住建集团招标采购制度汇编

年4月19日住建集团招标采购制度汇编文档仅供参考江苏省住建集团有限公司招标采购制度汇编()编制:集团公司招采部日期:二〇一七年三月九日编号苏住建—制度-02版本号1.0版生效日期3月9日招标采购制度汇编修改状态修订情况修改人日期1234起草王曲日期3月9日总经理日期董事长日期目录TOC\o"1-3"\h\u32479第一章招标采购管理制度 17933第一节总则 128915第二节基本准则 11932第三节管理职责 129700第四节招标采购的范围 223746第五节供应商的选定 26979第六节劳务分包招标流程 211263第七节专业分包招标流程 312734第八节罚则 425243第九节附则 53044第二章材料采购管理制度 175594第一节总则 1731285第二节大型机械设备的采购 1719296第三节大宗材料的采购 183678第四节(供货+安装)材料的采购 182第五节地材及零星材料的采购 21911861第六节材料调拨 1916022第七节机械设备材料及周转材料 203377第八节附则 2012984第三章工程项目采购管理规定及实施细则 268138第一节总则 2619091第二节采购申请 264972第三节采购报价 2716304第四节采购比价 2716168第五节材料请款及报销 2810723第六节奖惩 283195第七节附则 298644第四章开发公司工程招标、材料采购核价补充规定 3031337第一节总则 3030699第二节定义 3013889第三节招标代理、设计单位的招标 3012062第四节其它招标 3124477第五节核价 326348第六节附则 3231079第五章采购员管理规定 3611920第一节总则 3622493第二节工作准则 3622667第三节工作职责 367155第四节培养和提高 374056第五节职业操守 373713第六节违规行为及处罚 381390第七节附则 38540第六章合约管理制度 3931010第一节总则 3922675第二节供应商来源 392473第三节供应商合格评定 3929020第四节合同签约 4019918第五节履约评估 4112419第六节注意事项 4118489第七节附则 412504第七章工程经营管理办法(暂行) 514724第一节总则 516683第二节工作准则 5116657第三节工程争取 5127037第四节工程施工 5221029第五节工程竣工 53694第六节附则 53第一章招标采购管理制度第一节总则为了规范集团公司劳务分包工程、专业承包工程招标的行为,确保集团公司的有效资源得以合理利用,降低管控成本,提高采购资金的使用效益,维护集团公司利益,特制定本制度。本制度所称工程招标是指按照公司或者项目的经营管理计划,将符合条件的施工总承包、劳务分包工程、专业承包工程以竞价方式取得工程施工资格的行为。本办法适用于集团及各分子公司、项目部。第二节基本准则工程招标、材料采购应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。性价比最优原则。在综合考虑供应商的价格及产品或服务的综合性能后,确定中标单位、供应商。整体招标原则。即禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。保密原则。标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关参与人员及招标领导小组,每个人均有义务保密,以防影响招标的公正与效果。第三节管理职责集团成立招标小组对招标工作进行指导、监督、检查。招标小组由相关领导及部门负责人组成,根据需要选定参与询标人员。 组长:集团董事长 组员:集团总经理、副总经理、总工、监事及招标采购部(以下简称招采部)、预算合约部(以下简称预算部)、财务部等部门负责人,以及与招标采购直接相关的项目经理等。招标方式:工程招标、材料采购均采用邀请招标的方式。由招采部编制招标卷宗。卷宗内包括工程联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件,编制目录、页码,以便后期查阅。招标卷宗由集团行政部保存。招标结束后,所有卷宗应由招采部统一编号后移交集团档案室,并做好移交登记记录。招标卷宗应当字迹清晰、盖章签字正确,附件完整无缺失。第四节招标采购的范围劳务分包工程。包括但不限于施工总承包项目的瓦工、木工、钢筋工、水电工(单包)、架子工、直螺纹套筒、电渣压力焊、植筋、防水(单包)、油漆(单包)、截桩及破桩头等所有劳务分包。专业分包工程。包括但不限于施工总承包项目的水电(双包)、防水(双包)、油漆/真石漆(双包)、外墙保温、栏杆、楼梯扶手、雨棚、专业化地坪、金属门窗、幕墙、降水、喷浆护坡、精装修、加固、活动板房、EPS/GRC线条等。第五节供应商的选定由招采部根据工程及材料类别,建立<工程招标单位名录>(如附件一所示)。名录库中的投标单位及供应商来源,分别由长期合作、集团全员推荐以及相关诚信单位推荐而组成。每次工程招标、材料采购时,由招采部根据工程地点、项目规模等来选定参与投标的投标单位及供应商。名录库中的单位应根据各单位实际履约情况进行调整。 1、供应商新增。新入围的投标单位及供应商由招采部组织相关人员,在邀请招标前进行实地考察。考察内容包括但不限于企业注册资金、经济实力、企业已完类似工程、长期合作项目、拟参与项目负责人资历、工厂生产能力、供应产品品质等。由招采部负责编写考察报告报集团招标小组组长审批后,方可作为合格投标单位及供应商。 2、供应商淘汰。已入围单位在工程招投标及实际履约过程中配合度不佳,或者其提供的产品或者服务无法满足工程实际需求,由招采部组织相关人员对该单位进行评审及计分,并提交评审报告报集团招标小组组长审批后,从名录中删除该单位并拉入黑名单。第六节劳务分包招标流程劳务分包招标工作发起:由总承包项目部根据项目需要向招采部发起劳务分包招标<工作联系单>(如附件八所示),联系单中应明确项目名称、劳务分包名称、做法、图纸及其它相关资料文件。各劳务分包工程招采时间节点要求如<招采时间节点表>所示(详见附件二)。招标文件编写:招采部根据项目部工作联系单,编写简易招标文件,招标文件应明确劳务分包做法、报价要求、投标保证金等。招标文件须由项目部、预算部、总工对劳务分包做法及报价要求进行确认。招标文件发放及现场踏勘:由招采部及项目部共同在<工程招标单位名录>中选定参与投标的单位及班组,招采部将招标文件发放给投标单位及班组,并根据项目情况通知投标单位及班组进行现场踏勘、查看图纸。招标文件疑问解答:在招标期间,各投标单位对招标文件、图纸、做法提出的所有疑问,由招采部汇总,预算部、项目部解答,再由招采部统一回复给各投标单位。投标文件的接收:由招采部按招标文件要求的投标截止时间,接收投标文件,组织招标小组进行开标,按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。投标单位的约谈:由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈并做好<招标谈判纪要>(如附件三所示)。