市妇联采购内控制度

PAGE市妇联采购内控制度一、总则（一）目的为了加强市妇联采购活动的内部控制，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、公开、公平、公正，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市妇联机关及所属事业单位的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.合规性原则：采购程序和操作应当符合本制度的规定。3.公开性原则：采购信息应当公开透明，接受社会监督。4.公平性原则：采购活动应当为所有潜在供应商提供平等的机会。5.公正性原则：采购决策应当公正，不受任何利益关系的影响。（四）职责分工1.采购领导小组负责审议采购政策、制度和重大采购事项。对采购活动进行监督和指导。2.采购部门负责采购活动的组织实施，包括编制采购计划、发布采购公告、组织采购评审等。建立供应商库，负责供应商的资格审查和管理。签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。3.财务部门负责采购资金的预算管理和支付审核。对采购活动的财务收支进行核算和监督。4.纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉和举报。对违规违纪行为进行调查和处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购部门应根据工作需要和实际情况，会同相关部门编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时间等内容，并报采购领导小组审议通过。3.采购预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整，应按规定程序报经批准。（二）预算执行1.采购部门应按照采购预算组织采购活动，严格控制采购支出，确保采购资金不超预算。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照预算安排支付采购款项，对超预算支出不予支付。3.采购部门应定期对采购预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。三、采购流程（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目、采购数量、采购预算、采购用途等内容，并报部门负责人审核。2.部门负责人对采购申请进行审核，签署意见后报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、可行性等进行审核。2.根据采购金额大小，按照以下审批权限进行审批：采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批。采购金额在[X]元至[X]元之间的，由采购领导小组副组长审批。采购金额在[X]元以上的，由采购领导小组组长审批。3.经审批同意的采购申请，采购部门应及时组织采购活动；未经审批的采购申请，采购部门不得擅自组织采购。（三）采购方式选择1.根据采购项目的特点和实际情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。3.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请[X]家以上供应商，并向其发出投标邀请书。4.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与不少于[X]家的供应商进行谈判。5.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应在保证原有采购项目一致性或者服务配套的前提下，与唯一的供应商进行谈判，确定成交价格。6.采用询价方式采购的，采购部门应向不少于[X]家的供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（四）采购文件编制1.采购部门根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件，并报采购领导小组审核。2.采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同文本、评标标准、投标文件格式等内容。3.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、售后服务等内容，确保采购项目的质量和性能符合要求。（五）采购信息发布1.采购部门应通过政府采购指定媒体、市妇联官方网站等渠道发布采购信息，包括采购公告、中标公告等。2.采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，接受社会监督。（六）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商库，对供应商的资格进行审查和管理。供应商应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。2.采购部门应按照采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择符合要求的供应商作为成交供应商。3.采购部门应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并严格按照合同约定履行。4.采购部门应定期对供应商的履约情况进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对履约不力的供应商进行警告、处罚直至取消其供应商资格。（七）采购合同签订与履行1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起[X]日内，按照采购文件确定的事项与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，并加盖市妇联公章和供应商公章。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门备案。4.采购部门应按照采购合同约定，对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保采购项目按时、按质、按量完成。5.供应商应按照采购合同约定履行义务，如因特殊原因需要变更合同内容的，应提前报采购部门批准，并签订补充合同。（八）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。2.验收人员应按照采购合同约定和采购文件要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行逐一核对，确保采购项目符合要求。3.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。4.采购部门应将验收报告送财务部门，作为支付采购款项的依据。四、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如采购预算执行风险、采购方式选择风险、供应商选择风险、采购合同履行风险等。2.根据风险识别和评估结果，确定风险等级，并采取相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.采购预算执行风险加强采购预算管理，严格控制采购支出，确保采购资金不超预算。定期对采购预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。2.采购方式选择风险严格按照法律法规和相关政策规定选择采购方式，确保采购方式合法合规。对采用非公开招标方式采购的项目，应在采购活动开始前获得财政部门批准，并按照规定程序进行操作。3.供应商选择风险建立健全供应商库，对供应商的资格进行严格审查和管理。加强对供应商的考察和评估，选择具有良好信誉和实力的供应商作为成交供应商。与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并严格按照合同约定履行。4.采购合同履行风险加强对采购合同履行情况的跟踪和监督，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。对供应商的履约情况进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对履约不力的供应商进行警告、处罚直至取消其供应商资格。如因特殊原因需要变更合同内容的，应提前报采购部门批准，并签订补充合同。（三）风险监控与预警1.采购部门应建立风险监控机制，定期对采购活动的风险状况进行监控和分析，及时发现风险变化情况。2.当采购活动出现风险预警信号时，采购部门应及时采取措施加以应对，避免风险扩大。五、采购监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，受理有关采购活动的投诉和举报。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，对采购活动的财务收支进行核算和审查。3.采购部门应建立健全内部监督制度，加强对采购活动各环节的自我监督和管理。（二）外部监督1.采购活动应接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查。2.采购部门应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。（三）监督检查内容1.采购活动是否符合法律法规和相关政策规定。2.采购程序是否合规，操作是否规范。3.采购文件是否完整、准确、合法。4.采购信息是否公开透明。5.供应商选择是否公平、公正、公开。6.采购合