管理制度（气瓶检验机构）（2024版）-符合TSG Z7001-2021

XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本管理制度（气瓶检验机构）版本状态：第2版编制:XXXXXXXX审核：XXXXXXXX批准：XXXXXXXX2024年01月08日发布 2024年02月07日实施XXXXXXXX发布XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本目录前言 2批准发布令 3第一章气瓶检验站安全管理制度 4第二章消防安全工作管理制度 6第三章危险源管理制度 7第四章应急演练制度 8第五章气瓶定期检验制度 9第六章检验报告填写、审批制度 10第七章重大技术问题处理制度 11第八章计量器具周期检验制度 12第九章库房管理制度 13第十章标准瓶管理制度 15第十一章气瓶收发制度 16第十二章报废气瓶处理制度 17第十三章技术档案管理制度 19第十四章外购件验收保管制度 20第十五章检验检测有关人员聘用调出制度 21第十六章分包控制制度 23第十七章特种设备许可执行制度 24第十八章检测设备仪器维护保养制度 26第十九章接受监察机构安全监督管理制度 27#XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXX的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本管理制度。本管理制度是XXXXXXXX所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略，制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的公司管理制度，已成为公司的引入现代企业制度、提高检验检测服务质量、提升管理形象、使XXXXXXXX在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化战略，实乃XXXXXXXX的发展壮大的当务之急。本管理制度的内容条款如与国家法律法规不相符的，以国家的规定为准。本管理制度由总经理提议，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。XXXXXXXX2024年01月08日XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本批准发布令为使XXXXXXXX健康、稳步的发展，由技术部牵头，各部室配合，对现有管理制度进行了梳理和修订并汇编成册。本管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定，具有很强的实用性。它是XXXXXXXX实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行！本管理制度经公司总经理办公会议研究通过，特此发布！XXXXXXXX总经理：日期：2024年01月08日XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第一章气瓶检验站安全管理制度1、 检验站的基本设施必须符合GB/T12135《气瓶检验机构技术条件》的要求。2、 检验站必须配备下列能够正确执行国家有关安全规范和检验标准的工作人员：取得气瓶检验员证书的技术负责人、质量负责人、授权签字人、安全总监、安全员、检验员等。3、 有成套能满足气瓶检验工作需要的、并符合有关规范和标准要求的检验设备。4、 待检瓶中的气体排放场地，应具备导除静电、避免火源或产生火源的条件。5、 排放气体时，阀门开启要缓慢，且开启度不宜过大，以防气流反作用力推倒气瓶伤人。6、 不准带压拆装承压器件管道和瓶阀。试压过程排除泄漏应在卸压后进行。7、 对提前送检的气瓶，应查明原因，妥善处理后再行检验。8、 对无余压的气瓶，应分开存放。对开启瓶阀而无气体排出的气瓶，应想到有可能是瓶阀故障。处理方法如下：a） 用洗耳球排空球内空气后吸足氮气，插入瓶阀内向内压入氮气。若无阻力，说明瓶阀通畅开启，瓶内无余压。b） 洗耳球向瓶阀内压气时手感阻力，则说明瓶阀开启故障，若瓶内余气不多的气瓶可称重判断。8.3余压无法排出时，可用套筒扳手拧松瓶阀安全泄压螺帽放出余气。