第一轮约谈由招采部、项目部参加,约谈过程中可进一步确认所报价格及对图纸做法的明确;第二轮约谈由招采部、预算部、总工参加;第三轮约谈由分管副总及招标小组领导参加。中标单位的确定:由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组会议并拟定<集团核价意见单>(详见附件四),<集团核价意见单>由招标小组全体成员签字确认。招采部将<集团核价意见单>发至总承包项目部,项目部及分管副总可根据<集团核价意见单>来确定中标单位并划分工程中标范围,原则上最终定标价格不得高于<集团核价意见单>,拟中标单位应合理低价、已完工程(质量、工期、文明施工、结算、进度)优良、管理有序,同等条件下可由项目部推荐单位为优选,最终由招采部拟定<定标审批表>(如附件七所示),由招标小组全体成员签字确认。合同签订:定标后,由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,报集团完成审批流程后签订。书面合同签署完成之后至合同履行终止前,由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。投标保证金的退还:中标单位投标保证金转为履约保证金,未中标单位的投标保证金由招采部发工作联系单交财务部办理退还手续。第七节专业分包招标流程专业分包招标工作发起:由总承包项目部根据项目需要向招采部发起专业分包招标<工作联系单>,并附<工程做法确认单>(见附件九)。联系单中应明确项目名称、专业分包名称、施工范围、做法、工期、图纸及其它相关资料文件。各专业分包工程招采时间节点要求如<招采时间节点表>所示(详见附件二)。招标文件编写:招采部根据项目部<工作联系单>(详见附件五),编写招标文件,招标文件应明确专业分包做法、报价要求、材料要求、工期要求、投标保证金、付款方式、结算方式等。填写<招标文件阅示单>(如附件六所示)由项目部、预算部、总工、分管副总、集团招标小组组长对招标文件进行审批。招标文件发放及现场踏勘:由招采部、项目部及招标小组共同在<工程招标单位名录>中选定参与投标的单位,招采部将招标文件发放给投标单位,并根据项目情况通知投标单位进行现场踏勘、查看图纸。招标文件疑问解答:在招标期间,各投标单位对招标文件、图纸、做法提出的所有疑问,由招采部汇总,预算部、总工、项目部解答,再由招采部统一回复给各投标单位。投标文件的接收:由招采部按招标文件要求的投标截止时间,接收投标文件,组织招标小组进行开标,按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。投标单位的约谈:由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈,第一轮约谈由招采部、项目部参加,约谈过程中可进一步确认所报价格及对图纸做法的明确;第二轮约谈由招采部、预算部、总工参加;第三轮约谈由分管副总及招标小组领导参加。中标单位的确定:由招采部根据预算部、项目部、分管副总经理及招标小组领导的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组定标会议并拟定<集团核价意见单>,<集团核价意见单>由招标小组全体成员签字确认。招采部将<集团核价意见单>发至总承包项目部,项目部及分管副总可根据<集团核价意见单>来确定中标单位并划分工程中标范围,原则上最终定标价格不得高于<集团核价意见单>,拟中标单位应合理低价、已完工程(质量、工期、文明施工、结算、进度)优良、管理有序、有经济实力,同等条件下可由项目部推荐单位为优选,最终由招采部拟定<定标审批表>,由招标小组全体成员签字确认。合同签订:定标后,由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,报集团完成审批流程后签订。书面合同签署完成之后至合同履行终止前,由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。投标保证金的退还:中标单位投标保证金转为履约保证金,未中标单位的投标保证金由招采部发<请款单>(详见附件五)交财务部办理退还手续。第八节罚则凡参与招标采购活动,包括参与推荐、评标、谈判、定标、监督等环节的人员,应当秉持公平、公正、诚实信用的原则,遵守公司招标采购及其它相关制度的规定,以保障招标采购活动的顺利完成。所有参加采购活动的工作人员有以下行为之一,均属严重违反公司规章制度,除应赔偿公司的实际损失外,仍应承担以下责任: 所有参加采购活动的工作人员有下列行为之一的,由公司责令改正,禁止其参与该项目招标工作,并处1000元/次罚款:应当回避而不回避;擅离职守;不按照招标文件规定的评标标准和方法评标;私下接触投标人;其它不客观、不公正履行职务的行为。泄露标底,向投标单位透露招标、谈判、报价文件、中标候选人的推荐与定标有关的其它情况的,由公司责令改正,禁止其参与该项目招标工作,并处元/次的罚款。不按照招标文件和中标人的投标文件私自订立合同,合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致的,由公司责令改正,并处中标项目金额5%的罚款。所有参加采购活动的工作人员收受投标人、其它利害关系人财物或者其它好处的,没收收受的财物,并处所收受财物数额3至5倍的罚款,禁止其参与该项目招标工作。未按照规定的采购方式和采购程序私自进行采购或以肢解项目、化整为零等方式规避制度的,由公司责令改正,禁止其参与该项目招标采购工作,并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。隐瞒投标单位或采购产品问题,由此给公司造成经济损失或质量问题的,由公司责令改正,并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。对违反本制度的责任人员,还将视情节轻重给予以下行政处分:诫勉谈话、通报批评;记过、调整工作岗位;情节较重或造成重大损失的,给予降级、撤职、开除处分。公司有权依法追讨不当所得以补偿公司损失,并赔偿不足部分相应的损失。涉及违法犯罪的,由司法机关负责处理。第九节附则本规定由集团公司招采部负责制定,由集团招采部负责解释及执行。本规定自颁布之日起执行,前期相关制度自行废止。附件一:工程招标单位名录附件二:招采时间节点表附件三:招标谈判纪要附件四:集团核价意见单附件五:请款单附件六:招标文件阅示单附件七:定标审批表附件八:工作联系单附件九:工程做法确认单

