印章领用归还稽核管理规范

印章领用归还稽核管理规范一、总则（一）目的规范。为加强印章管理，防范印章使用风险，提升印章使用效率，特制定本规范。印章是单位行使职权的重要凭证，规范印章领用归还流程，对于维护单位形象，保障工作正常开展具有重要意义。本规范旨在明确印章领用归还的申请、审批、领用、归还、稽核等环节的操作要求，确保印章使用安全、规范、高效。（二）适用范围。本规范适用于单位内部所有印章的领用归还管理，包括但不限于单位公章、财务章、合同章、法人章等。（三）基本原则。印章领用归还管理遵循以下原则：严格审批、专人保管、及时归位、全程留痕、责任追究。二、组织机构与职责（一）印章管理部门。单位设立专门的印章管理部门或指定专人负责印章管理工作，负责印章的保管、使用、登记、稽核等。印章管理部门或专人应具备较高的政治素质和业务能力，熟悉印章管理相关法律法规和单位内部规章制度，能够认真履行职责，确保印章安全。（二）各部门职责。1.申请部门。需要使用印章的部门为申请部门，负责提出印章领用申请，提供相关证明材料，并配合印章管理部门进行印章使用登记。申请部门应明确印章使用事由，确保印章使用符合单位规定，避免不必要的印章使用。2.审批部门。根据单位授权，负责对印章领用申请进行审批，确定是否同意领用印章，并签署审批意见。审批部门应严格履行审批职责，根据印章使用事由、申请部门情况等因素，综合判断是否同意领用印章，避免印章滥用。3.保管部门。负责印章的日常保管，确保印章安全，防止印章遗失、被盗、滥用等情况发生。保管部门应指定专人负责印章保管，建立严格的印章保管制度，确保印章安全。三、印章领用管理（一）领用申请。申请部门需要使用印章时，应填写《印章领用申请表》，详细说明印章使用事由、使用时间、使用范围等信息，并加盖申请部门公章。《印章领用申请表》应包括以下内容：申请部门、申请时间、印章种类、使用事由、使用时间、使用范围、经办人、审批人等。（二）领用审批。申请部门提交《印章领用申请表》后，应按照单位授权进行审批。1.一般印章领用。使用一般印章的，由申请部门负责人审批。2.重要印章领用。使用重要印章的，由单位分管领导或主要负责人审批。审批部门应在《印章领用申请表》上签署审批意见，并加盖审批人印章。（三）领用登记。审批通过的，《印章领用申请表》由保管部门进行登记，记录印章领用时间、领用人、使用事由、使用范围等信息。保管部门应在《印章领用申请表》上加盖印章，并将《印章领用申请表》存档备查。（四）领用交接。领用人凭《印章领用申请表》到保管部门领取印章，保管部门应在《印章领用申请表》上记录交接时间、交接人等信息，并签字确认。领用人应妥善保管印章，确保印章安全，避免印章遗失、被盗、滥用等情况发生。四、印章归还管理（一）及时归还。领用人使用完毕印章后，应立即归还保管部门，不得擅自留存。领用人应确保印章使用完毕后及时归还，不得将印章用于其他事项，避免印章滥用。（二）归还登记。保管部门收到归还印章后，应在《印章领用申请表》上记录归还时间、归还人等信息，并签字确认。保管部门应在《印章领用申请表》上加盖印章，并将《印章领用申请表》存档备查。（三）核对检查。保管部门在接收归还印章时，应进行核对检查，确保印章完好无损。保管部门应检查印章是否有损坏、磨损等情况，如有损坏、磨损，应及时报告单位领导，并采取措施进行修复或更换。五、印章稽核管理（一）日常稽核。印章管理部门或专人应定期对印章领用归还情况进行日常稽核，检查是否存在违规使用印章的情况。日常稽核应包括以下内容：检查印章领用申请表是否完整、审批手续是否齐全、印章使用是否符合规定等。（二）专项稽核。根据需要，印章管理部门或专人可进行专项稽核，对特定时期或特定事项的印章使用情况进行重点检查。专项稽核应根据需要制定稽核方案，明确稽核内容、稽核方法、稽核时间等，确保稽核工作有效开展。（三）稽核结果处理。稽核发现问题的，应进行调查处理，并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容：稽核时间、稽核内容、稽核发现问题、问题原因分析、处理意见等。稽核报告应报单位领导审阅，并根据领导意见进行处理。六、附则（一）本规范