养老院信息安全保密制度

养老院信息安全保密制度第一章总则第一条为有效防控养老院信息安全管理风险，规范信息安全保密业务流程，保障老年人信息权益，维护机构声誉与合法权益，特制定本制度。通过明确管理职责、强化风险防控、完善运行机制，确保信息资产安全可控，促进养老院业务持续健康发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖养老院运营管理全过程中涉及老年人个人信息、医疗健康数据、财务数据、运营数据等敏感信息的收集、存储、使用、传输、销毁等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“信息安全专项管理”指本制度规定的，针对养老院信息资产的保密性、完整性、可用性所开展的规划、组织、实施、监督、改进等活动。（二）“信息安全风险”指因管理不善或外部威胁可能导致信息泄露、篡改、丢失，或对老年人权益、机构运营造成损害的可能性。（三）“合规管理”指严格遵守国家法律法规及行业规范，确保信息安全行为合法合规的管理要求。（四）“分级管控”指根据信息敏感程度和管理要求，对信息资产实施差异化管控措施的管理方法。第四条信息安全专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖所有信息资产和业务场景，确保无死角管理。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任与操作职责。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险领域。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院信息安全专项管理负全面领导责任，承担首要责任；分管养老院事务的领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核。第六条公司设立信息安全专项管理领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人、下属养老院院长及信息管理部门骨干。领导小组职责包括：统筹协调信息安全工作、审批重大风险处置方案、监督考核各层级落实情况。第七条领导小组下设办公室，由总部信息管理部门牵头，负责日常工作，主要职能包括：（一）制定和完善信息安全管理制度；（二）组织专项风险评估与应急演练；（三）协调跨部门、跨机构的信息安全事件处置。第八条牵头部门（总部信息管理部门）职责：（一）统筹建设信息安全管理体系，定期更新制度流程；（二）组织全院信息安全风险评估，识别关键风险点；（三）监督各养老院制度执行情况，开展考核评价；（四）负责信息安全培训与宣传，提升全员意识。第九条专责部门（总部合规部门、运营部门）职责：（一）合规部门：审核信息安全相关合同、流程，确保符合法律法规；（二）运营部门：结合业务场景优化信息安全流程，指导下属单位开展风险处置。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域信息安全管理要求，开展日常自查；（二）实施员工操作培训，确保合规操作；（三）及时上报信息安全事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规范；（二）发现异常情况或潜在风险，及时上报至直接上级；（三）不得擅自修改、泄露或删除涉密信息。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统建设与运维管理养老院信息系统（含管理系统、监控系统、服务终端等）必须符合国家信息安全标准，定期开展安全评估，禁止使用非授权软件或终端。第十三条数据分类分级管控（一）老年人个人信息（如身份信息、住址、联系方式）为核心敏感数据，严禁非法收集或用于商业用途；（二）医疗健康数据（如病历、评估记录）需加密存储，仅授权医务人员访问；（三）财务数据（如收费记录、结算单据）需定期审计，确保账实一致。第十四条访问权限管理（一）实行“最小权限”原则，根据岗位职责分配必要权限，定期复核；（二）离职员工权限须即时撤销，临时授权需明确审批流程。第十五条信息传输与交换（一）涉密信息传输必须加密处理，禁止通过公共网络传输；（二）与第三方合作时，需审查其信息安全能力，签订保密协议。第十六条存储与销毁管理（一）纸质档案需指定地点存放，电子档案需定期备份；（二）报废信息需履行审批手续，采用碎纸机或专业销毁服务确保不可恢复。第十七条物理环境安全（一）机房、服务器等核心设备需设置门禁系统，禁止无关人员进入；（二）监控设备覆盖关键区域，录像资料保存期限不少于三年。第十八条外部合作管理（一）供应商接入信息系统需进行安全评估，禁止共享账号密码；（二）委托第三方服务（如保洁、维修）时，需明确保密义务，签订协议。第十九条应急处置要求（一）发生信息泄露事件，需立即启动应急预案，24小时内上报至总部；（二）重大事件需启动外部协作机制，包括报警、数据恢复、舆情管控等。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制（一）每年至少审查一次制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大变更需经领导小组审议通过，并同步更新培训材料。第二十一条风险识别预警机制（一）每季度开展专项风险排查，重点包括系统漏洞、操作违规、外部攻击等；（二）风险按等级划分（一般、重大），重大风险需立即上报并制定应对方案。第二十二条合规审查机制（一）新业务、新系统上线前需通过信息安全审查；（二）合同签订需嵌入保密条款，未经审查不得实施。第二十三条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需总部牵头协调；（二）建立事件台账，明确责任分工、处置时限及复盘要求。第二十四条责任追究机制（一）违规情形包括：擅自泄露信息、违规操作、瞒报事件等；（二）处罚措施包括：通报批评、经济处罚、降职直至解除劳动合同，情节严重可移交司法。第二十五条评估改进机制（一）每年开展管理有效性评估，重点考核制度覆盖率、事件发生率等指标；（二）评估结果用于优化流程、完善制度。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障（一）各级领导干部需定期听取信息安全工作汇报；（二）设立专项预算，保障技术升级、培训等需求。第二十七条考核激励机制（一）将信息安全考核纳入部门绩效，占分比例不低于5%；（二）对突出贡献者给予奖励，连续两年考核不合格的部门负责人需问责。第二十八条培训宣传机制（一）管理层需接受信息安全履职培训，每年不少于4学时；（二）一线员工需培训操作规范，考核合格方可上岗。第二十九条信息化支撑（一）建设统一身份认证系统，实现单点登录与权限管理；（二）部署日志审计工具，实时监控异常行为。第三十条文化建设（一）发布《信息安全合规手册》，纳入员工手册体系；（二）每年开展“信息安全月”活动，通过宣传栏、案例分享等形式强化意识。第三十一条报告制度（一）风险事件须在2小时内上报至直接上级，24小时内报送总部；（二）年度管理报告需包含事件统计、改进措施、下年计划