学校房产管理内控制度

PAGE学校房产管理内控制度一、总则（一）目的为加强学校房产管理，规范房产管理行为，保障学校房产安全与完整，提高房产使用效益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合学校实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于学校所有房产的管理，包括教学用房、行政办公用房、学生宿舍、教职工宿舍及其他附属用房等。（三）基本原则1.合法性原则：房产管理活动必须符合国家法律法规及相关政策要求。2.安全性原则：确保房产的结构安全和使用安全，保障师生员工的生命财产安全。3.效益性原则：合理配置房产资源，提高房产使用效率，降低管理成本。4.规范透明原则：房产管理过程应规范操作，公开透明，接受监督。二、房产管理组织架构及职责（一）房产管理领导小组学校成立房产管理领导小组，由校长担任组长，分管后勤副校长担任副组长，成员包括财务部门负责人、资产管理部门负责人、基建部门负责人、使用部门负责人等。主要职责如下：1.审议学校房产管理的重大决策，制定房产管理的战略规划和政策方针。2.协调各部门之间在房产管理方面的工作关系，解决房产管理中的重大问题。3.监督房产管理内控制度的执行情况，确保房产管理工作合法合规、规范有序。（二）资产管理部门资产管理部门作为学校房产管理的职能部门，负责房产的日常管理工作。其主要职责包括：1.建立健全学校房产管理制度和档案，对房产的产权、使用情况等进行详细记录。2.负责房产的清查、登记、统计等工作，定期对房产进行盘点，确保账实相符。3.办理房产的购置、转让、出租、出借等手续，按照规定进行合同管理。4.监督房产的使用情况，协调解决房产使用过程中的纠纷和问题。5.参与房产的维修、改造等项目的管理，负责项目的申报、预算审核、质量监督等工作。（三）财务部门财务部门负责学校房产管理的财务管理工作。主要职责如下：1.制定房产管理的财务管理制度和核算办法，对房产相关资金进行规范核算。2.负责房产购置、维修、改造等项目的资金预算编制、审核和支付管理。3.定期对房产管理的财务收支情况进行审计和分析，提供财务报告和决策支持。4.监督房产租金、水电费等收入的收缴情况，确保资金及时足额入账。（四）使用部门房产使用部门负责本部门所使用房产的日常管理和维护工作。主要职责如下：1.按照规定使用房产，不得擅自改变用途或转让、出租、出借房产。2.做好房产内部设施设备的日常维护和保养工作，发现问题及时报告资产管理部门。3.配合资产管理部门做好房产的清查、盘点等工作，提供相关资料和信息。4.协助学校做好房产的安全保卫工作，确保房产使用安全。三、房产购置管理（一）需求调研与规划1.使用部门根据教学、科研、行政办公等工作需要提出房产购置需求，填写《房产购置申请表》，详细说明购置房产的用途、面积、功能要求等。2.资产管理部门会同财务部门、基建部门等对使用部门提出的需求进行调研和论证，结合学校发展规划和实际情况，制定房产购置规划。（二）预算编制与审批1.财务部门根据房产购置规划和市场价格情况，编制房产购置预算，明确购置资金来源和金额。2.房产购置预算经学校房产管理领导小组审议通过后，报上级主管部门审批。（三）采购与合同签订1.资产管理部门按照政府采购相关规定，组织房产采购工作。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式确定供应商。2.与中标供应商签订房产购置合同，明确房产的规格、数量、价格、交付时间、质量标准、售后服务等条款。合同签订前，需经学校法律顾问审核。（四）验收与入账1.房产交付时，资产管理部门组织使用部门、基建部门等相关人员进行验收。验收内容包括房产的质量、面积、功能等是否符合合同要求。2.验收合格后，资产管理部门办理房产产权登记手续，财务部门根据合同和验收报告进行入账处理。四、房产使用管理（一）使用分配1.资产管理部门根据学校房产资源情况和各部门需求，制定房产使用分配方案，报学校房产管理领导小组审批。2.房产使用分配方案应明确各部门使用房产的具体位置、面积、用途等，并予以公示。（二）使用登记1.使用部门在领取所使用房产的钥匙或相关设施设备时，需到资产管理部门办理使用登记手续，填写《房产使用登记表》。2.《房产使用登记表》应记录房产的使用部门、使用人、使用期限、房产状况等信息。（三）使用变更1.