市直机关采购管理制度

PAGE市直机关采购管理制度一、总则（一）目的为了加强市直机关采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合市直机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市直机关各部门、各单位（以下简称“采购单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：通过公平竞争，择优选择供应商，确保采购项目的质量和性价比。4.公正诚信原则：采购活动应公正对待所有供应商，供应商应诚实守信，履行合同义务。5.效益原则：在保证采购质量的前提下，注重节约采购资金，提高采购效益。（四）职责分工1.采购单位职责负责本单位采购项目的需求编制、采购申请、合同签订与履行等工作。按照本制度规定的采购方式和程序组织采购活动，确保采购过程合法合规。对采购项目的质量、进度、资金支付等进行监督管理，及时处理采购过程中出现的问题。2.财政部门职责负责制定市直机关采购管理制度和相关政策，指导和监督采购单位的采购活动。审核采购单位的采购预算和采购计划，下达采购资金指标。对采购项目的资金使用情况进行监督检查，确保资金安全。3.采购监管部门职责负责对市直机关采购活动进行监督管理，依法查处采购活动中的违法违规行为。受理供应商的投诉举报，协调处理采购活动中的争议纠纷。定期对采购单位的采购工作进行考核评价，促进采购管理水平的提高。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购单位应根据本单位的工作需要和事业发展规划，按照财政部门规定的预算编制要求和标准，编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的资金来源和用途。3.采购单位应加强采购预算的审核和论证，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。（二）采购计划申报1.采购单位应根据批准的采购预算，结合本单位的工作实际，制定采购计划，并按照规定的时间和程序向财政部门申报。2.采购计划应包括采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并附相关的采购需求说明和采购项目论证报告。3.财政部门应按照规定对采购单位申报的采购计划进行审核，审核通过后下达采购计划批复。（三）采购计划调整1.采购单位因工作需要调整采购计划的，应按照规定的程序向财政部门提出申请，并说明调整的原因、内容和金额等情况。2.财政部门应根据采购单位的申请和实际情况，对采购计划进行审核，审核通过后下达采购计划调整批复。3.采购单位应严格按照调整后的采购计划组织采购活动，不得擅自改变采购计划的内容和金额。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一且现货货源充足、价格变化幅度小的项目。（二）采购程序1.采购申请：采购单位根据工作需要和采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并附相关的采购需求说明和采购项目论证报告。2.采购审批：采购单位的采购申请表经本单位负责人审核签字后，报财政部门审批。财政部门应按照规定对采购单位的采购申请进行审核，审核通过后下达采购审批批复。3.采购实施：采购单位按照采购审批批复确定的采购方式和程序组织采购活动。公开招标：采购单位应委托具有相应资质的招标代理机构组织招标活动。招标代理机构应按照国家有关法律法规和政策规定，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。采购单位应按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并签订采购合同。邀请招标：采购单位应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。采购单位应委托具有相应资质的招标代理机构组织招标活动。招标代理机构应按照国家有关法律法规和政策规定，编制招标文件，组织开标、评标、定标等活动。采购单位应按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并签订采购合同。竞争性谈判：采购单位应成立谈判小组，由采购单位的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应按照国家有关法律法规和政策规定，制定谈判文件，确定谈判程序，组织谈判活动。采购单位应从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并签订采购合同。单一来源采购：采购单位应成立采购小组，由采购单位的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购小组应按照国家有关法律法规和政策规定，与供应商进行协商，确定采购价格和采购合同条款。采购单位应与供应商签订采购合同。询价：采购单位应成立询价小组，由采购单位的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应按照国家有关法律法规和政策规定，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购单位应从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并签订采购合同。4.合同签订：采购单位应与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格金额、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容，并符合国家有关法律法规和政策规定。5.合同履行：采购单位和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购单位应及时支付采购资金，供应商应按照合同约定的时间、地点和质量标准提供货物、工程和服务。6.验收结算：采购项目完成后，采购单位应组织验收小组对采购项目进行验收。验收小组应由采购单位的代表和有关专家组成，验收内容应包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等方面。验收合格后，采购单位应按照采购合同的约定办理结算手续，支付采购资金。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购单位应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格金额、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容，并符合国家有关法律法规和政策规定。3.采购单位应将采购合同副本报财政部门备案。（二）合同履行1.采购单位和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购单位应及时支付采购资金，并对采购项目的质量、进度等进行监督检查。2.供应商应按照合同约定的时间、地点和质量标准提供货物、工程和服务，并对提供的货物、工程和服务负责。3.采购合同履行过程中，采购单位和供应商如需要变更合同内容的，应按照规定的程序签订补充合同，并报财政部门备案。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购单位应组织验收小组对采购项目进行验收。验收小组应由采购单位的代表和有关专家组成，验收内容应包括采购项目之数量、质量、规格型号、技术性能等方面。2.验收合格后，采购单位应出具验收报告，并按照采购合同的约定办理结算手续，支付采购资金。3.验收不合格的，采购单位应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。整改或重新提供货物、工程和服务所发生的费用由供应商承担。（四）合同档案管理1.采购单位应建立采购合同档案管理制度，对采购合同的签订、履行、验收、结算等过程中的文件资料进行整理、归档和保管。2.采购合同档案应包括采购合同副本、采购文件、投标文件、评标报告、验收报告、结算凭证等资料。3.采购单位应按照规定的期限保管采购合同档案，不得擅自销毁或丢失。五、采购监督与管理（一）内部监督1.采购单位应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的全过程监督，确保采购活动合法合规。2.采购单位应成立内部监督小组，由采购单位的纪检监察部门和财务部门等相关人员组成，对采购活动进行定期或不定期的监督检查。3.内部监督小组应重点对采购项目的需求编制、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行、资金支付等环节进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）财政监督1.财政部门应加强对市直机关采购活动的监督管理，建立健全采购资金监管制度，确保采购资金安全。2.财政部门应定期对采购单位的采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购合同履行情况等进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.财政部门应加强对采购资金支付的审核管理，严格按照采购合同的约定和财政资金支付管理规定办理采购资金支付手续，确保采购资金专款专用。（三）审计监督1.审计部门应加强对市直机关采购活动的审计监督，依法对采购项目的预算执行情况、采购程序执行情况、采购合同履行情况等进行审计。2.审计部门应重点对采购项目的资金使用效益、采购项目的质量和效果等进行审计评价，发现问题及时督促整改，并依法追究相关人员的责任。（四）社会监督1.采购单位应按照国家有关法律法规和政策规定，公开采购信息，接受社会监督。2.供应商和其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以向采购单位提出质疑，也可以向采购监管部门投诉举报。3.采购监管部门应及时受理供应商和其他利害关系人的质疑和投诉举报，并依法进行处理。六、法律责任1.采购单位有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：未按照本制度规定的采购方式和程序组织采购活动的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标通知发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的；未按照采购合同约定履行义务的；违反本制度规定的其他行为。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加市直机关采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；违反本制度规定的其他行为。3.采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者