医院政府采购相关制度

PAGE医院政府采购相关制度一、总则（一）目的为了加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时地向社会公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，保证采购项目能够获得性价比最优的产品和服务。4.公正原则：采购活动应客观公正，不受任何不正当因素的影响。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院设立政府采购领导小组，作为采购决策机构。领导小组由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。其职责包括：1.审议医院政府采购的政策、制度和年度采购计划。2.研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算、中标（成交）供应商等重要事项。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构医院设立专门的采购部门，作为采购执行机构。采购部门应配备专业的采购人员，负责具体采购项目的组织实施。其职责包括：1.贯彻执行政府采购法律法规和医院相关制度。2.根据医院需求，编制采购文件，组织采购活动。3.负责与供应商沟通、谈判，签订采购合同。4.协调采购项目的验收工作，跟踪采购合同的执行情况。5.整理、归档采购项目资料，建立采购档案。（三）采购监督机构医院设立政府采购监督小组，作为采购监督机构。监督小组由医院纪检监察部门、审计部门等人员组成。其职责包括：1.监督采购活动是否符合法律法规和医院制度的规定。2.对采购过程中的违规行为进行调查处理。3.参与重大采购项目的开标、评标等活动，实施现场监督。（四）其他相关部门职责1.使用部门：提出采购需求，参与采购项目的技术规格制定、验收等工作。2.财务部门：负责审核采购预算，支付采购资金，对采购资金使用情况进行监督检查。3.资产管理部门：负责采购项目的资产登记、入账、清查等工作。三、采购预算管理（一）预算编制1.各使用部门应根据医院事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，于每年规定时间内编制本部门下一年度的采购预算。2.采购预算应详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并说明采购项目的必要性和预期效益。3.采购部门对各使用部门提交的采购预算进行汇总、审核，结合医院财力状况，编制医院年度政府采购预算草案，报政府采购领导小组审议。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊原因确需调整预算的，应按照规定程序报经批准。2.采购部门应根据采购合同和预算安排，及时办理采购资金支付手续。财务部门应加强对采购资金支付的审核，确保资金支付合法合规。（三）预算监督1.政府采购监督小组定期对采购预算执行情况进行检查，重点检查预算执行的合规性、资金使用效益等。2.对于预算执行过程中发现的问题，应及时督促相关部门进行整改，确保采购预算的严格执行。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照法定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。3.采购部门应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的评标程序和方法与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判。谈判小组应至少由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应根据谈判情况，要求供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，并形成论证意见。论证意见应包括采购项目的必要性、单一来源供应商的唯一性、采购价格的合理性等内容。3.单一来源采购项目应报政府采购领导小组批准后实施。采购部门应与单一来源供应商就采购项目的价格、服务等进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，并向符合资格条件的供应商发出询价通知书。询价小组应至少由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.使用部门根据实际需求填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、用途等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经使用部门负责人签字确认后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。2.对于重大采购项目，采购部门应组织相关人员进行论证，并报政府采购领导小组审批。3.经审批同意的采购项目，采购部门应下达《政府采购任务通知书》，明确采购项目的具体要求和时间安排。（三）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）采购信息发布1.对于公开招标和邀请招标项目，采购部门应在规定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告（招标邀请书）。2.采购公告（招标邀请书）应包括采购项目的基本情况、采购方式、投标人资格要求、报名时间、地点、采购文件获取方式等内容。（五）供应商报名与资格审查1.供应商应按照采购公告（招标邀请书）的要求，在规定时间内报名参加采购项目。报名时应提交营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书、资质证书等相关证明材料。2.采购部门对报名供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。对于不符合资格条件的供应商，应及时通知其不予受理。（六）采购文件发售1.采购部门向符合资格条件的供应商发售采购文件，并收取相应的费用。采购文件费用应按照物价部门核定的标准收取。2.采购部门应向供应商提供采购文件的书面文本，并告知供应商采购文件的答疑、澄清等相关事项。（七）投标（响应）文件编制与提交1.供应商应按照采购文件的要求，编制投标（响应）文件。投标（响应）文件应包括商务部分、技术部分、价格部分等内容，并加盖供应商公章。2.供应商应在规定时间内将投标（响应）文件密封送达指定地点。采购部门应做好投标（响应）文件的接收、登记工作。（八）开标（谈判、询价）与评标（谈判、评审）1.采购部门按照规定的时间和地点组织开标（谈判、询价）活动。开标（谈判、询价）活动应邀请所有供应商参加，并接受政府采购监督小组的现场监督。2.开标（谈判、询价）过程中，采购部门应按照采购文件规定的程序和方法进行唱标（谈判、询价）、评标（谈判、评审）。评标（谈判、评审）小组应按照评标标准和方法，对投标（响应）文件进行评审，推荐中标（成交）候选人。（九）中标（成交）供应商确定与合同签订1.政府采购领导小组根据评标（谈判、评审）小组推荐的中标（成交）候选人，确定中标（成交）供应商。2.采购部门应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并在规定时间内与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等内容。（十）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门应组织使用部门、资产管理部门等相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、质量、效果等。2.验收人员应按照采购合同和相关标准进行验收，并填写《政府采购项目验收报告》。验收合格的，验收人员应签字确认；验收不合格的，应要求供应商限期整改，直至验收合格。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，并加盖双方公章。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等内容。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务；采购方应按照合同约定及时支付货款。2.采购部门应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。如因特殊原因需要变更合同的，应按照规定程序报经批准，并签订补充合同。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购合同的履行情况进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、质量、效果等。2.验收人员应按照采购合同和相关标准进行验收，并填写《政府采购项目验收报告》。验收合格的，验收人员应签字确认；验收不合格的，应要求供应商限期整改，直至验收合格。（四）合同付款1.采购方应按照采购合同约定的付款方式和时间支付货款。财务部门应加强对采购资金支付的审核，确保资金支付合法合规。2.对于分期付款的采购项目，采购方应在每次付款前对采购项目的履行情况进行检查，如发现问题应及时与供应商协商解决。（五）合同档案管理1.采购部门应建立采购合同档案，对采购合同的签订、履行、验收、付款等相关资料进行整理、归档。采购合同档案应包括采购合同文本、中标（成交）通知书、投标（响应）文件、验收报告、付款凭证等。2.采购合同档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。七、采购监督与管理（一）内部监督1.政府采购监督小组定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的合规性、采购文件的编制与审核、评标（谈判、评审）过程的公正性、采购合同的签订与履行等情况。2.对于采购过程中发现的违规行为，政府采购监督小组应及时进行调查处理，并提出整改意见。采购部门应按照整改意见进行整改，确保采购活动规范有序。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等政府相关部门的监督检查，积极配合相关部门