附件1:工程招标单位名录工程招标单位名录序号招标名称单位名称联系人电话固定电话传真邮箱备注12(举例)勘察江苏省第二地质工程勘察院张三0甲级附件2:招采时间节点表招采时间节点表序号工程名称招标文件编写和审核所需时间/天招标文件发送/询价所需时间/天至招标截止时间所需天数/天报价汇总所需时间/天约谈/评标所需时间/天定标所需日历天劳务工程1劳务班组1--21515115专业承包1防水工程1--21312--3172油漆工程1--21312--3173涂料工程1--21412--3174保温工程1--21412--31105阳台栏杆/楼梯扶手制作安装工程1--23/12--3176水电工程1--21312--31107雨棚/门窗/幕墙1--21412--31108精装修1--21412--31109活动板房1--21412--311010降水1--21412--311011喷浆护坡1--21312--311012EPS线条/GRC线条1--21412--311013消防1--21412--311014地坪工程1--21312--317备注1对于招标文件的审核阶段需要项目部、预算部、财务部等部门的配合,确定招标文件中的做法、数量、付款方式等内容,基本上只需一天2对于招标文件的发送和报价的汇总,在招标文件审核经过后立即通知发送,报价接收后立即开标汇总(除滁州部分工程需甲方到场开标)3定标后立即通知各投标单位,对接法务部签订合同4对于各个工程的情况不同,招标文件接收的时间点也不同5对于各个工程的情况不同,约谈、评标、考察等工作的安排和时间的安排也不同6对于零星材料的采购,基本上两天内能确定供应商7对于远美宣传物料的采购和审批,基本上两天内能确定供货单位和价格,除数量特别多的定制物品、大型的活动、预算费用很大的情况下,会延迟几天8工程的进度(正常运营、暂停、废标(甲方做))、报价单位是否正常如期报价(推迟、报价单位认为设计等方面不合理导致无单位参与等)、约谈、考察能否如期进行(需甲乙双方配合,时间安排比较被动)、评标、定标工作能否快速完成(主要负责领导人确定中标单位、工程量、付款方式)等很多因素导致工作安排被动。9以上汇总为代表性项目,并非所有工程,在整个标段各方面条件都满足的情况下进行的统计10除了烟酒等行政物品、排除项目上零星材料的采购,基本上所有工程和材料都是招标采购部采购,此表如有不详尽之处,请各领导补充说明。附件3:招标谈判纪要招标谈判纪要第次工程名称约谈事项谈判时间谈判地点参与人员:主要事项:谈判结果:参与人员签字:附件4:集团核价意见单集团核价意见单编号:日期:工程名称核价事项核价意见:招标小组人员签字:附件5:请款单请款单日期:年月日请款人所属部门员工证号请款种类□现金□支票□汇票□电汇□冲账给付单位给付单位开户行账号:使用部门科目性质用途说明金额备注合计(大写)￥批准:会计:部门经理:请款:领款:

附件6:招标文件阅示单有限公司招标文件阅示单201年月日来文部门经办人:文件标题内容概要工程名称:招标范围:投标保证金:付款方式:招采部文件送出时间月日时分法务部文件送出时间月日时分工程(项目)部文件送出时间月日时分预算部文件送出时间月日时分财务部文件送出时间月日时分副总经理文件送出时间月日时分监事主席文件送出时间月日时分总经理文件送出时间月日时分董事长文件送出时间月日时分附件7:定标审批表有限公司定标审批表月日招标内容推荐中标单位推荐中标的理由中标价经办人招采部文件送出时间月日时分预算部文件送出时间月日时分工程(项目)部文件送出时间月日时分副总经理文件送出时间月日时分总经理文件送出时间月日时分监事主席文件送出时间月日时分董事长批示阅示结束时间月日时分附件8:工作联系单有限公司工程联系单工程名称:编号:工作任务发出单位发出时间经办人自动默认工作任务接受单位主要内容建设单位意见任务发出单位部门经理文件送出时间月日时分任务发出单位副总经理文件送出时间月日时分任务发出单位总经理文件送出时间月日时分任务接受单位负责人签收文件送出时间月日时分附件9:工程做法确认单工程做法确认单工程名称专业名称提出单位日期回复单位日期内容摘要工程做法确认事项:经办人:项目经理副总经理预算部董事长第二章材料采购管理制度第一节总则为规范、细化公司材料采购,明确相关部门职责,确保集团公司的有效资源得以合理利用,降低管控成本,提高采购资金的使用效益,维护集团公司利益,特制定本制度。本制度所称材料采购,包括但不限于塔吊、升降机、地磅、进户门、防火门、风机、变配电工程设备、配电箱、单元门、化粪池、消防报警系统设备、商品砼、木方、模板、止水螺栓、钢管、扣件、止水钢板、钢材、灯具、家具、洁具、水电材料、消防材料、桥架、沟槽管件、镀锌管件、雨污水井、排污泵、消火栓泵、稳压泵等。材料采购如进行招投标的,相关准则、表格、流程等参照招标采购管理制度。招标卷宗由招采部负责编制、编号,集团档案室做好保存及借阅。书面合同签署完成之后至合同履行终止前,由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。第二节大型机械设备的采购大型机械设备是指塔吊、升降机、起重机、地磅等。采购申请:由项目部根据所需机械设备的时间要求,填写<材料申购单>(以下简称申购单,如附件一所示),申购单中应注明材料名称、数量、规格型号、高度要求、承重要求、到货日期等,申购单由项目负责人及分管副总签字后传至招采部。各材料申购招采时间节点要求如<招采时间节点表>所示(详见附件二)。询价采购:招采部在收到申购单后,交集团领导审批后开始询价采购。在名录中选定供应商,将所需采购材料的要求发至各供应商,待供应商报价后,招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照节点时间结合申购单上的到货时间执行。供应商的约谈:由招采部提前1-2天通知各供应商进行约谈,并填写<约谈纪要>。第一轮约谈由招采部参加,约谈过程中可进一步确认机械设备的要求及包含材料的明细;第二轮约谈由招标小组成员进行详谈。供应商的确定:由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总,编制<招标定标审批表>,召开招标小组定标会议确定供应商。合同签订:确定供应商后,由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。第三节大宗材料的采购大宗材料是指工程施工中使用量较大,必须进行集中采购的物品,包括商品砼、木方、模板、竹笆片、钢管、扣件、止水钢板、钢材、水电材料、消防材料、桥架、风机、变配电工程设备、配电箱、消防报警系统设备、止水螺栓、灯具、家具、洁具、沟槽管件、镀锌管件、排污泵、消火栓泵、稳压泵等。采购申请:由项目部根据所需材料的时间要求,填写<材料申购单>(以下简称申购单),申购单中应注明材料名称、数量、规格型号、使用部位、到货日期等,申购单由项目负责人及分管副总经理签字后传至招采部。各材料提前申报的时间见附件二。询价采购:招采部在收到申购单后,交集团领导审批后开始询价采购。在名录库中及项目部采购员提供合格的供应商中选定供应商参与报价,项目部采购员与招采部同时将所需采购材料的要求发至各供应商(原则上不少于三家),待供应商报价后,由招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照节点时间结合申购单上的到货时间执行落实。供应商的约谈:由招采部根据工程地区性安排约谈地点。提前1-2天通知各供应商进行约谈,第一轮约谈由招采部、项目部参加,约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确;第二轮约谈由招标小组成员参加。供应商的确定:由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组定标会议并拟定供应商,由招标小组全体成员定标并签字确认。拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力,同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。合同签订:确定供应商后,由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。第四节(供货+安装)材料的采购含安装的材料采购主要是指进户门、人防门、防火门、单元门、化粪池、雨污水井等的采购。采购申请:由总承包项目部根据项目需要向招采部发起专业分包招标工作联系单,联系单中应明确项目名称、材料名称、数量、规格型号、种类、施工范围、做法、工期、图纸及其它相关资料文件。各材料招采时间见附件二。招标采购:招采部在收到工作联系单后,编制简易招采材料清单及要求,交集团领导审批后开始招标采购。在名录库中及项目部提供合格的供应商中选定供应商参与报价,由招采部将招采材料清单及要求发至各供应商(原则上不少于三家),待供应商报价后,由招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照附件二节点时间结合工作联系单上的进场时间执行落实。供应商的约谈:由招采部根据工程地区性安排约谈地点。提前1-2天通知各供应商进行约谈,第一轮约谈由招采部、项目部参加,约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确;第二轮约谈由招标小组成员参加。供应商的确定:由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组定标会议并拟定供应商,由招标小组全体成员定标并签字确认。拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力,同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。合同签订:确定供应商后,由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。第五节地材及零星材料的采购本制度所指地材料包括黄砂、水泥、石子等。采购申请:由项目部根据所需材料的时间要求,填写<材料申购单>,申购单中应注明材料名称、参数要求、数量、规格型号、使用部位、到货日期等,申购单由项目负责人及分管副总经理签字后交由项目部采购员。询价采购:项目部采购员在收到申购单后开始询价采购。采购员对项目所属地的地材供应商进行实地考察与分析,选定不少于三家供应商参与报价。供应商的约谈:根据工程地区性安排约谈地点。第一轮由项目部采购员、项目经理进行竞争性谈判,将最终谈判结果报招采部;第二轮由招采部、分管副总参加,约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确,由招采部将最终约谈结果报招标小组。供应商的确定:由招标小组来确定供应商,拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力,同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。合同签订:确定供应商后,由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。招标卷宗的编制:由招采部编制招标卷宗,卷宗内包括工程联系单、往来函文、报价文件、合同、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件,编制目录、页码,以便后期查阅。第六节材料调拨长期积压和闲置的材料,仓库保管员要及时通知集团公司招采部,便于及时调拨。工程主体封顶及工程竣工时,仓库保管员要做好材料盘点工作,并将结余材料的名称、规格、数量及时上报集团公司,由集团公司统一调配使用。项目部之间的材料调拨,必须经过集团公司招采部,由集团公司招采部联系确定调拨材料的名称及数量。材料调拨必须如实填写公司统一印制的调拨单(例如附件三所示),并详细记载调入项目和调出项目名称。调拨单实行一对一调拨,调入或调出方为不同项目部的,应当分别填写调拨单。调拨单由调出项目部清点数量、名称后填写调拨单,要求过磅的钢材及其制品,必须过磅称重后填写调拨单。第七节机械设备材料及周转材料建筑工程常见机械设备及周转材料优先使用集团公司固定资产,集团公司统一采购、调配为原则,如需租赁的须经批准后方可租赁,否则公司不予认可租赁发生的费用。机械设备调配由项目部发起,招采部负责统一调拨。集团公司决定租赁使用的机械设备,由招采部和项目部分别询价,按照合理低价,性价比最优原则确定合作单位。为避免纠纷,租赁的机械设备应该妥善保管,不得遗失或损坏。第八节附则本规定由集团公司招采部负责制定,由集团招采部负责解释及执行。本规定自颁布之日起执行,前期相关制度自行废止。附件一:材料申购单附件二:招采时间节点表附件三:调拨单

附件1:材料申购单材料申购单项目部:报表日期:序号材料名称型号规格品牌单位数量到货日期使用部位备注12345申购人:部门负责人:副总经理批示:总经理批示:附件2:招采时间节点表招采时间节点表序号工程名称招标文件编写和审核所需时间/天招标文件发送/询价所需时间/天至招标截止时间所需天数/天报价汇总所需时间/天约谈/评标所需时间/天定标所需日历天材料供应/制作安装工程1电梯招标1--21141期间还有回标、洽谈、考察等工作/大概需要20天1352人防门及设备1--215171153风机1--215151104变配电工程设备1--215171155防火门1--214161106消防设备1--214151108门窗工程1--2151101309进户门1--2141711510配电箱1--2151711511单元门1--2141711512消防报警系统1--2151511513商品砼1--21517115项目部设备采购1塔吊、升降机、起重机、地磅1--21213110材料采购1灯具1--213132102家具1--214131103地毯1--224131104卫浴1--224151105消防配件1--22412--31106衬塑材料1--22412--31107桥架1--22412--31108五金配件1--22412--31109化粪池1--21212--311010灭火器1--21212--311011沟槽管件1--21312--311012镀锌管件1--21312--311013窨井盖1--21312--311014排污泵、消火栓泵、稳压泵1--21312--311015水电管材1--21512--311516钢材1--21312--311017木方1--21312--311018模板1--21312--311019止水螺栓1--21512--311220电缆电线1--21312--311021钢管1--21312--311022扣件1--21312--311023止水钢板1--2131211024窨井盖1--21212110备注1对于招标文件的审核阶段需要项目部、预算部、财务部等部门的配合,确定招标文件中的做法、数量、付款方式等内容,基本上只需一天2对于招标文件的发送和报价的汇总,在招标文件审核经过后立即通知发送,报价接收后立即开标汇总(除滁州部分工程需甲方到场开标)3定标后立即通知各投标单位,对接法务部签订合同4对于各个工程的情况不同,招标文件接收的时间点也不同5对于各个工程的情况不同,约谈、评标、考察等工作的安排和时间的安排也不同6对于零星材料的采购,基本上两天内能确定供应商7对于远美宣传物料的采购和审批,基本上两天内能确定供货单位和价格,除数量特别多的定制物品、大型的活动、预算费用很大的情况下,会延迟几天8工程的进度(正常运营、暂停、废标(甲方做))、报价单位是否正常如期报价(推迟、报价单位认为设计等方面不合理导致无单位参与等)、约谈、考察能否如期进行(需甲乙双方配合,时间安排比较被动)、评标、定标工作能否快速完成(主要负责领导人确定中标单位、工程量、付款方式)等很多因素导致工作安排被动。