某矿业厂安全生产监督办法

某矿业厂安全生产监督办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《矿山安全法实施条例》，结合本矿井地质条件、开采方式及现有安全管理现状，针对井下作业环境复杂、设备老化、人员流动大等核心痛点，制定本办法。旨在规范安全生产监督流程，强化风险防控，提升本质安全水平，实现零重伤以上事故目标。

1、明确各级人员安全生产职责，形成闭环管理。

2、建立事前预防、事中监督、事后追责的监督体系。

(二)适用范围：覆盖本矿井所有作业区域（主井、副井、采掘工作面、运输皮带系统等）、所有部门（生产技术部、机电部、安全环保部、综合办公室等）、所有岗位（矿长、总工程师、区队长、班组长、安全员、一线操作工、外包维修人员等）。外包队伍纳入统一监督，但特殊高风险作业需报安全环保部审批。设备租赁、临时性工程按同等标准执行，特殊情况由矿长审批。

1、井下作业人员必须严格执行本办法。

2、地面辅助单位参照本办法执行，由机电部协同监督。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循“管生产必须管安全、谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，强化“隐患就是事故”理念，落实全员安全生产责任制。

1、重大风险作业必须执行分级审批制度。

2、安全检查结果与部门及个人绩效考核直接挂钩。

(四)层级与关联：本办法为矿井安全生产管理专项制度，适用于矿井安全管理全过程。与《矿井人员进出管理制度》、《设备定期检验制度》、《事故报告与调查处理制度》等关联制度形成体系。制度冲突时，以本办法为准，特殊情况报矿长审批。

1、安全环保部负责本办法的解释与修订。

2、违反本办法视情节轻重，依据《员工手册》及国家法律法规处理。

(五)相关概念说明

1、高危作业：指井下爆破、大型设备检修、通风系统维护等可能导致人员伤亡的作业。

2、重大隐患：指可能造成人员死亡或重大经济损失的隐患，包括瓦斯超限、顶板失稳、设备失爆等。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设立安全生产委员会，由矿长任主任，总工程师、各部室负责人任委员，安全环保部承担日常管理工作。生产技术部负责技术措施落实，机电部负责设备安全，综合办公室负责宣传培训。区队设专职安全员，班组设兼职安全员，形成三级监督网络。

1、矿长对全矿安全生产负总责，总工程师负技术总责。

2、安全环保部负责日常监督检查，每月至少开展一次全覆盖检查。

(二)决策与职责：矿长负责审批年度安全投入、重大隐患整改、安全奖惩等事项。总工程师负责审批安全技术措施、组织事故应急演练。部门负责人对本部门安全负直接责任，需在每周例会上汇报安全工作。

1、年度安全预算需经安全生产委员会审议。

2、重大事故隐患整改方案需经总工程师审核。

(三)执行与职责：生产技术部负责制定作业规程，明确风险点及控制措施；机电部负责设备日常维护，建立设备档案；安全环保部负责安全检查，建立隐患台账；区队安全员负责班前会安全交底，班组安全员负责现场监督。

1、机电部每月对主提设备进行一次全面检查，记录存档。

2、安全环保部发现隐患需在2小时内下达整改通知，区队24小时内反馈整改计划。

(四)监督与职责：安全环保部通过“四不两直”方式开展监督（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），每月抽查比例不低于20%。对拒不整改的隐患，可暂停该区域作业，并上报矿长。

1、安全检查结果需在部门周会上通报，连续两个月排名末位的部门负责人需向矿长说明情况。

2、隐患整改完成需经安全环保部复查合格，方可恢复作业。

(五)协调联动：建立安全生产联席会议制度，每月召开一次，由矿长主持，解决跨部门问题。生产技术部与机电部需在设备改造前联合论证安全风险。安全环保部与综合办公室需每月联合开展安全培训，覆盖率达100%。

1、紧急情况下，任何部门可直接向矿长报告。

2、班组安全会议记录由区队安全员存档，每月安全环保部抽查一次。

三、安全检查与隐患管理

(一)检查分类：分为日常检查（班组长每小时巡查一次）、专项检查（安全环保部每月组织）、季节性检查（汛期、冬季）、综合性检查（每季度由矿长带队）。检查需使用统一表格，记录“五定”内容（定责任人、定措施、定资金、定完成时间、定验收人）。

