教育信息化安全管理制度

教育信息化安全管理制度第一章总则第一条为加强公司教育信息化建设中的安全管理，有效防控网络安全风险、数据泄露风险、应用系统风险等专项风险，规范教育信息化相关业务流程，保障公司信息系统稳定运行和数据资产安全，根据国家及行业相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖教育信息化项目建设、系统运维、数据管理、用户服务、第三方合作等所有业务场景。教育信息化安全管理范围包括但不限于：教育管理平台系统、在线学习系统、教学资源库、学生信息管理系统、教师信息管理系统等信息化系统的规划、建设、运行、维护及管理全过程。第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：（一）“教育信息化专项管理”是指公司为实现教育信息化业务目标，在系统建设、数据管理、安全防护、合规运营等方面开展的全流程风险防控与管理活动，包括但不限于组织架构、制度规范、技术防护、操作流程、应急响应等管理要素的统筹实施。（二）“专项风险”是指因技术漏洞、管理缺陷、人为操作失误、外部攻击、供应链问题等原因可能导致教育信息化系统瘫痪、数据泄露、服务中断、合规违规等负面事件的风险事件，需进行系统性识别、评估与管控。（三）“专项合规”是指公司教育信息化业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，确保业务运营合法合规、数据使用安全可控、系统运行稳定可靠的管理状态。第四条教育信息化专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）“全面覆盖”要求安全管理覆盖教育信息化业务全流程、全要素、全人员，实现无死角管控。（二）“责任到人”要求明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任可追溯。（三）“风险导向”要求以风险等级为核心，优先防控重大风险，动态优化资源配置。（四）“持续改进”要求定期评估管理有效性，结合业务发展及时优化制度、流程与技术措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对教育信息化专项管理负总责，负责统筹决策、资源保障和最终监督；分管信息技术、教育业务的领导为直接责任人，负责专项管理工作的具体组织、推动和考核。第六条设立公司教育信息化专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，信息技术部、教育业务部、财务部、内审部等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司教育信息化专项管理工作，制定重大风险防控策略。（二）审议专项管理制度、重大风险处置方案及年度管理计划。（三）监督专项管理工作的落实情况，对重大问题进行决策审批。第七条信息技术部为教育信息化专项管理的牵头部门，负责：（一）统筹制定专项管理制度、技术标准及操作规范。（二）组织开展专项风险排查、评估与预警，推动整改落实。（三）负责教育信息化系统的安全防护、漏洞管理、应急响应。（四）组织专项管理培训与宣贯，提升全员安全意识。第八条教育业务部为教育信息化专项管理的专责部门，负责：（一）审核教育信息化业务流程的合规性，优化业务操作规范。（二）监督教学资源、用户数据的合规使用，推动数据脱敏与权限管控。（三）配合信息技术部开展系统业务测试、功能验证及应急演练。第九条财务部、内审部等相关部门需配合专项管理，财务部负责教育信息化项目预算审批与资金监管；内审部负责专项管理工作的独立监督与审计。第十条各下属单位为教育信息化专项管理的实施主体，需落实本单位教育信息化业务的风险防控责任，具体包括：（一）执行公司专项管理制度，制定本单位实施细则。（二）开展日常安全巡检、用户行为监控，及时上报异常情况。（三）配合公司开展专项考核、审计及整改工作。第十一条基层执行岗位员工需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守专项管理制度。（二）执行系统操作规范，严禁违规操作、越权访问。（三）主动上报系统异常、安全漏洞、违规行为等风险隐患。第三章专项管理重点内容与要求第十二条教育信息化项目建设需符合国家信息安全等级保护要求，供应商准入需严格开展尽职调查，包括但不限于：（一）审查供应商资质、技术能力、安全认证（如ISO27001）、项目经验等。（二）签订安全责任协议，明确数据所有权、使用边界、保密义务。（三）禁止与存在重大安全风险或合规瑕疵的供应商合作。第十三条招标采购教育信息化项目需遵循公平、公正、公开原则，重点审查以下内容：（一）招标文件需明确系统安全等级、数据安全要求、应急机制等关键条款。（二）评审环节需设置安全专项评分，优先选择具备安全服务能力的投标人。（三）严禁通过化整为零、围标串标等方式规避招标监管。第十四条教育信息化系统建设需落实最小权限原则，包括：（一）用户角色需按需分配，严禁“超级用户”泛滥。