9以上汇总为代表性项目,并非所有工程,在整个标段各方面条件都满足的情况下进行的统计10除了烟酒等行政物品、排除项目上零星材料的采购,基本上所有工程和材料都是招标采购部采购,此表如有不详尽之处,请各领导补充说明。附件3:调拨单材料调拨单(不含机器、设备)调出项目部名称:年月日品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注第一联:存根联合计:调入项目部名称:接收人:项目负责人:保管员:开单人:

第三章工程项目采购管理规定及实施细则第一节总则为了规范工程项目的采购行为,加强工程项目采购的监督管理,防止资产流失,特制定本规定。本规定是工程项目购买工程建筑材料过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程材料采购应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,执行采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。第二节采购申请业务说明各项目部员工都能够作为材料申购申请人提交<材料申购单>。申请人填写<材料申购单>后,提交本部门项目经理及分管副总经理审批。采购业务分建筑工程零星材料采购和大宗材料采购(需招标的除外)。大宗材料采购包括但不限于木方、模板、黄沙、水泥、钢筋、钢管、扣件、止水螺杆、塔吊、升降机、搅拌机等。此类材料由项目部提交<材料申购单>至招采部,由招采部统一采购。建筑工程零星材料采购由项目部提交<材料申购单>至项目部采购员处,由项目部采购员进行询价比价后,将询价及洽谈结果签署在<材料申购单>上,一并报至招采部,由招采部审核、集团审批后再采购。大型机械设备的配件由项目部提交<材料申购单>至招采部,由招采部在各厂家统一采购。相关人员的责任采购申请人:采购申请人能够是项目部各员工;采购申请人负责填写完整的<材料申购单>;采购申请人负责与采购员确认采购材料的配置、数量、品牌、规格型号、品种等是否符合项目要求。当申购材料的配置、数量、规格型号、品种等发生变化时,必须与采购员沟通后确定新的配置、数量、规格型号、品种等。项目经理:确认材料申购的准确性、时效性,对采购员的工作进行监管,确定采购行为的有效性。预算部:审核材料采购数量。第三节采购报价业务说明及要求采购员在收到<材料申购单>后,自行询价并记录签署询价细节,在规定时间内反馈给招采部。相关人员的责任采购员:负责寻找供应商、市场询价、询价比价,并详细记录询价内容(包括但不限于三家以上供应商名称、电话、联系人、地址、发票、运费、付款方式);在公司要求的时间内发送给招采部审核。负责审查供货商的资格(供货能力和单位信誉)。负责与供应商对接材料的到货时效性、质量、数量等事宜。配合保管员办理材料的入库、核对、合格证等材料证明的收集归档。采购申请人:当采购申请发生变化时,必须及时通知采购员及招采部。项目经理:参与采购员与供应商的洽谈,对采购员上报的询价比价内容的真实性进行监管。招采部:审核采购员提交的价格,做好市场行情的调研及核实工作,给集团领导决策提供准确的数据。其它说明所有采购材料均需提供增值税专用发票(具体细则按集团”营改增”制度执行)。单次采购超过两万元的材料应签订材料采购合同。采购员提交的询价内容只有一次,询价内容一经提交,不允许修改。除非材料申购单发生变动时,允许撤回重新询价。第四节采购比价业务说明及要求比价原则:在相同付款条件、维护条件、运输条件下,选择报价最低者进货。数量多、标的额大的材料询价内容,应做汇总统计比价表。数量多、标的额大的材料招采部应提交集团领导审批。招采部责任保持公平、公正的原则,严格按照比价原则,选择供应商。保存、整理采购员报价表和采购比价表,随时准备公司领导的检查。及时通知采购员进行采购。第五节材料请款及报销采购入库流程详见”集团材料保管制度”。业务说明及要求材料到货后,采购员凭保管员开据的有效入库单、供应商提供的发票、集团审批的<材料申购单>自行填写的请款单到财务部办理付款事宜。如遇预付货款时,则采购员凭集团审批的<材料申购单>,自行填写请款单到财务部办理付款事宜。有采购合同的,按合同的付款方式执行。相关人员的责任采购员:严格按集团审批的<材料申购单>进行采购。保管员:负责核对入库物品与集团审批的<材料申购单>是否一致。财务部:负责核对付款手续是否齐全:合同、集团审批的<材料申购单>、入库单、发票在数量、单价、规格、金额等是否一致。如果一致,则财务付款;如果不一致,则有权暂不付款,由采购员负责与供应商协调解决。其它说明采购过程中如发生变更时,采购申请人应及时通知采购员,并以书面形式重新填写<材料申购单>。第六节奖惩全体员工必须支持项目部采购流程的实施工作,支持各采购员、招采部、项目经理、预算部、行政部、财务部履行本规定的所述职责。公司员工有权对违反本规定损害公司利益的行为向公司有关部门举报。举报行为必须提供相关证据。公司对举报人给予保护,任何人不得打击报复。公司对以下人员予以奖励:(一)降低采购成本贡献突出的采购人员;(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员;(四)为降低采购成本做出突出贡献的其它人员。奖励金额在500—5000元之间。如有特殊贡献,则奖励金额上报高管办公会议讨论确定。对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘等处分;给公司造成直接经济损失的,应依法赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。未认真进行比价而导致采购价格明显过高,经查实后采购人员承担全部损失并处以500-50000元的处罚,损失额在10000元以上的作辞退处理。因采购材料的质量问题,导致不能满足施工需要的,经查实后对采购人员处以200-元的处罚。经审批的采购计划和申请,采购员应在规定采购期限内采购到位,由于人为原因不能按时采购而影响项目施工的,经查实后对采购人员处以200-元的处罚。第七节附则本规定由集团公司招采部负责制定,由集团招采部负责解释及执行。本规定自颁布之日起执行,前期相关制度自行废止。

