健全巡视工作制度

PAGE健全巡视工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序进行，及时发现和解决存在的问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡视工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部各部门、各分支机构以及下属子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格按照国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度开展。2.全面覆盖原则：对公司各级组织、各项业务和全体员工进行全面巡视检查。3.问题导向原则：聚焦公司运营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、形成震慑。4.客观公正原则：巡视过程中坚持实事求是，以客观事实为依据，公正地评价被巡视对象的工作。5.注重实效原则：通过巡视及时反馈问题，督促整改落实，推动公司管理水平提升和业务发展。二、巡视机构及职责（一）巡视工作领导小组公司成立巡视工作领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡视工作的决策部署，研究决定巡视工作的重大事项。2.统筹协调巡视工作中的重要问题，指导、检查和督促巡视工作的开展。3.听取巡视工作汇报，研究决定巡视成果的运用和整改工作。（二）巡视工作办公室巡视工作领导小组下设办公室，设在公司纪委办公室。巡视工作办公室职责如下：1.负责巡视工作的具体组织实施，制定巡视工作计划和方案。2.组建巡视组，明确巡视组人员组成和分工。3.与被巡视对象沟通协调，安排巡视进驻、反馈等工作。4.收集、整理巡视工作资料，建立巡视工作档案。5.督促、检查巡视整改工作，对整改情况进行跟踪问效。6.完成巡视工作领导小组交办的其他任务。（三）巡视组巡视组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、经验丰富的人员组成。巡视组职责如下：1.按照巡视工作方案和要求，对被巡视对象进行全面深入的巡视检查。2.通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，广泛收集信息，发现问题线索。3.对巡视中发现的问题进行分析研判，形成巡视报告，提出整改意见和建议。4.向巡视工作领导小组汇报巡视工作情况，接受工作指导和监督。三、巡视内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行民主集中制、“三会一课”、组织生活会等党内制度情况。4.党员干部遵守党的纪律和廉洁自律情况。（二）公司治理方面1.公司治理结构是否健全，各治理主体职责是否明确、履职是否到位。2.公司内部管理制度是否完善，是否存在制度漏洞和执行不力的情况。3.公司决策程序是否规范，重大决策是否经过充分论证和集体研究。4.公司内部控制体系是否有效，风险防控措施是否落实到位。（三）业务经营方面1.公司业务发展战略的执行情况，是否存在偏离战略目标的问题。2.各项业务的开展是否符合法律法规和行业标准，是否存在违规经营行为。3.业务流程是否优化，是否存在流程繁琐、效率低下的情况。4.市场开拓、客户维护等工作的成效，是否存在市场份额下滑、客户流失等问题。（四）干部队伍建设方面1.干部选拔任用工作是否符合规定程序，是否存在选人用人不正之风。2.干部培训、考核、激励等机制是否健全，是否有效促进干部成长和发展。3.干部队伍的整体素质和工作作风，是否存在干部不作为、乱作为等问题。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.巡视工作办公室根据公司实际情况和工作需要，制定巡视工作计划和方案，报巡视工作领导小组批准。2.组建巡视组，明确巡视组组长、副组长及成员，并进行培训，使其熟悉巡视工作的内容、方法和程序。3.向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视的目的、内容、时间安排等事项。4.巡视组收集被巡视对象的相关资料，包括组织架构、管理制度、业务报表等，为巡视工作做好准备。（二）进驻阶段1.巡视组进驻被巡视对象，召开巡视工作动员会，向被巡视对象通报巡视工作的任务、要求和安排。2.在被巡视对象显著位置张贴巡视公告，公布巡视组的联系方式和举报渠道，鼓励干部群众积极反映问题。（三）巡视了解阶段1.巡视组通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，广泛收集信息，深入了解被巡视对象的情况。2.个别谈话对象包括被巡视对象领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等，谈话内容围绕巡视工作重点进行。3.查阅资料范围包括各类文件、会议记录、财务账目、业务档案等，重点检查是否存在违规违纪问题和管理漏洞。4.实地走访被巡视对象的办公场所、经营场所、项目现场等，直观了解工作开展情况。5.开展问卷调查，广泛征求干部群众对被巡视对象的意见和建议。（四）报告形成阶段1.巡视组对巡视了解到的情况进行梳理分析，查找存在的问题，深入剖析问题产生的原因。2.巡视组撰写巡视报告，报告内容包括巡视工作基本情况、发现主要问题、原因分析、整改建议等。3.巡视报告经巡视组集体讨论后，报巡视工作领导小组审核。（五）反馈阶段1.巡视工作领导小组听取巡视组汇报后，研究确定巡视反馈意见。2.巡视组向被巡视对象反馈巡视意见，反馈会议由巡视组组长主持，巡视工作领导小组领导出席。3.反馈意见包括发现的问题、整改要求和整改期限等，要求被巡视对象明确整改责任，制定整改方案，认真抓好整改落实。（六）整改阶段1.被巡视对象收到巡视反馈意见后，召开专题会议研究部署整改工作，成立整改工作领导小组，制定整改方案。2.整改方案明确整改措施、责任部门、责任人及整改期限，并报巡视工作领导小组备案。3.被巡视对象按照整改方案认真组织整改，定期向巡视工作领导小组报告整改情况。4.巡视工作办公室对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行督促提醒，确保整改工作取得实效。（七）成果运用阶段1.公司将巡视结果作为干部考核评价、选拔任用、奖惩的重要依据。2.针对巡视发现的普遍性、倾向性问题，公司及时完善相关制度，堵塞管理漏洞，建立长效机制。3.对巡视中发现的违规违纪问题线索，按照有关规定移交纪检监察等部门进行严肃查处。五、巡视纪律与监督（一）巡视纪律1.巡视组工作人员要严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，保守巡视工作秘密。2.巡视组工作人员不得干预被巡视对象的正常工作，不得接受被巡视对象的礼品、宴请等。3.巡视组工作人员要客观公正地开展巡视工作，不得隐瞒、歪曲、夸大巡视发现的问题。（二）监督机制1.建立巡视工作内部监督机制，巡视组组长对巡视组工作负总责，对巡视工作人员的工作进行监督管理。2.巡视工作办公室对巡视组工作进行全程监督，定期检查巡视工作进展情况，发现问题及时督促整改。3.接受公司干部群众的监督，设立举报