水闸除险加固工程质量目标管理工作制度

某水闸除险加固工程质量目标管理工作制度第一章总则第一条为规范XX水闸除险加固工程(以下简称“本工程”)质量管理行为，落实质量首要责任，建立全流程质量目标管控机制，保障工程建设质量符合水利行业规范、设计文件及合同要求，根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号)、《水利工程建设项目法人管理指导意见》(水建设〔2020〕258号)和《水利工程建设项目质量管理规范》(SLT865-2026)等法律法规及技术标准，结合本工程实际，制定本制度。第二条本制度适用于项目法人各内设管理部门、各参建单位的质量目标制定、分解、实施、考核及监督管理全流程工作。第三条项目法人对本工程质量负首要责任，统筹质量目标全流程管理；各内设部门按职责分工落实对应质量目标；各参建单位对本单位承揽工作的质量负主体责任，分别对工程建设的勘察、设计和施工质量承担直接责任。各内设部门和参建单位要严格落实分解的质量目标，接受项目法人的监督、检查与考核。第二章质量目标的制定第四条质量目标制定工作由项目法人统一组织，质量安全部为牵头部门，工程技术部、建设管理部、计划财务部配合，在工程施工准备阶段完成编制、审定及印发工作。第五条质量目标制定依据(一)工程可行性研究报告、初步设计批复文件及相关行政主管部门要求。(二)水利工程建设现行法律法规、技术标准、规范规程。(三)工程勘察设计文件、施工合同、监理合同、勘察设计合同等文件约定。第六条质量目标制定流程(一)资料收集。牵头部门收集上述依据文件，调研同类工程质量管控经验，梳理本工程质量管控重难点；(二)草案编制。组织各内设部门、各参建单位开展研讨，编制质量目标草案，明确质量目标的具体内容、量化指标、管控要求；(三)评审审定。组织内部评审，必要时邀请水利行业专家开展专项评审，根据评审意见修改完善后，提交项目法人领导班子审议通过；(四)印发备案。正式印发本工程质量目标文件，报送工程项目主管部门及质量监督机构备案。第七条质量目标应覆盖勘察设计质量、实体质量、质量事故控制、单元工程(工序)一次验收通过率、质量教育和培训覆盖率、专职质量管理人员到位率、原材料及中间产品和设备进场验收合格率、施工设备与工艺匹配率、检验检测工器具完备率等核心内容，确保指标量化、边界清晰、可落地、可考核。—2—第三章质量目标的分解第八条质量目标分解遵循横向到边、纵向到底、责任到人、量化可考的原则，与岗位职责、合同义务深度绑定，确保无遗漏、无盲区。第九条质量目标分解层级与要求(一)第一层级。项目法人总质量目标，明确工程整体质量管控要求。(二)第二层级。分解至项目法人内设的建设管理部、工程技术部、质量安全部、计划财务部，明确各部门的质量责任、管控指标、完成时限。(三)第三层级。分解至勘察设计、监理、施工等各参建单位，明确各单位的质量责任、合同履约要求、量化考核指标。(四)延伸分解。各参建单位可根据建设管理工作需要，将承接的质量目标进一步分解至本单位内设部门、作业班组、岗位人员，签订岗位质量责任书。第十条质量目标分解以《质量目标分解责任书》为载体，项目法人与各内设部门、各参建单位分别签订，明确责任主体、核心指标、管控措施、考核标准、违约责任，作为质量目标实施、考核的核心依据。第十一条质量目标分解完成后，由质量安全部统一归档，同步印发至各责任主体，组织全员交底，确保所有相关人员明确自身质量责任与管控要求。第四章质量目标的实施第十二条各责任主体是质量目标实施的主体，需根据分解的质量目标，编制专项实施细则，明确实施路径、管控措施、时间节点、责任人，报项目法人质量安全部备案后执行。第十三条质量目标实施保障措施(一)责任落实机制。各责任主体建立质量责任制，将质量目标完成情况与岗位绩效、薪酬挂钩，确保责任层层落实；(二)教育培训机制。严格落实质量教育培训要求，实现全员质量培训全覆盖，特种作业人员、质量管理人员持证上岗率100%;(三)资源保障机制。计划财务部足额保障质量管理、检验检测、教育培训等相关费用，建设管理部监督人员、设备按合同约定进场，工程技术部提供全过程技术支撑；(四)过程管控机制。建立“日常巡查+月度检查+季度专项督查”的三级管控机制，重点管控原材料进场验收、隐蔽工程施工、关键工序作业、勘察设计现场服务、监理平行检测等核心环节，严禁上一道工序验收不合格进入下一道工序；(五)动态管理机制。各责任主体每月25日前向质量安全部报送质量目标实施情况月报，质量安全部汇总分析实施偏差，及时预警、督促整改；—4—(六)变更调整机制。因重大设计变更、政策调整、不可抗力等因素影响质量目标实施的，由责任主体提交目标调整申请，经项目法人组织评审、领导班子审议通过后调整，同步报送项目主管部门备案和质量监督机构。第十四条质量安全部负责监督质量目标实施全过程，对发现的违规行为、质量隐患、目标偏差，及时下达整改通知书，明确整改时限，跟踪复查，实现闭环管理。第五章质量目标的考核第十五条项目法人成立质量目标考核领导小组，组长由项目法人主要负责人担任，副组长由分管质量安全的负责人担任，成员为各内设部门负责人，考核办公室设在质量安全部，负责考核的日常组织工作。第十六条考核周期(一)月度跟踪考核。结合月度质量检查，对各责任主体质量目标月度完成情况进行跟踪核查，及时纠偏。(二)季度综合考核。每季度末开展全面考核，形成季度考核报告，落实奖惩。(三)年度全面考核。每年年底开展年度考核，全面评估年度质量目标完成情况。(四)完工最终考核。工程竣工验收完成后，开展全建设周期质量目标最终考核，全面评估整体质量管控成效。—5—第十七条考核依据(一)本制度、本工程质量目标文件及《质量目标分解责任书》。(二)水利工程建设相关法律法规、技术标准、规范规程。(三)工程勘察设计文件、合同文件。(四)过程检查记录、验收资料、整改闭环资料、质量事故(缺陷)处理资料等佐证材料。第十八条考核流程(一)自查申报。考核对象对照考核内容开展自查，提交自查报告及相关佐证材料。(二)现场核查。考核领导小组通过资料查阅、现场核验、座谈问询等方式，对自查情况进行全面核实。(三)量化评分。按照考核标准进行量化评分，划定考核等级(优秀、合格、不合格)。(四)公示申诉。考核结果进行3个工作日公示，接受考核对象的异议申诉，申诉核实后调整考核结果。(五)结果印发。公示无异议后，正式向各参建单位及现场项目管理部印发考核结果，考核结果将作为参建单位合同履约的重要依据。第十九条考核结果应用(一)与绩效薪酬挂钩。考核结果作为项目法人各部门人员绩效薪酬发放、评优评先的核心依据；—6—(二)与合同支付挂钩。考核结果作为各参建单位工程进度款支付的重要依据，考核不合格的，暂停支付对应款项，整改合格后予以支付；(三)与信用评价挂钩。考核结果纳入参建单位合同履约信用评价，对严重违约、质量目标未完成的，按合同追究违约责任，上报水利建设市场信用平台；(四)奖惩兑现。对考核优秀的部门、单位及个人，给予表彰奖励；对考核不合格的，约谈主要负责人，限期整改，情节严重的，依法依规追究相关责任。第二十条对考核中发现的系