安全螺帽泄压操作时，操作人员应立于螺帽侧面，防止螺帽、高压气流伤人。9、 试压时如有异常声响、压力下降或试验装置故障时，应立即停止试验查明原因并作出处理。10、 压力或气密性试验中，升、卸压速度应缓慢，不得操之过急。11、 当试验压力超过公称工作压力后，不得撞击气瓶。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本12、 操作瓶阀拆装机时，操作者应立于其侧面，防操作失误，气瓶倒下伤人。13、 试验用水的温度应不低于5°C,其与环境温度之差宜不大于2°Co14、 报废气瓶经审定核准后，及时做破坏性处理。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第二章消防安全工作管理制度1、 建立完善义务消防联保网络，将消防工作制度化、规范化。要求由站长担任消防组组长，安全员负责此项工作，并组织义务消防队，视消防安全为工作重点。2、 坚决贯彻执行“预防为主、防消结合”的方针，对易引起火灾的隐患部位,进行清查、整改，并配齐必要的消防工具。3、 对职工进行消防知识教育，禁止在工作场地吸烟，杜绝火种的介入，并组织人员进行经常性的防火安全检查，定期不定期的进行抽检，研究和督促整改火险隐患的措施。4、 每个职工都要做到“四懂”（懂本岗位检验过程中的火灾危险性、懂防火措施、懂灭火方法、懂逃生的方法）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除）并会使用灭火器材。5、 消防工作、人人有责。任何人都不可掉以轻心，做好消防工作是每个职工的义务，发现火灾及时报告，并有权制止一切违反消防安全制度的行为。6、 维护、爱护消防器材，按规定定期检查和更换并实行责任制到人，对破坏、损坏、丢失消防器材要追究责任。7、 按规定不能吸烟的场所，禁止吸烟。违者要按规定处罚，如工作地点要动火，按规定办理动火手续。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第三章危险源管理制度1、 设备管理员必须经常对危险源的设备、设施进行巡回检查，并做好巡回检查记录。2、 危险源区域内安全防护设施应符合规范要求，并做好定期检查。3、 按规定配备消防器材，并做到定期检查更换。4、 进入危险源区必须按规定穿戴好劳动保护用品。5、 发现问题应及时进行处理，并上报安全员。6、 无关人员不得进入危险源区，更不能乱动其设备、阀门、设施。7、 发生事故应立即启动应急救援预案。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第四章应急演练制度1、 检验站事故应急救援演练分各专业队伍的演练及应急救援指挥部组织的综合演练二种形式。2、 各专业队伍的演练采取桌面演练、专业演练、战术训练与实践相结合的方式进行，每年至少进行一次。演练结束后，各专业组要针对存在的问题进行纠正。3、 综合演练由应急救援指挥部负责，每年至少进行一次，分二个阶段进行。首次进行桌面演练，其次进行综合演练。4、 桌面演练对应急响应工作提出意见，责任部门要积极进行落实，为综合演练做准备。5、 综合演练结合每年一次的大修进行，综合演练时，公司成立演练策划领导组、确定演练日期、目标、范围、方案、参演人员、控制人员，指定人员评价，安排、安排物资后勤供应工作。6、 检验站确定演练日期和时间后，提前一周通知相关单位。7、 演习前检验站组织一次消防设施设备检查，确保设备正常使用。8、 请专业人员现场指导，使全体队员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。9、 演练实施阶段，评价人员要记录参演表现，注意发现应急预案存在的缺陷和不足。10、 演练结束后，评价人员要对演练效果做出评价，向领导组提交演练报告，详细说明演练过程中发现的问题，对应急预案做出相应的修改和补充。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第五章气瓶定期检验制度1、 按照有关安全技术规范和气瓶定期检验标准对气瓶进行定期检验，出具检验报告，并对其正确性负责。2、 对气瓶附件进行更换。3、 按气瓶颜色标志有关国家标准的规定和气瓶充装单位的要求，对气瓶进行标识。4、 对报废气瓶进行破坏性处理。