1、日常检查发现的问题需立即整改，不能立即整改的需有临时措施。

2、专项检查需制定检查方案，明确检查表单、标准及频次。

(二)隐患分级与整改：隐患分为一般隐患（可能导致轻伤或局部停工）、重大隐患（可能导致死亡或重大损失）。一般隐患由区队负责人整改，重大隐患由矿长组织整改，需制定专项方案并报上级备案。安全环保部建立隐患台账，实行闭环管理。

1、一般隐患整改期限不超过3天，重大隐患不超过15天。

2、超过期限未整改的，区队负责人需向矿长说明原因，矿长每月检查一次督办。

(三)验收与销号：隐患整改完成后，需由安全环保部组织相关方验收，合格后填写销号单，方可签字确认。验收不合格需重新整改，并追究原责任人责任。销号单存档，作为绩效考核依据。

1、安全环保部验收记录需经矿长签字确认。

2、销号后发生事故的，需重新评估隐患等级。

(四)外包队伍管理：外包队伍必须接受同等标准的安全检查，其隐患整改由本矿安全环保部监督，但整改资金由外包单位承担。每季度对其安全管理进行一次综合评价，不合格的取消合作资格。

1、外包队伍需配备专职安全员，纳入本矿安全管理体系。

2、本矿安全员需每日检查外包队伍作业现场，发现违章立即制止。

四、安全风险管控

(一)管理目标与核心指标：实现年度重伤事故零发生，轻伤频率控制在0.5‰以下。核心指标包括隐患整改率、安全培训覆盖率、特种作业持证率。每月统计，季度分析。

1、轻伤事故率低于行业平均水平。

2、重大隐患整改率必须达到100%。

(二)专业标准与规范：制定《采掘工作面安全操作规范》、《爆破作业安全规程》、《电气设备防爆标准》。标注风险点：采煤机截割区（高风险）、主运输皮带（中风险）、爆破警戒区（高风险）。防控措施：截割区必须设专人监护，皮带运行时严禁跨越，爆破前必须清点警戒圈。

1、所有作业岗位需配备《岗位安全风险告知卡》。

2、高风险作业前必须进行安全技术交底，并签字确认。

(三)管理方法与工具：采用“手指口述”安全确认法，高风险作业使用安全确认卡。每月开展一次风险再评估，修订风险清单。使用隐患台账软件记录，实现电子化流转。

1、手指口述内容必须包含“工作内容、风险点、控制措施”三要素。

2、风险再评估结果需在安全生产委员会上通报。

五、安全培训与应急准备

(一)培训分类与内容：分为三级培训。矿井级培训（每月一次，内容：安全生产方针、规章制度），区队级培训（每周一次，内容：岗位操作规程、事故案例），班组级培训（每日班前，内容：当日作业风险、应急措施）。特种作业人员每年复训一次。

1、培训记录需存档，作为员工绩效考核依据。

2、培训效果通过现场抽查检验。

(二)培训实施要求：采用“讲授+实操”模式，培训时间不超过4小时。邀请外单位专家授课的，需经安全环保部审批。新员工上岗前必须完成三级培训，考核合格后方可进入岗位。

1、实操培训必须在模拟设施或空旷区域进行。

2、培训考核不合格的，安排补训，补训仍不合格的，调离高风险岗位。

(三)应急预案与演练：制定《矿井水灾、火灾、顶板事故应急预案》，明确疏散路线、救援队伍、物资调配。每季度组织一次综合演练，重点演练自救互救能力。演练后需评估效果，修订预案。

1、应急演练需覆盖所有作业区域和外包队伍。

2、演练评估结果需向矿长汇报。

(四)应急物资管理：建立应急物资台账，包括自救器、通讯设备、急救箱等。每月检查一次，确保数量充足、完好有效。应急物资由机电部负责维护，安全环保部负责监督。

1、自救器检查必须使用专用检测仪。

2、发现过期或损坏的应急物资，立即更换。

六、安全投入与奖惩

(一)安全投入标准：年度安全投入不低于上年营业收入1%，专款专用。主要用于设备更新、隐患整改、安全培训。投入计划由财务部执行，安全环保部监督使用。

1、安全投入需单独列账，专款专用。

2、重大隐患整改资金必须优先保障。

(二)安全绩效考核：将安全指标纳入各部门及个人绩效考核，占比不低于20%。考核结果与奖金挂钩，连续两个季度考核不合格的部门负责人需向矿长述职。

1、考核指标包括：隐患整改率、培训覆盖率、违章次数。

2、考核结果需在部门会议上公布。

(三)安全奖惩规定：奖励分个人与集体，对发现重大隐患、制止违章行为、提出合理化建议的，给予500-2000元奖励。对发生事故的单位，主要责任人扣罚当月奖金，重大事故追究刑事责任。

