老年大学运营公司财务数据安全管理制度

老年大学运营公司财务数据安全管理制度1总则1.1为保护老年大学运营公司财务数据安全，防范财务数据泄露、丢失、篡改、滥用风险，保障学员缴费数据、公司资金数据、财务报表、税务数据等核心信息安全，依据中华人民共和国数据安全法、个人信息保护法、会计法，制定本制度。1.2本制度所称财务数据，包括学员身份信息、缴费记录、退费明细、银行账户信息、会计凭证、财务报表、税务申报数据、资金流水、合同财务数据、校区收支数据等纸质与电子数据。1.3本制度适用于公司全体财务人员、校区管理人员、系统操作人员、数据管理人员及所有接触财务数据的教职工，覆盖财务数据采集、存储、使用、传输、备份、销毁全生命周期。1.4财务数据安全管理遵循“谁采集、谁负责，谁使用、谁负责，分级防护、全程管控，合规安全、防范风险”的原则，将老年学员个人财务信息保护作为核心工作。1.5公司财务部为财务数据安全归口管理部门，设立数据安全管理员，负责数据安全管理、技术防护、监督检查、应急处置；行政部配合做好网络安全、设备安全管理工作。2财务数据分级管理2.1核心涉密数据：学员身份证号、银行卡号、缴费密码、公司银行账户密钥、税务申报密钥、年度财务决算数据，仅限指定财务核心人员接触。2.2重要数据：学员缴费明细、校区收支报表、会计凭证、资金流水、合同金额数据，仅限财务人员、校区负责人授权接触。2.3一般数据：公开收费标准、月度简易收支统计数据，可在公司内部合规使用。2.4所有财务数据严禁对外泄露，未经批准不得向任何单位、个人提供。3财务数据存储安全3.1电子财务数据统一存储于公司专用财务服务器、加密硬盘，禁止存储于私人电脑、手机、U盘、云端硬盘等非安全设备。3.2财务数据存储设备设置高强度密码，实行专人管理、定期更换密码，密码不得告知无关人员。3.3纸质财务数据存放于专用加密档案柜，防火、防盗、防潮、防虫，涉密纸质数据单独上锁保管。3.4财务数据存储设备严禁接入陌生网络、公共WiFi，严禁接入不明U盘、移动硬盘，严防病毒入侵、数据窃取。4财务数据使用与传输安全4.1财务数据使用实行授权审批制度，操作人员凭专属账号、密码登录系统，仅限使用职责范围内的数据，不得越权查询、下载、复制数据。4.2严禁在公共场合、社交平台谈论、传播财务数据，严禁将财务数据用于私人用途、非法用途。4.3财务数据传输仅限使用公司专用办公系统、加密邮箱，禁止使用微信、QQ、私人邮箱等非加密渠道传输核心财务数据。4.4学员财务信息仅限教学服务、收费退费使用，严禁出售、泄露、提供给第三方机构或个人。5财务数据备份与恢复5.1财务数据实行每日自动备份、每周手动备份、每月异地备份，备份数据存储于独立加密设备，与主数据物理隔离。5.2数据安全管理员定期检查备份数据完整性、可用性，每季度开展数据恢复测试，确保故障后可快速恢复。5.3备份数据视同原始数据管理，严格执行安全保密规定，不得随意删除、篡改。6财务数据销毁管理6.1超过保存期限、无使用价值的财务数据，由财务部提出销毁清单，经公司管理层批准后，双人监督销毁。6.2电子数据采用专业软件彻底粉碎删除，纸质数据采用粉碎设备销毁，严禁随意丢弃、售卖废旧财务数据载体。6.3销毁过程全程记录，销毁记录归档长期保存。7系统与设备安全7.1财务专用电脑、服务器安装正版杀毒软件、防火墙，定期更新病毒库、系统补丁，严禁安装无关软件、游戏软件。7.2财务设备专人专用，严禁无关人员操作、使用，操作人员离开设备时立即锁屏、退出系统。8应急处置与责任追究8.1发现数据泄露、丢失、篡改等安全事件，立即上报数据安全管理员，启动应急处置预案，切断风险源，控制影响范围，留存证据。8.2对严格遵守数据安全制度、防范安全事件的人员予以奖励；对违规操作、泄露数据、丢失数据的人