐患识别能力。财务部负责保障隐患整改所需资金。（三）岗位责任。各部门主要负责人是本部门隐患排查治理第一责任人，必须组织落实隐患排查治理工作。安全管理人员负责隐患排查的技术指导，整改过程的监督检查。班组长负责本班组隐患排查，督促员工落实整改措施。所有员工都有责任和义务参与隐患排查，发现隐患及时报告。三、隐患排查管理（一）排查频次。综合性隐患排查每月至少开展一次，专项隐患排查每季度至少开展一次，季节性隐患排查根据季节特点适时开展。班组级隐患排查每日开展，岗位级隐患排查每班次开展。重大危险源必须实施24小时监控，定期进行专项检查。（二）排查内容。隐患排查必须覆盖以下内容：1.法律法规符合性；2.安全管理制度健全性；3.设备设施完好性；4.作业环境安全性；5.安全教育培训有效性；6.应急预案可靠性；7.应急物资配备充分性。重点排查涉及生命安全、危险性较大的隐患。（三）排查方法。采用“听、看、问、查、测”等方法开展隐患排查。听：听取员工关于安全隐患的反映；看：现场查看设备设施、作业环境等状况；问：询问员工对安全管理的意见；查：查阅安全记录、操作规程等资料；测：使用检测仪器测量有毒有害物质浓度等。鼓励采用视频监控、无人机等技术手段辅助排查。四、隐患整改管理（一）整改流程。隐患登记后，必须按照“定措施、定资金、定人员、定时间、定预案”原则制定整改方案。整改方案经领导小组审批后实施。整改过程中，必须落实安全防范措施，防止发生事故。整改完成后，由相关部门组织验收，验收合格后报安全管理部销号。（二）分级管理。根据隐患可能导致的后果严重程度，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患由所在部门负责整改，3日内完成整改。重大隐患由单位主要负责人组织整改，制定专项整改方案，15日内未完成整改的，必须制定并落实应急预案。（三）资金保障。财务部必须保障隐患整改所需资金，建立隐患整改专项账户，专款专用。整改资金必须优先保障重大隐患整改，确保整改措施落实到位。各部门必须按时报送隐患整改预算，财务部审核后拨付资金。五、闭环管理要求（一）信息记录。所有隐患排查、整改过程必须详细记录，建立隐患排查治理台账。台账内容包括隐患名称、发现时间、发现人、隐患等级、整改措施、责任人、整改期限、整改完成时间、验收人等。安全管理部每月汇总分析隐患数据，向领导小组报告。（二）跟踪督办。安全管理部负责跟踪督办隐患整改工作，每周至少召开一次协调会，解决整改过程中存在的问题。对未按期完成整改的，必须发出督办通知，必要时由单位主要负责人亲自督办。督办情况必须记录在案，作为考核依据。（三）考核奖惩。将隐患排查治理工作纳入各部门和员工绩效考核，考核结果与绩效工资挂钩。对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励；对工作不力的，给予通报批评，情节严重的依法依规处理。建立隐患排查治理责任追究制度，对因工作失职导致发生事故的，严肃追究责任。六、监督检查与评估（一）日常监督。安全管理部负责对各部门隐患排查治理工作进行日常监督，每月至少开展一次抽查。各部门必须开展内部监督，班组每天进行自查。监督内容包括隐患排查是否到位、整改措施是否落实、记录是否完整等。（二）专项检查。领导小组每年至少组织一次专项检查，对各单位隐患排查治理工作进行全面评估。专项检查内容包括制度完善情况、组织领导情况、隐患排查情况、整改落实情况、长效机制建设情况等。检查结果作为评优评先的重要依据。（三）评估改进。对检查发现的问题，必须制定整改措施，限期整改。安全管理部负责收集各部门关于隐患排查治理工作的意见建议，每年至少组织一次评估改进会议，修订完善本办法。评估改进工作必须形成书面报告，报领导小组审定。七、