1、奖励需经矿长审批，在工资发放时一并执行。

2、事故处罚需依据事故等级，制定处罚标准表。

(四)责任追究：发生事故的，立即组成调查组，2天内提交调查报告。对事故责任人，视情节轻重给予警告、记过、降级、解除劳动合同等处分。事故责任追究不受时效限制。

1、调查组必须查明事故原因、责任单位和责任人。

2、事故处理结果需在矿井公示栏公示。

七、监督与改进机制

(一)监督渠道：设立安全生产举报箱，公布举报电话。鼓励员工举报隐患，经查证属实的，给予举报人500元奖励。对打击报复举报人的，从严处理。

1、举报内容必须保密。

2、每月至少处理一次举报。

(二)监督方式：安全环保部每月开展一次暗查，机电部每月对重点设备进行抽查，生产技术部每季度审核作业规程。监督结果形成记录，作为改进依据。

1、暗查需提前一周制定计划，但可突然袭击。

2、监督记录需经监督人签字，存档备查。

(三)持续改进：每季度召开一次安全生产分析会，总结经验教训，修订制度。对重复发生的问题，必须组织专项攻关。改进措施需明确责任人和完成时间。

1、分析会必须有矿长、总工程师、各部门负责人参加。

2、改进措施需在一个月内完成。

(四)外部监督对接：积极配合上级安全检查，对检查指出的问题，制定整改计划，15天内完成整改，并报送整改报告。整改不力的，申请专家辅导。

1、外部检查前需做好自查自纠。

2、整改报告需经矿长审核。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括安全检查合格率（权重30%）、隐患整改率（权重30%）、培训覆盖率（权重20%）、违章次数（权重20%）。评分标准：每项指标按100分制评分，乘以权重得出单项得分，汇总为总分。考核对象为各部门及个人。

1、安全检查合格率低于90%的部门，负责人当月绩效考核扣10分。

2、个人考核总分低于80分的，需参加补训。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，每季度分析汇总。评估方法为数据统计与现场抽查相结合。

1、考核结果需在部门会议上公布。

2、连续三个月考核排名末位的部门，需向矿长提交改进计划。

(三)问题整改机制：一般隐患整改期限3天，重大隐患15天。整改完成后由安全环保部复核，合格后销号。逾期未整改的，追究区队负责人责任，并扣罚部门当月考核分。

1、整改方案需明确责任人、措施、时限。

2、复核不合格的，需重新整改，并增加处罚。

(四)持续改进流程：每年末评估制度执行效果，收集各部门意见。安全环保部提出修订建议，经矿长审批后执行。修订后需在矿井广播会通报，并组织一次考核。

1、修订建议需经安全生产委员会讨论。

2、考核不合格的员工，需参加针对性培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：发现重大隐患、制止重大事故、提出合理化建议被采纳的，奖励500-2000元。程序为：个人申请，部门审核，安全环保部审批，矿长批准后公示，财务部发放。

1、奖励资金从安全专项费用中支出。

2、公示期不少于5天。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（罚款100-500元）、较重（罚款500-1000元）、严重（罚款1000-5000元并调离岗位）。程序为：安全环保部调查取证，告知当事人，当事人陈述申辩，部门负责人审批，矿长批准后执行。

1、罚款金额不超过员工当月工资的20%。

2、处罚决定需书面通知当事人。

(三)申诉与复议：当事人对处罚不服的，可在收到通知后3天内向矿长申请复议。矿长在5个工作日内作出复议决定，并书面通知当事人。

1、复议期间暂停执行处罚。

2、复议决定为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释需报矿长批准。

2、解释结果需在矿井公示栏公布。

(二)相关索引：与《矿井人员进出管理制度》、《设备定期检验制度》、《事故报告与调查处理制度》关联，本制度第三条第2点涉及的“外包队伍管理”参照《设备定期检验制度》执行。

1、各制度需相互衔接。

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