第四章开发公司工程招标、材料采购核价补充规定第一节总则为保证房地产开发招标工作的有序进行,鉴于建设公司与地产开发招标采购工作的差别,参照有关行业规范特制定本补充规定。本规定仅适用于房地产开发公司。第二节定义本规定工程招标包括但不限于招标代理、设计、勘察、监理、桩基、基坑支护、桩基检测、沉降观测、土石方、施工总承包、园林绿化、燃气、自来水、通信、智能化、防雷、变配电等。本规定所称核价,包括但不限于单页、楼体布幔、广告布、广告制品、拱门、桁架、展板会展用品、活动日推广活动用品的核价等。第三节招标代理、设计单位的招标工程招标工作的发起:由开发部向招采部发起招标工作联系单,并提供项目立项相关资料文件及要求。各招标时间表详见<招标时间节点表>(如附件一所示)。招标文件编写:招采部根据开发部<工作联系单>,编写招标文件、填写<招标文件阅示单>,招标文件应明确报价要求、工期要求、投标保证金、付款方式、结算方式等,由开发部、工程部、总经理、集团招标小组对招标文件进行签字确认。招标文件发放及现场踏勘:由招采部、开发公司及招标小组共同在<工程招标单位名录>中选定参与投标的单位,招采部将招标文件发放给投标单位,并根据项目情况通知投标单位进行现场踏勘。招标文件疑问解答:在招标期间,各投标单位对招标文件提出的所有疑问,由开发公司解答,招采部汇总,再由招采部统一回复给各投标单位。投标文件的接收:由招采部按招标文件要求的投标截止时间,接收投标文件,组织招标小组进行开标,按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。投标单位的约谈:由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈,第一轮约谈由招采部参加,约谈过程中可进一步确认报价范围、技术要求;第二轮约谈由招采部、、总工、开发公司总工参加;第三轮约谈由总经理及招标小组领导参加。每次约谈均要记录<约谈记录>。中标单位的确定:由招采部根据每轮的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组定标会议并拟定<集团核价意见单>,<集团核价意见单>由招标小组全体成员签字确认。招采部将<集团核价意见单>发至开发公司,开发公司可根据<集团核价意见单>来确定中标单位及中标范围,原则上最终定标价格不得高于<集团核价意见单>,拟中标单位应合理低价、业务熟练、管理有序,同等条件下可由开发公司推荐单位为优选。最终由招采部拟定<定标审批表>,由招标小组全体成员签字确认。合同签订:定标后,由开发公司依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。投标保证金的退还:中标单位投标保证金转为履约保证金,未中标单位的投标保证金由招采部发工作联系单交财务部办理退还手续。招标卷宗的编制:由招采部编制招标卷宗,卷宗内包括工程联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、合同、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件,编制目录、页码,以便后期查阅。第四节其它招标其它招标是指:勘察、监理、桩基、基坑支护、桩基检测、沉降观测、土石方、施工总承包、园林绿化、燃气、自来水、通信、智能化、电梯、防雷、变配电等的招标。工程招标工作的发起:由工程部向招采部发起招标工作联系单,并提供项目图纸、工期要求、做法及相关资料文件。招标文件编写:招采部根据工程部工作联系单,编写招标文件,招标文件应明确图纸做法、工程范围、报价要求、工期要求、投标保证金、付款方式、结算方式等,由工程部、预算部、开发总工、总经理、集团招标小组对招标文件进行签字确认。招标文件发放及现场踏勘:由招采部、工程部及招标小组共同在<投标单位名录库>中选定参与投标的单位,招采部将招标文件发放给投标单位,并根据项目情况通知投标单位进行现场踏勘。招标文件疑问解答:在招标期间,各投标单位对招标文件提出的所有疑问,由工程部、开发总工解答,招采部汇总,再由招采部统一回复给各投标单位。投标文件的接收:由招采部按招标文件要求的投标截止时间,接收投标文件,组织招标小组进行开标,按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。投标单位的约谈:由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈,第一轮约谈由招采部、预算部、开发总工参加,约谈过程中可进一步确认所报价格及对图纸做法的明确;第二轮约谈由招采部、预算部、集团总工、工程部、开发总工参加;第三轮约谈由总经理及招标小组参加。中标单位的确定:由招采部根据每轮的约谈记录及意见进行汇总,召开招标小组定标会议并确定中标单位,由招标小组全体成员签字确认。拟中标单位应合理低价、业绩优良、管理有序,同等条件下可由开发公司推荐单位为优选。最终由招采部拟定<定标审批表>,由招标小组全体成员签字确认。合同签订:定标后,由工程部依据招标文件按集团最新的合同版本修订,并完成审批流程。投标保证金的退还:中标单位投标保证金转为履约保证金,未中标单位的投标保证金由招采部发工作联系单交财务部办理退还手续。招标卷宗的编制:由招采部编制招标卷宗,卷宗内包括工程联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、合同、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件,编制目录、页码,以便后期查阅。第五节核价由策划部选定三家以上报价单位,分别对各报价单位的报价进行审核、竞争性谈判,最终将竞争性谈判后的报价资料发至招采部,招采部能够多种方式进行核价(如找第三方重新报价核定、与原报价单位洽谈等),招采部签署的核定单交集团领导签署确认后,回发策划部。策划部按核定单的价格执行落实。第六节附则本规定由集团公司招采部负责制定,由集团招采部负责解释及执行。本规定自颁布之日起执行,前期相关制度自行废止。附件一:招标时间节点表附件1:招标时间节点表招采时间节点表序号工程名称招标文件编写和审核所需时间/天招标文件发送/询价所需时间/天至招标截止时间所需天数/天报价汇总所需时间/天约谈/评标所需时间/天定标所需日历天开发相关招标1设计招标1--2114181202工程勘察1--217151203监理招标1--21101101204桩基工程招标1--21141101205基坑支护1--217151156桩基检测1--217141157沉降观测1--215141108土方1--217131109园林绿化1--21101512010燃气施工1--21711012011自来水施工1--21711012012外部通信工程1--21511011513智能化1--21711513014招标代理1--21711012015防雷工程1--21711012016物业1--21711012017变电工程1--217115120远美公司相关材料采购/审批1单页印刷/1///1当天2围挡/楼体布幔制作/1///1两天内3广告笔/广告伞等定制产品/2//31需到市场询价,在确定制作单位后,制作周期一般在一个月内4喷绘布/1//1125拱门/1//1126桁架/1//1127展板/会展用品/2//1138保安亭/注水道旗等设备/1//11三天内9节假日推广活动所需用品/1/1513备注1对于招标文件的审核阶段需要项目部、预算部、财务部等部门的配合,确定招标文件中的做法、数量、付款方式等内容,基本上只需一天2对于招标文件的发送和报价的汇总,在招标文件审核经过后立即通知发送,报价接收后立即开标汇总(除滁州部分工程需甲方到场开标)3定标后立即通知各投标单位,对接法务部签订合同4对于各个工程的情况不同,招标文件接收的时间点也不同5对于各个工程的情况不同,约谈、评标、考察等工作的安排和时间的安排也不同6对于零星材料的采购,基本上两天内能确定供应商7对于远美宣传物料的采购和审批,基本上两天内能确定供货单位和价格,除数量特别多的定制物品、大型的活动、预算费用很大的情况下,会延迟几天8工程的进度(正常运营、暂停、废标(甲方做))、报价单位是否正常如期报价(推迟、报价单位认为设计等方面不合理导致无单位参与等)、约谈、考察能否如期进行(需甲乙双方配合,时间安排比较被动)、评标、定标工作能否快速完成(主要负责领导人确定中标单位、工程量、付款方式)等很多因素导致工作安排被动。