报政府采购三年行动制度

PAGE报政府采购三年行动制度一、总则（一）目的为了加强公司/组织在政府采购活动中的管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据相关法律法规和行业标准，结合公司/组织实际情况，制定本三年行动制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织参与的所有政府采购项目，包括货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策要求，确保采购活动合法合规。2.公平公正原则：在采购过程中，遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，不偏袒任何一方。3.公开透明原则：采购信息公开透明，接受社会监督，确保采购过程的公正性和透明度。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。二、采购计划管理（一）需求调研1.各部门应根据工作需要，提前进行采购需求调研，详细了解所需货物、工程或服务的规格、数量、质量要求等。2.需求调研应广泛征求相关人员的意见，确保需求的准确性和合理性。（二）采购计划编制1.根据需求调研结果，各部门负责编制年度采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。2.采购计划应经部门负责人审核后报公司/组织采购管理部门汇总。（三）采购计划审批1.采购管理部门对各部门上报的采购计划进行审核，审核内容包括需求的合理性、预算的准确性等。2.采购计划经审核通过后，报公司/组织领导审批。（四）采购计划调整1.如因工作需要调整采购计划，应提前向采购管理部门提出申请，说明调整的原因和内容。2.采购管理部门审核后报公司/组织领导审批，批准后方可进行调整。三、采购方式选择（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节都应严格遵守相关规定。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应在保证采购项目质量和满足采购需求的前提下，与供应商协商确定采购价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、采购方式等。2.采购申请表应经部门负责人签字后报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行审核，审核通过后报公司/组织领导审批。2.采购审批应明确采购项目的资金来源、采购方式、成交供应商等内容。（三）采购实施1.根据采购审批结果，采购管理部门组织实施采购活动。2.采购实施过程中，应严格按照选定的采购方式进行操作，确保采购活动的合法性和公正性。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，应及时签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。（五）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购管理部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（六）验收付款1.采购项目完成后，应按照合同约定进行验收。2.验收合格后，采购管理部门应及时办理付款手续，支付采购款项。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备良好的商业信誉、健全的财务制度、较强的履约能力等条件。（二）供应商评价1.定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。2.供应商评价应采用定性和定量相结合的方法，建立科学合理的评价指标体系。（三）供应商淘汰1.对于评价不合格的供应商，应及时淘汰，不再纳入公司/组织的供应商名录。2.供应商淘汰应按照规定的程序进行，确保淘汰过程的公正性和透明度。（四）供应商激励1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予奖励，如表彰、优先采购等。2.供应商激励应有助于提高供应商的积极性和主动性，促进供应商不断提高产品质量和服务水平。六、采购风险管理（一）风险识别1.建立采购风险识别机制，对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估。2.采购风险包括政策风险、市场风险、信用风险、质量风险、合同风险等。（二）风险应对1.根据风险识别结果，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。2.风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。（三）风险监控1.建立采购风险监控机制，对采购风险进行实时监控和预警。2.采购管理部门应定期对采购风险进行评估和分析，及时调整风险应对措施。七、监督检查（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全采购监督检查制度，加强对采购活动的内部监督。2.内部监督包括采购计划执行情况、采购方式选择、采购程序合规性、合同履行情况等方面的监督。（二）外部监督1.接受政府采购监管部门的监督检查，积极配合监管部门的工作。2.主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障社会公众的知情权和监督权。（三）责任追究1.对于在采购活动中违反法律法规和公司/组织规定