5、 按时向业务主管部门和所在地市级安全监察机构书面报告年度气瓶检验总数（含合格数、报废数）、定点检验的各气瓶充装单位检验气瓶数量、检验工作情况和气瓶安全技术状况。6、 气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规程、标准的规定。7、 气瓶检验单位应当严格按照有关安全技术规范和检验标准规定的项目进行定期检验，应保证检验工作的质量和检验安全。检验人员应当认真做好检验记录工作。检验气瓶前，检验人员必须对气瓶内的残气、残液的安全处理进行确认，达到有关安全要求后，方可检验。8、 气瓶检验单位应保证经检验合格的气瓶和经修理的气瓶阀门能够安全使用一个检验周期，不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门应予报废。9、 检验单位有责任将检验不合格的报废气瓶予以破坏性处理。气瓶的破坏性处理必须采用压扁或将瓶体解剖的形式进行。禁止将报废气瓶不作破坏性处理，销售给他人。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第六章检验报告填写、审批制度1、 检验记录、报告、报废通知书由记录人按规定的内容、格式及要求填写。2、 检验记录、报告、报废通知书的填写，必须做到字迹清晰，保证内容真实、准确、完整。3、 检验记录、报告、报废通知书应注明日期，检验人员应签字。4、 检验记录的填写内容需局部修改时，不可擦涂掉或使字迹模糊或消失，而应当划改并由修改人签字，并注明更改日期。5、 正式的检验报告书、报废通知书不得有修改痕迹。6、 检验员将填写好的检验记录、报告、报废通知书送技术负责人处审核。7、 技术负责人对检验记录、报告、报废通知书进行审核无误后，在审核栏签字，并将检验报告、报废通知书交由站长签发。8、 正式的检验报告书、报废通知书经站长签发后需加盖检验站检验章方可生效。9、 检验记录一式一份，交由资料室归档保存，检验报告书、报废通知书一式二份，一份交由资料室归档保存，一份交客户保存。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第七章重大技术问题处理制度1、 重大技术问题管理a） 技术负责人负责对重大技术问题进行判定、记录、标识和报告。b） 技术负责人组织相关人员对重大技术问题进行评审、处置。c） 站长全面组织重大技术问题控制并审批，对不符合工作的严重性进行评价。2、 重大技术问题处理a） 因过载或误操作检验检测设备而造成可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测仪器设备，均应停止使用，并予以标识。b） 检验员在实施检验检测过程中，未执行技术要求等相关标准，须立即停止检验检测服务，并对已实施过程记录，报技术负责人。c） 技术负责人在检验检测报告抽查评审中发现结果不符合时，需做出标识并报站长，必要时，通知用户采取相应措施。3、 重大技术问题的评审a） 站长负责组织相关人员定期召开不符合工作评审会议对重大技术问题的严重性进行评价。b） 评审意见一致时，按评审意见执行。c） 参加评审人员应就重大技术问题的影响程度及需采取的措施提出具体意见。d） 评审后，评审人员分别在"不符合工作评审意见表"中签注评审意见。4、 重大技术问题工作的记录a） 检验部门负责保留重大技术问题工作记录，并收集整理归档。b） 技术负责人汇总“不符合工作评审意见表”，供统计分析及避免重大技术问题再度发生。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第八章计量器具周期检验制度1、 新购置计量器具与仪器仪表使用前由公司计量员按规定送至有资质的单位进行检定或校准，经检定和校准合格的装置才能使用。2、 计量员应建立公司在用计量器具与仪器仪表校验台帐。3、 计量员负责根据计量器具与仪器仪表的周期检定，组织送检。4、 对无国家法律、法规规定的，由计量员根据使用频次、使用情况、要求精度及使用范围送检。5、 检定合格的计量器具与仪器仪表，应有相应明确的合格标识或检定校准合格证据。6、 当计量器具与仪器仪表出现故障偏离标准状态时，使用人员应立即停止使用并汇报技术负责人，对用于生产中连续使用的计量器具与仪器仪表应及时更换合格的装置。