9以上汇总为代表性项目,并非所有工程,在整个标段各方面条件都满足的情况下进行的统计10除了烟酒等行政物品、排除项目上零星材料的采购,基本上所有工程和材料都是招标采购部采购,此表如有不详尽之处,请各领导补充说明。第五章采购员管理规定第一节总则为规范采购员采购规程,提高公司的采购效率及降低采购成本,明确采购员的责任及义务,制定本规定。本规定适用于集团公司招标采购部及各分子公司、项目部等单位负责采购的员工。第二节工作准则全面负责公司工程建设所用的原料、耗材的采购工作;严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;合理安排采购顺序,对紧缺物料及有一定垄断性的原料应提前安排采购计划及时购进;随时掌握好公司常见物资的市场行情;根据工程建设进度及物料生产周期性规律,编制采购计划;遵循采购比价原则。更换供应商时,必须多家比价,选择性价比最高的单位作为合作对象。第三节工作职责参与部门制度作业流程的执行与完善。考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,并组织相关部门进行评估、审查。按照采购要求保质保量地组织好材料采购供应工作,做好物料的验收、出入库登记等工作。负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息。对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)。市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略。跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调财务、项目部的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。与供应商协商退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益。加强与供应商的沟通与联络,确保货源充分,供货质量稳定,交货时间准确。做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神。第四节培养和提高公司鼓励采购员经过业余时间加强相关知识的学习,而且将自己的所学应用到工作中来。对于对公司的采购提出合理化建议,而且能够给公司减少采购成本的,将给予该采购员500~元/次的嘉奖,并全公司表扬。第五节职业操守必须严格遵守国家的法律政策,认真执行公司及项目部的各种规章制度。为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公,把好材料质量关。不得以任何形式向供应商索要或收受赞助、回扣等好处费;不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品;不得向供应商报销应由公司或本人支付的费用;不得向供应商索要或收受通讯工具、交通工具、家用电器、高档办公用品及为其住房装修;保持与供应商的正常业务交往,不得参加可能对工作有影响的宴请和娱乐活动;不得在提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;不得以考察、参观等名义参加供应商安排的旅游活动;不得要求或接受供应商参加本人及家属的婚丧嫁娶;不得要求或接受供应商为其家属的工作安排以及出国等提供便利;不得向供应商介绍家属或者亲友从事与公司有关的材料设备供应等经济活动。第六节违规行为及处罚每一个采购员应当绝对忠于公司、忠于本职工作,要经得起诱惑、守得住寂寞,不做有悖于职业道德、有悖于良心的事。对于忠实于本职工作的采购员,无论是专职的还是兼任的,公司都将在年底进行公开表扬。对于不能尽到采购工作本分的,公司必将坚决处理。采购过程拖拉,不能满足公司工程建设等需要的。视情况给予诫勉谈话、通报批评等处罚。不认真研究公司采购要求,对于物品规格、型号、材质要求等自行揣度,导致物料因不满足要求而退货的。罚款50元~200元/次。专业产品或者服务应当要求相关部门人员配合,否则罚款50元/次。采购过程中收受贿赂的、吃回扣等行为的,一经发现立即辞退;泄露公司机密,帮助她人取得公司的货物供应或提供服务的,情节轻微的给予通报批评;情节轻微的,予以辞退。触犯法律法规的,移交公安机关处理。第七节附则本规定由集团采购部制定并颁发实施,由集团采购部负责解释。本规定自颁布之日起施行,前期相关规定自行废止。

第六章合约管理制度第一节总则为规范公司合约管理,推进合同管理、履约评估等的系统化、条块化,满足集团公司集中优势资源的管理要求,结合企业实际情况特制定本制度。集团公司采用名录制度,即所有承接集团公司下属单位工程的材料供应商或者服务提供商,均必须事先进入集团公司<工程招标单位名录>,在名录中有没有记录的单位不能与集团签署任何合同。本制度适用于集团公司所有下属分子公司、项目部及职能部门(以下简称单位)。第二节供应商来源整体要求1. 承诺接受发包方的合同条款等相关要求;2. 证照齐全、守法经营、管理规范;3. 企业资质满足发包方要求;4. 技术力量和资金实力雄厚;5. 重合同、守信用,信誉良好;6. 近三年无重大质量、安全事故,以及未发生严重的顾客投诉;7. 近三年与集团、集团及项目所在公司无诉讼。供方征询,供方征询是指各职能及业务发展部门发展新供应商。各单位每月提供不低于2个新增供应商名录至集团招采部门;根据部门工作安排以及年度招标项目组织资格预审与合格评估。集团招采部每年应开发各类合同供应商不少于3家。房地产开发公司、物业公司各职能部门应定期更新供应商,长期合作供应商也应当每年年底对其提供的产品或服务进行评价,不合格的不得继续合作。第三节供应商合格评定基本信息调查企业基本信息由业务经办部门负责收集,并与相关参与部门共同进行审查。企业基本信息可由对方直接提供,或由经办部门自行收集。经过基本信息调查,应能了解该企业的规模、技术实力、市场信誉、经营策略、业绩案例,以及当前的运作状况,并根据公司分包业务的需要进行初步判断。相关附件包括以下资料:企业营业执照、税务登记证、企业代码证(复印件);从业资质证书(或等级证书)复印件;典型业绩案例陈述;产品说明书(材料设备供应商适用);反映企业技术能力和信誉的各类奖项证明文件复印件。