供应商月度结算数据确认函4篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商月度结算数据确认函4篇供应商月度结算数据确认函篇1尊敬的____：我司于____年____月与贵司达成合作，就____产品/服务进行采购。根据双方约定，每月____日为月度结算日。现就____年____月供应商月度结算数据，特此函告一、本月采购订单明细：1.订单号：____采购数量：____件采购单价：____元/件采购金额：____元2.订单号：____采购数量：____件采购单价：____元/件采购金额：____元……二、本月已收货情况：1.订单号：____实际收货数量：____件与订单数量差异：____件2.订单号：____实际收货数量：____件与订单数量差异：____件……三、本月结算金额：根据上述订单明细及收货情况，经核算，本月结算金额为____元。为保证结算工作顺利进行，请贵司在____年____月____日前将以下结算信息发送至我司电子邮箱____：1.账户信息：银行名称：____账户名称：____账号：____开户行：____2.发票信息：发票抬头：____发票税号：____发票内容：____3.其他需要说明的事项：……敬请贵司予以确认，如有疑问，请随时与我司联系。感谢贵司一直以来对我司的支持与配合，期待双方合作更加紧密。联系人：____联系方式：____公司名称_____日期_____敬请查收！供应商月度结算数据确认函篇2尊敬的______：我司于____年____月与贵司建立了合作关系，至今已满一个月。在此，我司特此就本月供应商结算数据向您发送确认函，以便双方核对无误，保证后续工作的顺利进行。一、本月供应情况概述1.产品名称：______2.订单数量：______件3.订单金额：______元4.交货日期：______至______5.付款方式：______二、本月结算数据1.供应商名称：______2.供应商编号：______3.供应产品：______4.供应数量：______件5.供应金额：______元6.发票号码：______7.发票日期：______8.付款日期：______三、确认事项1.请贵司核对以上结算数据，如有误，请及时与我司联系，以便我司及时更正。2.请贵司在确认无误后，尽快将发票及付款凭证发送至我司电子邮箱______。3.我司将在收到发票及付款凭证后，按照约定进行付款。四、联系方式1.联系人：______2.电子邮箱：______3.联系方式：______4.地址：______敬请贵司予以重视，并予以回复。感谢贵司一直以来对我司的支持与配合，期待双方未来继续携手合作，共创美好未来。此致敬礼！公司名称_____日期_____供应商月度结算数据确认函第3篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：兹确认，我方于____年____月____日至____年____月____日期间，与贵公司进行的产品____（具体产品名称）采购业务，已按照双方签订的《____合作协议》及《____采购合同》的约定完成。现将相关月度结算数据一、采购数量：____（具体数量）二、单价：____（具体单价）三、总价：____（具体总价）四、付款期限：____（具体付款期限）五、付款方式：____（具体付款方式）经核对，以上数据无误，我方确认贵公司于____年____月____日开具的发票号码为____的发票金额为____元，我方将于____年____月____日前按照约定支付该笔款项。为保证双方财务结算的准确性和及时性，请贵公司对以下事项予以确认：1.以上月度结算数据是否准确无误；2.贵公司开具的发票是否完整；3.我方支付款项的具体日期。如贵公司对以上数据或事项有任何疑问，请及时与我方联系，联系方式：____，联系人：____。感谢贵公司一直以来对我方的支持与配合，期待双方未来的合作更加紧密。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____供应商月度结算数据确认函第（4）篇尊敬的____：兹就我公司于____年__月__日至____年__月__月与贵司进行的商品采购交易，现就供应商月度结算数据进行确认一、采购商品详情1.商品名称：____2.商品规格：____3.数量：____4.单价：____5.总金额：____二、结算金额确认1.应付金额：____2.优惠金额：____3.应付税额：____4.实付金额：____三、付款方式及期限1.付款方式：____2.付款期限：____请贵司核对以上数据，如有不符，请于____年__月__日前与我公司联系，以便及时更正。如无异议，请于____年__月__日前将结算款项汇入以下账户：1.账户名称：____2.账号：____3.开户行：____4.行号：____为保证款项顺利到账，请贵司在汇款时备注我公司名称及合同编号。如有