7、 计量员对发生故障的计量器具与仪器仪表进行维修，维修后应重新进行检定或校准。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第九章库房管理制度1、 物资库房管理a） 物资库房必须归口定人定责分类管理，非管理人员和领料人员不得进入库房。b） 严格入库手续，库管员验收、核对，确保物资数目、质量相符无误后，入库印签、手续齐备后填写入库单入库。c） 物资发放领取时，库管员按所需数量、规格、型号填写物资岀库单，印签、手续齐备后发货。d） 不合格物资禁止入库和发出使用，一旦出现不符合物资，库管员应及时隔离标识，并按有关程序文件进行处置。e） 库房物资必须按规格、型号分类存放，做到标识清楚清洁整齐，信道良好，保证“帐、卡、物”相符。实物出库按先进先出法，实物金额出库按加权平均法计算的规定操作。f） 库管员应做到对库存物料月底定期盘点，年末做彻底盘点清查，并将盘点清查结果分送财务部和经理。g） 库房物资应日清月结，及时报表，避免物资供应不及时造成停工待料，同时减少积压物资数量，对积压物资应报告站长做出处理。h） 工具使用坚持以旧换新，并做好记录，对废旧物资应及时主管部门及时处理收回残值并入财务帐。i） 严格库房安全管理，配合相关部门做好防火、防爆、防潮、防盗、严禁锈蚀和划伤，出现安全隐患应及时向领导报告。2、 气瓶库房管理a） 气瓶应按照待检气瓶、检验合格气瓶、检验不合格气瓶分区存放。b） 应贮存于符合防火要求的专用仓库中。c） 仓库内不得有地沟、暗道，应保持通风、干燥，避免日光直射，严禁明火和其它热源。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本d） 气瓶不得存放在地下室或半地下室内。e） 库管员应严格巡回检查，保证库房安全，要密切配合相关部门做好防火、防阳光暴晒、防盗，保证瓶检印签齐全，严禁硬碰，如出现不安全隐患，应及时报告，采取急救措施进行处理。f） 气瓶应保持附件完好，并做到整齐、直立放置。g） 在气瓶受本公司控制时，应采取适当的保护措施防止气瓶强烈碰撞，严重划伤，发现问题应做好记录，及时通知相关人员进行处理。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十章标准瓶管理制度1、 标准瓶的标定要求有下列情况之一的，应对标准瓶进行标定：a） 标准瓶首次投用前；b） 标准瓶使用条件改变对校验结果可能产生影响时；c） 标准瓶产生了可能影响校验结果的缺陷时；d） 标准瓶使用一定时间后，对其校验结果产生怀疑时；e） 标定时间超过3年时；f） 用户有需求时。2、 用标准瓶校验的注意事项校验注意事项如下：a） 标准瓶充水后应注意防冻；b） 标准瓶充水放置时应注意防止腐蚀；c） 标准瓶长期不用时，应倒净试验用水并进行内腔干燥处理后保存；d） 为避免标准瓶被磨损，宜将标准瓶放置在软质地面上，搬运标准瓶时不应在硬质地面上拖行；e） 为保护标准瓶瓶口螺纹，与试验装置联接的专用接头不宜经常装卸；f） 标准瓶外表面上的漆色和字样应与受试瓶易于区别；g） 应保护好标准瓶外表面的涂漆；h） 经反复校验装置均达不到校验合格的要求而又找不到试验装置本身的缺陷时，应检验标准瓶是否合格或更换另一只合格的标准瓶对试验装置进行校验;i） 不应将标准瓶加压到其最大标定压力范围以上；除了校验水压试验设备的完整性和准确度之外，标准瓶不应用作其他任何用途。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十一章气瓶收发制度1、 气瓶收发人员对送检气瓶搬运、贮存和保护全面负责。2、 气瓶收发人员负责办理送检气瓶的收货、入库、存放，出具收货凭证，并登记台帐。3、 气瓶收发人员对送检气瓶进行初步检查登记,合格后方可办理入库手续。4、 入库气瓶放置于待检区内，由气瓶收发人员通知检验员进行检验。5、 经检验合格的气瓶放置于合格区内，气瓶收发人员根据收货凭证办理送检气瓶出库手续。6、 经检验需报废的气瓶放置于不合格区内，检验站出具《气瓶报废通知书》,并由气瓶收发人员交付产权单位。7、 报废气瓶处理时，由气瓶收发人员进行登记。8、 气瓶收发人员每月向财务科及相关部门填报检验气瓶出入库月报表。上报送检气瓶的检验、维修、报废处理情况。9、 气瓶收发人员负责仓储条件的监测并按相关要求对送检气瓶进行在库养护。