使用部门如需变更房产用途、使用人或使用面积等，应提前向资产管理部门提交书面申请，说明变更原因和内容。2.资产管理部门审核申请后，报学校房产管理领导小组审批。经批准后，办理相关变更手续。（四）安全管理1.使用部门应建立健全房产安全管理制度，加强对房产及内部设施设备的安全管理。2.定期对房产进行安全检查，发现安全隐患及时整改。对存在重大安全隐患的房产，应立即停止使用，并采取相应的防范措施。3.配合学校做好房产区域内的消防安全、治安保卫等工作，确保师生员工的生命财产安全。五、房产出租出借管理（一）出租出借审批1.学校房产原则上不得出租出借。确需出租出借的，使用部门应提前向资产管理部门提交书面申请，说明出租出借的原因、期限、租金价格等情况。2.资产管理部门会同财务部门对申请进行审核，报学校房产管理领导小组审批。未经批准，任何部门和个人不得擅自出租出借学校房产。（二）合同签订与管理1.经批准出租出借的房产，资产管理部门应与承租方签订租赁合同。租赁合同应明确租赁期限、租金价格、租金支付方式、房产用途、维修责任、违约责任等条款。2.租赁合同签订前，需经学校法律顾问审核。合同签订后，资产管理部门应将合同副本送财务部门备案。（三）租金收缴与监督1.财务部门负责租金的收缴工作，按照租赁合同约定及时足额收取租金。2.资产管理部门定期对租金收缴情况进行监督检查，确保租金收入及时入账。对逾期未缴纳租金的承租方，按照合同约定追究其违约责任。六、房产维修改造管理（一）维修计划制定1.使用部门发现房产存在需要维修的问题时，应及时向资产管理部门报告。资产管理部门对报告的维修问题进行核实和评估。2.根据房产的实际情况和使用需求，资产管理部门会同基建部门、财务部门等制定年度房产维修计划，明确维修项目、维修内容、维修预算等。（二）维修项目实施1.维修计划经学校房产管理领导小组审批后，资产管理部门按照规定组织维修项目实施。维修项目可通过自行维修、委托维修等方式进行。2.委托维修的，应通过公开招标、邀请招标等方式确定维修单位。与维修单位签订维修合同，明确维修项目、维修质量标准、维修费用、维修期限等条款。3.维修项目实施过程中，资产管理部门应加强质量监督，确保维修质量符合要求。基建部门应做好技术指导和现场管理工作。（三）维修验收与结算1.维修项目完成后，资产管理部门组织使用部门、基建部门等相关人员进行验收。验收合格后，填写《房产维修验收报告》。2.财务部门根据维修合同和验收报告进行维修费用结算。维修费用支付应严格按照学校财务管理制度执行。七、房产清查盘点管理（一）清查盘点计划1.资产管理部门制定年度房产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、人员、方法等。2.房产清查盘点计划应报学校房产管理领导小组审批。（二）清查盘点实施1.按照清查盘点计划，资产管理部门组织相关人员对学校房产进行全面清查盘点。清查盘点内容包括房产的数量、面积、产权状况、使用情况等。2.清查盘点过程中，使用部门应积极配合，提供相关资料和信息。对清查盘点中发现的问题，应及时记录并查明原因。（三）清查盘点报告1.清查盘点工作结束后，资产管理部门撰写房产清查盘点报告，报告内容包括清查盘点的基本情况、发现的问题及处理建议等。2.房产清查盘点报告经学校房产管理领导小组审核后，报上级主管部门备案。八、房产档案管理（一）档案建立1.资产管理部门负责建立学校房产档案，对房产的产权资料、购置合同、租赁合同、维修记录、清查盘点报告等相关文件资料进行分类整理和归档。2.房产档案应实行电子化管理，建立电子档案数据库，方便查询和使用。（二）档案保管与查阅1.明确房产档案的保管期限和保管要求，确保档案的安全与完整。2.严格档案查阅制度，因工作需要查阅房产档案的，需填写《房产档案查阅申请表》，经资产管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自复制、涂改、损毁档案。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.学校房产管理领导小组定期对房产管理内控制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.审计部门定期对学校房产管理的财务收支情况、资产管理情况等进行审计，加强内部监督。（二）责任追究1.对违反房产管理内控制度