应收账款催收跟进函(7篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款催收跟进函(7篇)应收账款催收跟进函第1篇尊敬的____：我司于____年____月____日发出的应收账款通知函，至今尚未收到贵司的款项。为保证双方的财务往来顺利进行，现将相关事项进行如下催收跟进：一、应收账款明细1.账单号码：____2.发票日期：____年____月____日3.交易金额：人民币____元整4.付款期限：____年____月____日5.实际逾期天数：____天二、催收措施1.我司已按照合同约定，于逾期后第____个工作日发出应收账款通知函。2.若贵司在收到本函后的____个工作日内仍未支付款项，我司将保留采取进一步法律手段追讨的权利。三、付款方式为保证款项及时到账，请您按照以下方式支付：1.银行转账：收款人名称：____账号：____开户行：____银行行号：____2.支票支付：收款人名称：____收款地址：____四、联系方式若贵司在支付过程中遇到任何问题，请及时与我司联系。联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。请您在收到本函后尽快处理，以免给双方造成不必要的损失。感谢贵司的配合与支持，期待您的积极回复。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____应收账款催收跟进函篇2尊敬的______：我公司自____年____月与贵公司开展业务合作以来，双方合作愉快，业务往来频繁。在此，衷心感谢贵公司对我公司产品的支持与信任。根据双方签订的《______合同》（合同编号：______），贵公司于____年____月____日应支付我方货款人民币______元整。但至今贵公司尚未履行付款义务，导致我方应收账款出现逾期。为保证双方的合法权益，现就此事与贵公司进行沟通。具体情况：1.合同履行情况：根据合同约定，贵公司应在____年____月____日前支付货款人民币______元整。2.逾期情况：截至目前贵公司尚未支付上述款项，已构成逾期。3.应收账款金额：截至____年____月____日，贵公司尚欠我方货款人民币______元整。为解决此事，我公司特提出以下建议：1.请贵公司于____年____月____日前支付逾期款项人民币______元整，以消除逾期记录。2.若贵公司因特殊情况无法按时支付，请与我公司联系，商讨解决方案。3.为避免类似情况发生，建议双方在合同中明确付款期限及逾期责任。请您予以重视，并尽快予以回复。如有疑问，请随时联系我司财务部______先生/女士，______，邮箱：______。感谢贵公司对我公司的关注与支持，期待双方继续携手合作，共创美好未来。敬请回复！顺祝商祺！公司名称_____日期_____应收账款催收跟进函篇3尊敬的____：我司于____年____月____日向您发送的应收账款通知函中，提及我司与贵司之间的应收账款事项，至今尚未收到贵司的款项。为维护双方的合法权益，现就此事进行催收跟进。一、账款详情1.账款金额：人民币____元整。2.账款发生日期：____年____月____日。3.账款到期日期：____年____月____日。4.账款欠款人：____。二、催收要求1.请贵司在收到本函后____个工作日内，将上述款项汇入以下账户：账户名称：____账号：____开户行：____2.如贵司对账款有异议，请在收到本函后____个工作日内，以书面形式向我司提出，并提供相关证明材料。三、后续处理1.若贵司在规定时间内未能支付上述款项，我司将保留采取法律手段追讨的权利。2.为避免影响双方合作关系，敬请贵司重视此事，尽快处理。敬请贵司予以高度重视，并尽快办理相关事宜。如有疑问，请随时与我司联系。联系人：____联系方式：____感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待双方合作更加愉快！此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____应收账款催收跟进函第4篇尊敬的______：我司于____年____月____日与贵司签订的编号为______的采购合同，至今已超过约定的付款期限。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付货款人民币______元。但截至目前我司尚未收到贵司的款项。为保证双方合作的顺利进行，我司特此发出此函，提醒贵司尽快履行付款义务。以下为合同关键条款及付款详情：1.合同编号：______2.采购商品/服务：______3.采购金额：人民币______元4.付款期限：____年____月____日前5.付款方式：______根据合同约定，贵司逾期付款将承担相应的违约责任。为避免不必要的法律纠纷，恳请贵司在收到本函后____个工作日内，将款项汇入以下账户：账户名称：______开户银行：______账号：______银行地址：______为保证款项顺利到账，请您在汇款时注明汇款用途及合同编号。如有任何疑问，请随时与我司联系，联系人：______，联系方式：______，电子邮箱：______。感谢贵司对我司的信任与支持，期待贵司的积极响应，共同维护双方的合法权益。此致敬礼！公司名称_____日期_____应收账款催收跟进函第5篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我司于____年____月____日向您发送的应收账款催收通知函，至今尚未收到您的款项。根据双方之前签订的合同条款，贵公司应于____年____月____日前支付我司____元款项，但至今尚未收到。鉴于上述情况，为保证双方的合法权益，现就此事进行催收。请您在收到本函后的____个工作日内，将上述款项支付至以下账户：账户名称：____开户银行：____账号：____银行地址：____为保证资金安全，请您在汇款时注明款项用途及我司公司名称，以便我司及时核对款项。若在规定时间内仍未收到款项，我司将保留采取法律手段追讨的权利。请您予以重视，并及时处理此事。如有任何疑问，请随时通过以下方式与我司联系：联系人：____联系方式：____地址：____感谢您的配合与支持，期待您的尽快回复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______应收账款催收跟进函第（6）篇尊敬的____：我司于____年____月____日与贵司签订编号为____的《____合同》，合同金额为人民币____元整。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付合同款项。但截至目前贵司尚未履行付款义务。为保证双方合作关系的稳定，我司特此提醒贵司，请尽快履行付款责任。具体款项信息：款项金额：人民币____元整欠款日期：____年____月____日合同编号：____合同名称：《____合同》为方便贵司核对，现将相关合同及发票文件附于本函之后。请您在收到本函后____个工作日内完成付款。如贵司对款项有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我司联系。我司联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。我们期待与贵司保持长期稳定的合作关系，并希望贵司能够重视此事，尽快履行付款义务。感谢您的配合与支持！敬请予以关注，并期待您的回复。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______应收账款催收跟进函第（7）篇尊敬的______：我司于____年____月____日与贵司签订的编号为______的采购合同，约定贵司于____年____月____日前支付货款人民币______元。但截止至____年____月____日，贵司尚有人民币______元应收账款未支付。根据合同约定，贵司应在合同规定的期限内支付货款。目前已超过付款期限______天，我司已多次通过电话、邮件等方式与贵司联系，但至今仍未收到款项。鉴于上述情况，为保证双方合作关系顺利进行，现特此函告，请贵司尽快履行付款义务。具体1.请贵司于____年____月____日前将人民币______元款项汇入以下账户：账户名称：_____账号：