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十二章报废气瓶处理制度一、 气瓶的报废条件1、 气瓶外表面的损伤（磨损、划伤、分层、撞击损伤、结构损伤、热损伤、化学品腐蚀损伤等）达到三级的气瓶应报废。2、 气瓶内部检查，存在以下情况的气瓶应报废。a） 在内表面有裂纹的复合气瓶；b） 在内部有线性变形的复合气瓶；c） 点腐蚀凹坑的估计深度大于0.7mm的复合气瓶；d） 线状腐蚀凹坑的估计深度大于0.5mm的复合气瓶；e） 分散性点腐蚀凹坑的估计深度大于0.5mm的复合气瓶。3、 瓶口检查，存在以下情况的气瓶应报废。a） 瓶口端面有裂纹的复合气瓶；b） 密封圈的环槽有裂纹、凹坑等损伤的复合气瓶；c） 从瓶口开始计数，连续有效螺纹数少于12牙的复合气瓶；d） 有效螺纹中有裂纹或裂纹性缺陷的复合气瓶；e） 有效螺纹中有超过2牙的缺口，且缺口长度已超过圆周的1/5,深度已超过牙高的1/3的复合气瓶；f） 缺口使有效螺纹数目少于12牙的复合气瓶。4、 在水压试验时，对容积残余变形率超过5%的复合气瓶应报废。对气瓶标记中有气瓶容积弹性变形量（REE）的，水压试验时应测定该气瓶的容积弹性变形量（EE）,EE值超过气瓶标记上的REE值的气瓶应报废。二、 气瓶的报废处理1、 由气瓶检验员填写《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定原始记录》、《气瓶水压试验装置校验表》、《气瓶报废通知书》等记录。2、 由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏性处理，报废气瓶的破坏性处理为压扁或将瓶体解剖。

XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本3、对报废气瓶进行标识并做好隔离储存。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十三章技术档案管理制度1、 档案管理员负责该范围内档案的日常管理。2、 档管管理员必须建立与其相对应的借阅记录。3、 检验报告及检验记录保存期为6年。4、 检验报告及检验评定记录的销毁及存留，必须经站长批准，同时，档案管理员做好记录。5、 凡借阅技术档案者不得借阅于其他人。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十四章外购件验收保管制度1、 本制度所称的外购件是指从外单采购进或加工的产品，如气瓶瓶阀，易熔塞、丝堵、胶圈等零部件或材料以及仪器设备上的零配件。2、 各种外购件必须是国家批准的专业生产厂家制造的产品，非批准的厂家制造的产品不得购买和使用。3、 外购件必须有产品合格证或质量证明书，产品质量监检证书。无合格证的产品不得购买和使用。外购件入库时，必须进行详细检查验收，登记造册。其出厂技术文什资料必须妥善保管。4、 外购料购入必须同时索取供应厂家有效质保书，入库前由采购人员连同合格证、质保书一并交质控员进行验证；检验合格的办入库和报销手续，不合格的由质控员提出处理意见；5、 检验程序是入库前连同合格证、质保书送质控员进行验证、检验；外购件复验不合格时，由采购员负责与制造厂家办理退换；经验证检验合格的产品，由质控员签字，送仓库保管员；仓库以签发的资料为凭办理入库手续，存档。6、 采购员对零部件的牌号、数量、外观及合格证书、准用证、生产许可证、检测报告等进行核查，协助仓库保管员入库；7、 仓库保管员根据零部件型号、数量、确认存放地点；检查入库单是否齐全，型号、数量及相关人员签字或印章是否清楚，核对无误后，签字或盖章，并登记建帐。外购件在使用时，发现有危及安全的质量问题时，必须停止使用并报告有关部门进行处理。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十五章检验检测有关人员聘用调出制度1、 为保证检验检测有关人员的招聘质量，保障公司质保体系的正常有效运行，特制定本制度。2、 检验检测作业人员或管理人员聘用要依据国家相关规定执行。3、 所有检验检测人员必须经过质量技术监督部门考核合格并取得相应的作业人员证书方可录用。4、 招聘的各质量控制体系责任人必须有相关理论知识和实操经验，对质保体系有一定或深刻认识，必须具备质保手册所规定各岗位的任职资格和素质。