特种设备隐患排查治理制度

特种设备隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国特种设备安全法实施条例》等法律法规，参照国家市场监督管理总局、国家安全生产监督管理总局关于特种设备安全管理的相关规定，结合集团母公司关于安全生产风险防控的管理要求，以及本公司为加强特种设备安全管理、预防安全事故、保障生产经营安全的内部需求，制定本制度。本制度旨在规范公司特种设备隐患排查治理工作，明确各级管理主体职责，强化风险管控，提升安全管理水平，确保特种设备安全运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营活动中涉及的特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等）的采购、安装、使用、检验、维修、改造等全生命周期管理，以及相关配套的管理活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“特种设备专项管理”指公司为确保特种设备符合国家法律法规及行业标准，通过制定管理制度、落实管理责任、实施风险管控、开展隐患排查治理、强化监督考核等一系列管理措施，实现特种设备安全运行的管理活动。（二）“特种设备风险”指因特种设备设计、制造、安装、使用、检验、维修等环节存在缺陷或管理不善，可能引发事故或造成人员伤亡、财产损失、环境污染等的潜在不安全因素。（三）“特种设备合规”指公司特种设备管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的全部要求。第四条特种设备隐患排查治理工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求对公司所有特种设备及其管理环节进行无死角排查，确保管理责任全覆盖。（二）“责任到人”要求明确各级管理主体的责任，做到风险防控主体清晰、责任落实到位。（三）“风险导向”要求优先排查和治理高风险隐患，实施分级管控，有效防范重大风险。（四）“持续改进”要求通过动态评估、优化流程、完善制度等方式，不断提升管理体系的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本公司特种设备安全管理的第一责任人，对特种设备安全管理工作的全面性、合规性负总责；分管特种设备安全工作的负责人为直接责任人，对特种设备安全管理工作的具体实施负直接领导责任。第六条设立特种设备安全管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司特种设备安全管理工作，制定重大风险防控方案，审批重大隐患治理项目，监督考核各部门特种设备安全管理成效，对特种设备安全管理的重大问题进行决策。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，负责日常管理、信息汇总、会议组织等工作。第七条设立特种设备隐患排查治理工作专责小组，由[牵头部门名称]牵头，安全管理、技术、采购、生产、设备等部门参与，负责制定隐患排查标准，组织专业检查，指导业务部门开展隐患治理，审核重大隐患治理方案，评估治理成效。第八条[牵头部门名称]作为特种设备隐患排查治理工作的牵头部门，主要职责包括：（一）统筹制定和完善特种设备隐患排查治理管理制度、标准和流程；（二）组织开展特种设备风险辨识和评估，建立风险数据库；（三）定期组织专项检查，监督隐患整改落实情况；（四）组织对特种设备管理人员、操作人员进行培训和考核；（五）汇总分析特种设备安全隐患数据，向领导小组报告管理情况。第九条安全管理部门作为特种设备安全管理的主管部门，主要职责包括：（一）审核特种设备采购、安装、改造、维修方案的合规性；（二）监督特种设备定期检验和维保工作，确保检验合格；（三）组织特种设备事故应急演练，指导事故调查处置；（四）建立特种设备安全档案，完善管理台账。第十条业务部门或下属单位作为特种设备使用管理的直接责任主体，主要职责包括：（一）落实本部门、本单位特种设备的日常检查、维护保养制度；（二）组织特种设备操作人员持证上岗，开展岗前安全培训；（三）建立特种设备安全使用台账，记录运行参数、检查结果等关键信息；（四）及时上报特种设备异常情况，配合开展隐患治理。第十一条基层执行岗位人员作为特种设备安全操作的直接责任人，主要职责包括：（一）严格遵守特种设备操作规程，确保操作行为符合安全标准；（二）执行班前班后检查制度，及时报告设备异常情况；（三）正确使用、妥善保管个人安全防护用品；（四）参与应急处置，配合事故调查。第三章专项管理重点内容与要求第十二条特种设备采购管理。业务部门提出采购需求时，必须进行供应商尽职调查，核查供应商的生产许可、质量管理体系认证、过往业绩等信息，确保采购的特种设备符合国家标准和设计要求。严禁向无资质或资质不全的供应商采购特种设备。采购合同应明确设备参数、质量保证、售后服务、安装调试等条款，并由安全管理部门审核，确保合同内容符合法律法规及公司制度要求。第十三条特种设备安装、改造、修理管理。特种设备的安装、改造、修理必须委托具有相应资质的单位实施，安装单位必须取得国家市场监督管理总局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》。