中小学学校政府采购制度

PAGE中小学学校政府采购制度一、总则（一）目的为了规范中小学学校政府采购行为，加强学校政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合中小学学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中小学学校使用财政性资金采购货物、工程和服务的活动。财政性资金包括财政预算资金和预算外资金。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政府采购政策，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的机会，保证采购质量，降低采购成本。4.公正诚实原则：采购活动公正、公平，采购人、采购代理机构和供应商诚实守信，履行各自的职责和义务。二、采购管理机构及职责（一）学校采购管理领导小组1.组成人员：由学校领导、财务人员、教师代表等组成，校长担任组长。2.主要职责审议学校年度政府采购预算和采购计划。研究决定重大采购项目的采购方式、采购程序等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.人员配备：根据学校规模和采购业务量，配备相应的采购人员，采购人员应具备良好的职业道德和专业知识。2.主要职责负责编制采购预算和采购计划，报采购管理领导小组审议。组织实施采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。与供应商签订采购合同，并负责合同的执行和验收。整理采购文件和资料，建立采购档案。（三）财务部门1.人员配备：配备专业的财务人员，负责采购资金的管理和核算。2.主要职责审核采购预算和采购计划，确保资金安排合理。负责采购资金的支付和结算，对采购资金进行监督和管理。参与采购合同的审核，对合同中的资金条款进行把关。（四）监督部门1.组成人员：由学校纪检监察人员、审计人员等组成。2.主要职责对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规，采购行为是否公正。受理供应商的投诉和举报，对违规行为进行调查处理。定期对采购项目进行审计，检查采购资金的使用情况和采购效益。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.采购部门应根据学校教学、科研、管理等工作需要，结合学校财务状况，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照财政部门的要求进行填报。3.采购预算编制完成后，报学校采购管理领导小组审议，经学校领导批准后，报财政部门审核。（二）采购计划制定1.采购部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际情况，制定采购计划。2.采购计划应包括采购项目的实施时间、采购方式、采购程序、采购人员安排等内容。3.采购计划应提前报采购管理领导小组备案，采购管理领导小组应根据实际情况对采购计划进行调整和优化。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购部门应按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序，编制公开招标文件，发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。3.开标评标应按照招标文件规定的程序进行，评标委员会应按照评标标准进行评标，推荐中标候选人，采购人根据评标结果确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的开标评标程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判，确定成交供应商。3.谈判小组应由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，说明理由，并报采购管理领导小组批准。3.单一来源采购项目应与供应商进行协商，确定成交价格和成交条件。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.学校各部门根据工作需要，向采购部门提出采购申请，采购申请应包括采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、申请理由等内容。2.采购部门对采购申请进行审核，审核内容包括采购项目是否符合学校工作需要、是否在采购预算范围内、采购方式是否合规等。（二）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、服务要求、价格要求、交货时间、验收标准等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（三）采购信息发布1.采购部门应按照规定的媒体和渠道，发布采购信息。采购信息应包括采购项目的名称、采购方式、采购预算、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间和地点等内容。2.采购信息发布时间应符合相关法律法规的要求，确保潜在供应商有足够的时间获取采购文件并准备投标。（四）投标与开标1.潜在供应商应按照采购文件的要求，编制投标文件，并在规定的时间内提交投标文件。2.采购部门应按照规定的时间和地点组织开标，开标应公开进行，开标过程应记录在案。3.开标时，采购部门应检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（五）评标与定标1.采购部门应按照规定的程序组织评标，评标委员会应由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。2.评标委员会应按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人，采购人根据评标结果确定中标供应商。3.评标过程应严格保密，评标委员会成员应遵守评标纪律，不得泄露评标信息。（六）合同签订与履行1.采购人应与中标供应商签订采购合同，采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、服务要求、验收标准、付款方式等内容。2.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务，采购部门应监督合同的执行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。（七）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织验收小组对采购项目进行验收。验收小组应由采购人代表、技术人员、财务人员等组成。2.验收小组应按照采购合同和验收标准对采购项目进行验收，验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的质量、进度、安全等，服务的质量、标准、承诺等。3.验收合格的，验收小组应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购人和供应商双方签字盖章。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、服务要求、验收标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订前，采购部门应将合同文本报财务部门和监督部门审核，审核内容包括合同条款是否符合法律法规要求、是否符合采购文件要求、资金安排是否合理等。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照采购合同约定履行各自的义务，采购部门应监督合同的执行情况。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务，采购人应按照合同约定的付款方式支付货款。3.如遇合同变更或解除，采购人和供应商应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，双方应按照协议约定履行各自的义务。（三）合同档案管理1.采购部门应建立采购合同档案，对采购合同进行分类整理、编号归档。2.采购合同档案应包括采购合同文本、采购文件、投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等相关资料。3.采购合同档案应妥善保管，保存期限按照相关法律法规的要求执行。七、采购资金管理（一）资金预算管理1.财务部门应根据采购预算和采购计划，编制采购资金预算，确保采购资金的合理安排。2.采购资金预算应报学校领导批准，并按照财政部门的要求进行填报。（二）资金支付管理1.采购资金应按照采购合同约定的付款方式进行支付，财务部门应严格审核付款申请，确保付款凭证齐全、合规。2.采购资金支付前，采购部门应提供采购合同、验收报告、发票等相关资料，财务部门应核对无误后办理支付手续。3.财务部门应建立采购资金支付台账，记录采购资金的支付情况，定期进行核对和清理。（三）资金监督管理1.监督部门应加强对采购资金的监督管理，检查采购资金的使用情况是否合规，是否存在浪费、挪用等问题。2.财务部门应定期向学校领导和采购管理领导小组报告采购资金的使用情况，接受监督检查。3.如发现采购资金使用违规问题，监督部门应及时进行调查处理，追究相关人员的责任。八、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如采购方式选择不当、供应商违约、采购合同纠纷等。2.对识别出的风险因素，应进行评估，确定风险等级，为制定风险应对措施提供依据。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险因素，制定相应的风险应对措施。如对于采购方式选择不当的风险，应加强采购方式的审核和论证；对于供应商违约的风险，应加强对供应商的管理和监督，建立供应商信用档案等。2.采购部门应定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善风险应对措施。（三）风险监控与预警1.建立采购风险监控机制，定期对采购活动进行检查和评估，及时发现和处理潜在的风险问题。2.设立风险预警指标，如采购进度延迟、采购成本超支、供应商投诉等，当预警指标出现异常时，及时发出预警信号，采取相应的措施进行处理。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门应定期对采购活动进行监督检查，检查采购程序是否合规，采购行为是否公正，采购资金使用是否合理等。2.监督检查可以采取定期检查、专项检查、随机抽查等方式进行，检查结果应及时通报。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑，采购部门应及时