体现供应商信用及资信的证书及文件只有经过基本信息审查的单位,才进行下一步的现场考察。现场考察。经办部门负责安排供方现场考察,现场考察内容应包括但不限于:核对收集资料的真实性;企业规模;企业质量管理现状(管理方式、水平、风格、规范程度等);技术设备、材料及运作程序;现场工作状况等。现场考察应接触单位负责人,并深入工作现场进行观察、访谈、查阅文件资料,以期对企业运营情况全面了解。选择考察地点的注意事项:工程施工、监理单位,应考察在建项目的情况;材料设备供应商,应考察生产地点,而不能是经销部门。考察结束后,经办部门负责填写<供应商考察记录表>(见附件一),并经参加人员会签后提交公司领导审批。第四节合同签约合同会签按照专业对口部门(需求部门)承办相应合同会签及合同履行的原则进行:1、招采部负责采购类合同的承办及履行;2、财务部、行政部、预算部、人事部等部分负责专业对口类合同的承办及履行;3、销售部负责销售代理、房屋销售合同等的承办及履行;4、如需求部门与专业对口部门不一致的,以专业对口部门为主,需求部门为辅。法务部负责各类合同的编制、修订、标准范本的建立,预算部门编制商务条款、需求部门编制技术条款,其它相关部门进行会签。各需求部门负责起草需签订的合同,并填写<合同阅示单>(见附件二)办理合同审批及签署。第五节履约评估书面合同签署完成之后至竣工移交公司前,由项目部履行合同内约定公司应承担的工作和权利。竣工移交公司后,由预算部履行合同约定公司应承担的工作和权利。决算付款时需提交供应商履约评估表(详见附件三~附件五)。原则上每一个项目竣工后,均需要对该项目的所有供应商进行履约评估。招采部在必要时,可在工程未结束之前对供应商进行评估,项目部、预算部、财务部等部门配合。非在建项目的工程采购由采购需求提出部门履行项目部职责,例如维修、更改等。第六节注意事项合同承办人对合同签订的及时性、合理性、合法性、规范性、完整性和正确性承担主要责任,即第一责任。若发生多版本情况,应说明版本之间的差异,明确修订的内容。会签人对合同内容提出本部门工作需求和专业意见,承担相关专业责任,负责提供专业标准规范或技术要求条款给合同起草人。解除经济合同,甲乙双方必须采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传、终止合同协议等),并在集团行政部存档。第七节附则本规定由集团采购部制定并颁发实施,由集团采购部负责解释。本规定自颁布之日起施行,前期相关规定自行废止。附件一:供应商考察记录表附件二:合同阅示单附件三:履约评估表(材料采购)附件四:履约评估表(专业分包)附件五:履约评估表(劳务分包)

附件1:供应商考察记录表住建发展集团供应商考察记录表供应商基本概况企业称质地 址电 话营业范围企业法人代表姓 名职 务职 称文化度出生月电 话企业技术负责人姓 名职 务职 称文化度出生月电 话项目经理姓 名职 务职 称文化度出生月电 话人员况管理员人一般员人公司状况主要业绩考察期: : 年 月 日考察员:审查意见评估论□格 不合格其它:工程经签: 时: 年 月 日总经批:时间: 年 月 日以下集相管中签署见:成本合约中心副总裁总裁

附件2:合同阅示单江苏省住建集团有限公司合同阅示单月日来文部门行政部(示例)合同标题合同方内容概要合同标的:合同价款:付款方式:主要违约条款:行政部文件送出时间月日时分法务部文件送出时间月日时分财务经理文件送出时间月日时分副总经理文件送出时间月日时分总经理批示阅示结束时间月日时分备注:合同方为企业的,附合同方的营业执照、资质证书、合格证等有效证件复印件加盖公章;合同方为个人的,附合同方的有效身份证复印件;

附件3:履约评估表(材料采购)住建集团材料采购类履约供方评价表(表一)供方名称联系人公司地址联系方式合同编号合同名称合同金额合同时间考核内容分值评价方法评分产品价格10与同等档次或品牌产品相比较,价格较低得7-10分,价格相当得4-6分,价格较高得0-3分。10非行业垄断性产品,按比价竞争程度从低到高得6-10分,行业垄断性产品按垄断性从高到低得0-5分。10定标审批从未因价格因素被退回的得10分,因价格因素被退回一次的得5分,两次的得3分,三次及以上得0分。产品质量10符合国家或行业标准,符合合同约定,手续齐全一次性验收经过的得10分,二次验收经过的得5分,三次及以上得0分。10使用至今未出现质量问题的得10分,质保期外出现质量问题已妥善处理的得5分,质保期内出现质量问题得0分。供货及时性10按甲方到货需求安排供货计划的合理性程度得0-10分。10严格按合同约定或甲方要求到货时间交付得10分,晚一天扣2分,晚三天以上得0分。服务10能够完全满足甲方合理要求10分,基本能够满足甲方合理要求得7分,只满足部分甲方合理要求得4分,基本不满足甲方合理要求得0分。10在规定时间内快速响应甲方服务要求得10分,略超出规定时间响应甲方服务要求得6分,超出规定时间且不积极响应甲方服务要求得0分。10与甲方无任何业务纠纷得10分,存在业务纠纷已解决并不影响合作得5分,存在业务纠纷并尚未解决得0分。总分100得分等级等级分数标准相应措施优秀90～100分重要供应商考虑进行战略合作良好75～89分同等条件下优先合作合格60～74分重点考察、论证、考核,控制合作比重不合格60分以下不合格供应商,应予以淘汰处理二级公司履约评审部门意见工程部成本合约部工程副总总经理集团意见成本合约中心运营工管中心分管总裁总裁

附件3:履约评估表(专业分包类)住建集团工程施工类履约供方评价表(表二)供方名称联系人公司地址联系方式合同编号合同名称合同金额合同时间考核内容分值评价方法评分价格7与同等档次或资质单位相比较,价格较低得5-7分,价格相当得3-4分,价格较高得0-2分。7非地区垄断性企业,按招标竞争程度从低到高的得5-7分,地区垄断性企业按垄断性从高到低得0-4分。6定标审批从未因价格因素被退回的得6分,因价格因素被退回一次的得4分,两次的得2,三次及以上得0分。质量7施工过程中从未出现质量问题整改得7分,出现一次得4分,两次得2分,三次及以上得0分。7工程质量完全符合合同约定要求及相关国家及行业标准并一次性验收经过得7分,存在问题一次整改经过得4分,整改两次经过得2分,整改三次以上得0分。6进场及已安装的材料设备成品保护良好得6分,出现保护不良但不影响使用得3分,出现保护不良影响使用得0分。工期7有完整合理的工期计划并严格按照工期计划进行施工得7分,有工期计划但未完全按照计划执行得4分,无计划得0分。7工期符合合同及甲方现场要求得7分,工期因非甲方及客观因素出现轻微延误的得3分,严重延误的得0分。6积极响应甲方赶工要求且赶工措施合理有效得6分,响应甲方赶工要求但赶工措施不合理得3分,不响应甲方赶工要求或无赶工措施得0分。安全4安全管理到位未出现任何安全事故得4分,否则得0分。4按”三宝、四口、五临边”等现场安全施工管理程度从低到高得0-4分。2按现场防火措施符合消防要求程度得0-2分文明施工6按场容场貌如道路排水设施畅通、地面硬化及绿化程度等得0-6分。4按现场材料堆放措施、垃圾清运程度得0-4分。服务6按能够满足甲方合理要求程度从低到高得0-6分。4与甲方无任何业务纠纷得4