业务部门申请安装、改造、修理项目时，必须提交方案审核申请，方案需经安全管理部门审核，并按规定报送市场监督管理部门备案或核准。施工过程中，安全管理部门应监督施工单位落实安全防护措施，确保施工质量。第十四条特种设备使用管理。业务部门使用特种设备前，必须确保设备已取得使用登记证，操作人员已取得相应特种设备作业证。使用单位应建立特种设备使用档案，记录设备购置、检验、维保、操作人员等信息。特种设备应按规定进行定期检验，检验合格后方可继续使用，检验不合格的应立即停止使用并整改。第十五条特种设备维护保养管理。业务部门应制定特种设备维护保养计划，明确保养周期、保养内容、责任人等，并严格执行。维护保养工作必须由具备资质的维保单位或内部专业人员进行，维保完成后应签署维保记录，并经使用部门确认。安全管理部门应定期抽查维保记录，确保维保质量。第十六条特种设备运行监控管理。对涉及重大风险的特种设备（如锅炉、压力容器等），应安装安全监控系统，实时监测设备运行参数，并设置预警阈值。监控系统数据应至少保存三年，并定期向安全管理部门报告运行情况。业务部门应分析监控数据，及时发现异常，采取预防措施。第十七条特种设备应急处置管理。各业务部门应制定本部门特种设备的应急处置预案，明确应急响应流程、人员职责、物资准备、联系方式等。每年至少组织一次应急演练，检验预案的可行性，并根据演练结果修订预案。发生特种设备事故时，应立即启动应急预案，控制现场，保护证据，并及时向安全管理部门、市场监督管理部门和应急管理部门报告。第十八条特种设备报废管理。特种设备达到报废年限或无法修复时，业务部门应提出报废申请，安全管理部门审核后，按规定向市场监督管理部门办理报废注销手续。报废设备应及时拆除或处置，严禁非法转卖或拆解。报废过程应记录完整，并按规定归档保存。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。本制度每年至少评审一次，由[牵头部门名称]牵头，安全管理、技术、法律等部门参与，根据国家法律法规、行业标准的更新情况，以及公司业务调整、事故教训等，及时修订完善本制度。重大修订需经公司特种设备安全管理领导小组审批。第二十条风险识别预警机制。公司每年至少开展一次特种设备风险辨识，由[牵头部门名称]组织，各部门、下属单位配合，对特种设备全生命周期管理环节进行风险排查，识别潜在风险点，并按风险等级进行分类评估。风险评估结果应报公司特种设备安全管理领导小组审定，并发布预警通知。第二十一条合规审查机制。将特种设备管理合规审查嵌入业务流程，在采购、安装、检验、维保、使用等关键环节设置合规审查节点，未经合规审查或审查不通过的，不得实施。合规审查由安全管理部门牵头，相关业务部门配合，审查结果应书面记录并存档。第二十二条风险应对机制。对一般隐患，由业务部门制定整改方案，限期整改，安全管理部门监督落实；对重大隐患，由公司特种设备安全管理领导小组组织制定专项治理方案，明确责任单位、完成时限、资金保障，并跟踪整改成效。发生特种设备事故时，应立即启动应急预案，相关单位应协同处置，重大事故需上报集团母公司及有关部门。第二十三条责任追究机制。对未按规定履行特种设备安全管理职责的部门或个人，视情节轻重给予约谈、通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。安全管理部门应建立违规行为清单，明确处罚标准，并定期组织考核。第二十四条评估改进机制。每年年底，由[牵头部门名称]牵头，组织各部门、下属单位对特种设备隐患排查治理工作进行全面评估，分析管理成效、存在问题及改进方向，形成评估报告，报公司特种设备安全管理领导小组审批后实施。评估结果应作为绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人、分管负责人应定期研究特种设备安全管理问题，协调解决重大问题。各部门负责人应落实本部门特种设备安全管理责任，定期检查责任履行情况。设立特种设备安全管理专项经费，保障隐患排查、设备改造、人员培训等工作的开展。第二十六条考核激励机制。将特种设备安全管理情况纳入各部门年度绩效考核，考核结果与部门评优、负责人绩效挂钩。对在特种设备安全管理中表现突出的部门或个人，给予奖励；对发生事故或严重违规的，取消评优资格，并追究相关责任。第二十七条培训宣传机制。每年至少组织一次特种设备安全管理人员培训，内容涵盖法律法规、管理标准、操作规程、应急处置等，考核合格后方可上岗。每月至少开展一次全员安全警示教育，通过案例分析、事故通报等方式，提升员工安全意识。第二十八条信息化支撑。建立特种设备安全管理系统，实现设备台账、检验记录、维保信息、操作人员、隐患整改等数据的电子化管理，通过系统实现风险实时监控、预警自动推送、整改闭环管理。系统数据应与国家市场监督管理部门信息系统互联互通，确保数据准确、完整。第二十九条文化建设。编制《特种设备安全管理手册》，向全体员工发放，明确管理要求、操作规范、应急处置等内容。每年开展“特种设备安全月”活动，通过宣传栏、电子屏、微信公众号等渠道，营造全员参与安全管理的氛围。第三十条报告制度。各部门、下属单位应每月向[牵头部门名称]报告特种设备安全管理情况，包括设备运行状态、隐患排查治理进展、培训开