（二）敏感数据需设置加密存储与访问控制，禁止明文传输。（三）定期开展权限审计，对异常授权及时核查处置。第十五条教育信息化系统运维需强化日志管理，具体要求如下：（一）系统操作需完整记录用户ID、操作时间、操作内容、IP地址等关键信息。（二）日志存储周期不低于三年，禁止人为篡改或定期清空。（三）定期对日志进行安全分析，及时发现异常登录、数据窃取等风险行为。第十六条教育信息化数据管理需遵循“三脱敏”原则（去标识化、去关联化、去时空化），具体包括：（一）学生个人敏感信息（如身份证号、家庭住址）需做加密存储或匿名化处理。（二）教学数据需按需共享，禁止超出业务范围传输。（三）数据销毁需执行物理销毁或安全擦除，确保数据不可恢复。第十七条教育信息化系统需定期开展安全漏洞扫描与渗透测试，要求如下：（一）新系统上线前需完成安全评估，高风险漏洞需在规定时限内修复。（二）操作系统、数据库、中间件等基础组件需及时更新补丁。（三）禁止通过弱口令、SQL注入等手段攻击系统。第十八条教育信息化用户服务需建立安全告知机制，包括：（一）用户注册需签署《信息安全责任书》，明确保密义务。（二）禁止使用虚拟账户、脚本账户等非实名账户登录系统。（三）用户离职或调岗需及时回收账号权限，禁止带权离岗。第十九条教育信息化第三方合作需落实安全审查，具体要求如下：（一）合作方需具备符合国家要求的安全认证，签订数据安全协议。（二）禁止将核心数据、系统接口等转交合作方处理。（三）定期评估合作方合规情况，对违规行为终止合作。第四章专项管理运行机制第二十条教育信息化专项管理制度需根据国家政策、行业标准及业务变化及时修订，修订流程包括：（一）信息技术部牵头收集修订需求，组织专家论证。（二）领导小组审议通过后，由公司办公室发布正式制度。（三）各下属单位需组织开展制度宣贯，确保全员知晓。第二十一条教育信息化专项风险需建立动态排查机制，具体流程如下：（一）信息技术部每季度开展全面风险排查，重点关注系统漏洞、数据泄露、供应链风险等。（二）教育业务部每月结合业务场景开展专项风险扫描，如考试系统作弊风险、学生信息泄露风险等。（三）对识别出的风险按等级分类，发布预警通知并明确整改时限。第二十二条教育信息化业务需嵌入合规审查环节，要求如下：（一）项目立项需经过信息技术部、教育业务部联合审核，确保符合安全要求。（二）合同签订前需审查安全条款，禁止出现“免责式”安全承诺。（三）系统上线前需执行“未经安全审查不得实施”原则，确保漏洞修复完毕。第二十三条教育信息化风险事件需分级处置，具体标准如下：（一）一般风险（如低危漏洞、操作失误）：由信息技术部负责修复，并通报相关单位。（二）重大风险（如数据泄露、系统瘫痪）：由领导小组成立应急小组，按预案处置，并上报监管部门。（三）应急流程需明确责任分工、上报时限、处置措施，确保事件在规定时限内控制。第二十四条教育信息化违规行为需实施责任追究，具体标准如下：（一）违反数据安全规定导致数据泄露的，对直接责任人和部门负责人处以罚款，情节严重的移交纪律部门处理。（二）系统运维失职导致重大损失的，按损失金额的X%追偿，并取消评优资格。（三）对违规行为需形成记录，纳入绩效考核及背景调查。第二十五条教育信息化专项管理需建立定期评估机制，具体要求如下：（一）信息技术部每年开展管理有效性评估，重点关注制度执行率、风险整改率。（二）评估结果需向领导小组汇报，对制度漏洞提出优化建议。（三）根据评估结果调整管理资源，优化流程设计。第五章专项管理保障措施第二十六条公司各级领导需落实专项管理推进责任，具体要求如下：（一）主要负责人需每年听取专项管理工作报告，解决重大问题。（二）分管领导需定期检查制度执行情况，对薄弱环节组织专项整改。（三）基层单位负责人需亲自参与安全培训，确保全员掌握操作规范。第二十七条教育信息化专项管理考核需与绩效考核挂钩，具体要求如下：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）对表现突出的单位和个人给予奖励，对违规行为实施负面考核。（三）考核结果需与年度评优、晋升直接挂钩。第二十八条教育信息化专项培训需分层级开展，具体安排如下：（一）管理层需接受合规履职培训，内容涵盖法律法规、责任体系、风险管控等。（二）技术人员需参加安全技能培训，重点掌握漏洞修复、应急响应等技能。（三）一线员工需接受操作规范培训，通过考核后方可独立操作。第二十九条教育信息化专项管理需引入信息化工具，具体应用包括：（一）通过安全运维管理平台实现漏洞自动扫描、补丁管理、风险预警。（二）利用大数据分析技术监测用户行为异常，提前识别潜在风险。（三）通过电子签章技术固化关键操作流程，确保全程可追溯。第三十条教育信息化专项管理需营造合规文化，具体措施如下：（一）发布《教育信息化合规手册》，明确红线底线及奖惩标准。（二）组织全员签署合规承诺书，将合规要求融入企业文化。（三）通过内部宣传栏、安全月活动等形式强化合规意识。第三十一条教育信息化专项管理需建立常态化报告制度，具体要求如下：（一）风险事件报告：重大风险需在X小时内上报领导小组，并同步监管部门。（二