5、 在聘用相关检验检测操作人员的时候，所聘人员必须态度端正、工作严谨，严格遵守岗位职责要求和质保手册相关作业规定。6、 检验检测作业人员不能同时兼职两家以上单位的工作。7、 技术负责人必须具有工程师以上职称，劳动合同聘用期2年以上，并不得在其他单位兼职。8、 检验检测有关人员签订劳动合同期限必须在两年以上。9、 检验检测作业人员或管理人员原则上不予借调。10、 本规定所称借调人员是指确因工作需要借调到其他公司工作的人员。借调需经本人及本人所在单位和调用单位三方协商同意后签订合同方准予借调,借调期限一般在一年以内。11、 借调员工未经公司批准未按时返回公司的，离岗期间视为旷工，按国家和公司有关规定予以处理。12、 人员解聘根据劳动合同法和所签订劳动合同书执行。13、 检验检测管理人员或操作人员上岗培训、轮调考核成绩未达到规定的要求，不再适应工作岗位需要，或有违纪违规行为，经教育未予改正的，公司可按规定终止聘用。14、 员工在试用期内辞职要提前3天申请，转正后提出离职的至少提前30天申请，并且必须办清所有的经济手续后方可离职。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本15、 受聘人员提出解除聘用合同未能与公司协商一致的，受聘人员应当坚持正常工作，继续履行聘用合同；6个月后再次提出解除聘用合同仍未能与公司协商一致的，即可单方面解除聘用合同。16、 员工有下列情形之一的，不准予离职：a） 在涉及公司技术机密等特殊职位上任职以及调离上述职位不满泄密的；b） 正在担任技术改造、专项工程项目的负责人或有其它重要工作尚未处理完毕，而且须由本人继续处理的。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十六章分包控制制度1、 分包a） 检验责任人提出分包检测项目；b） 技术负责人管理分包工作，与分包方负责人签定分包协议书。2、 工作程序a） 分包项目的申请和批准：检验责任人根据需求提出拟分包个别特种检测项目，填写申请书交技术负责人审核和批准。b） 分包方能力调查和分包协议：由检验责任人和检测人员一起到分包方提出意向，对环境、人员、仪器设备等资质进行调查，经技术负责人批准确认分包方。双方就具体事项达成一致后，由双方负责人鉴定分包合同书。c） 当客户的检测项目需由分包方进行检测时，书面通知分包方，书面通知的副本应附在检测报告上存档。d） 检验责任人将分包意向、分包方能力和符合要求的详细调查资料以及协议书等，交资料管理员入档管理。XXXXXXXX管理制度文件编号：GLZD-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本□非受控本第十七章特种设备许可执行制度1、 为严格贯彻执行国家有关特种设备各项许可的相关法律法规，特制定本制度。本制度适用于公司特种设备制造、安装、维修、监督、检验、合规性监视和测量的控制。2、 站长负责贯彻执行国家有关特种设备方面的相关法律法规，对公司的违规行为负全责。3、 站长带领全体员工学习国家有关特种设备相关法律法规。通过制度的贯彻执行落实到全体员工的行动中。4、 办公室每半年对公司执行特种设备许可制度的情况集中检查一次如实记录并保存。5、 接受质量技术监督部门的监督检查a） 坚决贯彻执行国家关于特种设备的法律、法规、标准，接受质量技术监督部门的一切监督检查。办公室负责按规定时间要求与技术质量监督部门、安全质量监察和监督检查部门沟通，协商监督检查时间，并协同质控员做好检查准备工作。b） 站长负责组织员工主动配合质量技术监督部门的监督检查工作，适时做好特种设备安全质量监察和监督监检的内查内审工作，做到内查外审一个样，查漏洞、找原因、定措施、求实效。c） 质量监督部门安全质量监察和监检的技术文件和记录由档案员负责归档保存。d） 检查提出的问题应执行《不符合工作控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》，办公室协同技术负责人组织分析问题产生的原因、制定纠正或预防措施、实施纠正并改进。6、 许可证管理a）遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，许可证由档案员保管。未经站长批准，不得借用、复印。XXXXXXXX管理制度文件编号：