某矿山安全管理制度

某矿山安全管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业安全标准，针对本矿山地质条件复杂、作业环境恶劣、安全风险较高的特点，解决安全意识薄弱、规程执行不严、隐患排查不及时、应急响应能力不足等问题。核心目标是建立健全全员参与、预防为主、持续改进的安全管理体系，有效防控生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业稳健发展。

1、规范作业行为，减少人为失误；

2、强化风险管控，消除安全隐患；

3、提升应急能力，降低事故损失；

4、营造安全文化，增强安全意识。

(二)适用范围：覆盖本矿山所有生产区域（采掘、运输、通风、排水等）、辅助系统（供电、通讯、设备维修等）及对应部门（采矿部、机电部、安全环保部、综合办公室等），适用于正式员工、一线操作工、外包服务人员及合作供应商的临时作业人员。例外适用场景为非正常作业（如检修、试验）需经主管矿长审批，特殊作业（如动火、高处）需额外履行审批程序。

1、适用于所有涉及矿山安全的业务活动及人员；

2、外包人员需接受同等安全培训和考核，由采矿部与外包单位共同管理。

(三)核心原则：坚持合规性、全员参与、风险导向、持续改进原则，结合矿山特点补充“分级管理、重点防控”专项原则。安全第一，预防为主，综合治理。

1、严格遵守国家法律法规及行业标准；

2、安全责任层层分解，落实到人；

3、优先管控重大危险源和关键环节；

4、定期评估安全绩效，及时优化制度。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，在企业管理体系中处于执行层，与《员工手册》《绩效考核制度》《设备维护保养制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况由安全环保部提出解决方案，报总经理审批。

1、与《员工手册》中的安全纪律条款衔接；

2、与《绩效考核制度》中的安全指标挂钩。

(五)相关概念说明：

1、危险源指可能导致事故发生的能量源或危险物质；

2、重大危险源指数量或危险特性达到国家规定标准的有毒有害、易燃易爆物质储存区域；

3、安全检查指定期或不定期的现场安全状况排查。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本矿山设总经理1名，负责全面安全决策；设安全环保部，配备专职安全员3名，负责安全监督执行；采矿部、机电部设分管安全副部长各1名，负责分管领域安全；各生产班组设安全员1名，负责本班组安全。层级清晰，权责对等，确保安全管理体系高效运转。

1、总经理对矿山安全生产负总责；

2、安全环保部对全矿安全执行监督；

3、部门负责人对分管领域安全负直接责任；

4、班组长对班组安全负日常管理责任。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产会议，研究解决重大安全问题，审批年度安全投入预算，对重大隐患整改延期超过30天需亲自督办。决策范围包括安全制度修订、重大危险源治理、事故调查处理等。

1、总经理每月至少听取1次安全环保部工作汇报；

2、涉及外包单位的安全问题需联合决策；

3、紧急情况可先执行后补报，但需在24小时内完成审批。

(三)执行与职责：采矿部负责采掘作业安全，严格执行“一通三防”规定，班前会必须强调安全要点；机电部负责设备安全，建立设备台账，每月巡检率必须达100%，对特种设备操作员实施持证上岗；安全环保部负责安全培训，全员培训覆盖率每年不低于95%，新员工上岗前必须考核合格；综合办公室负责安全宣传，每月更新宣传栏内容。

1、采矿部需每月提交采掘工作面安全评估报告；

2、机电部设备故障必须在4小时内响应；

3、安全环保部每季度组织1次应急演练；

4、各班组每日填写安全日志，由班组长签字确认。

(四)监督与职责：安全环保部通过日常巡查、专项检查、视频监控等方式开展监督，发现隐患立即下发整改通知单，限期整改，逾期未改的由分管矿长约谈部门负责人。监督结果与部门绩效考核直接挂钩。

1、安全检查覆盖率每月不低于30%，重点区域每周检查；

2、隐患整改率必须达98%以上，重大隐患整改需矿长跟踪；

3、监督记录存档备查，作为年度评优依据。

(五)协调联动：建立跨部门安全联络员制度，采矿部、机电部、安全环保部每月初会商安全事项，形成会议纪要。生产异常（如停电、顶板事故）需第一时间通知机电部、安全环保部协同处置，确保信息传递畅通。

1、车间晨会必须包含安全提示环节；

2、部门周例会安排安全工作汇报；

3、紧急情况通过对讲机、警报器等快速通知。

三、安全操作规程

(一)采掘作业安全：严格执行“敲帮问顶”制度，作业前必须检查支护情况，发现隐患立即撤人整改。使用风钻、电钻等设备必须佩戴护目镜，电缆破损必须立即更换。爆破作业由专业队伍实施，爆破前后必须清场，警戒距离符合规程要求。

1、采掘工作面必须保持至少2个安全出口；

2、支护材料必须符合强度要求，每月抽检1次；

3、爆破前后警戒设置由采矿部统一指挥，安全员现场监督。

(二)运输作业安全：电机车运输必须设置限速标志，弯道半径不小于15米，车辆运行时严禁人员在车顶行走。皮带运输机沿线必须设置防护栏，托辊损坏率超过5%必须停机维修。人力推车坡度不超过15度，长度超过20米必须设专人引导。

1、运输线路每季度检测1次，记录存档；

2、车辆检修由机电部负责，安全员验收；

3、推车作业必须两人一组，保持间距5米以上。

(三)通风安全：主扇风机必须实现双电源切换，运行电流每月校验1次，风门必须常闭，严禁人为破坏。局部通风机由采掘班组负责，每日检查风筒完好性，风量不足必须立即处理。粉尘作业区域必须佩戴防尘口罩，作业结束后必须冲洗降尘。

1、通风系统每半年检测1次，由专业机构实施；

2、粉尘浓度每月检测2次，超标必须停产整改；

3、通风事故由采矿部负责调查，安全环保部监督。

(四)排水安全：主排水泵必须实现自动切换，备用泵每月试运行1次，排水管路每年疏通1次。水仓必须保持清洁，水位低于1/2时必须立即报告。雨季前必须检查排水系统，疏通沟渠，确保排水畅通。

1、排水系统故障由机电部抢修，安全员全程监督；

2、水仓清理由采矿部组织，综合办公室配合；

3、雨季期间每天巡查1次，记录水位变化。

四、安全检查与隐患排查

(一)检查分类：分为日常检查、专项检查、季节性检查三类。日常检查由班组长每日实施，重点检查作业现场环境；专项检查由安全环保部每月组织，覆盖所有安全环节；季节性检查根据气候特点实施，雨季、冬季、夏季分别开展。检查结果必须记录在案，闭环管理。

1、日常检查发现隐患必须立即整改；

2、专项检查形成报告，报矿长审核；

3、季节性检查由主管矿长带队实施。

(二)隐患分级：分为一般隐患、重大隐患两级。一般隐患指可立即整改的，由班组或部门负责人负责，3日内完成；重大隐患指需停产整改或投入较大的，由安全环保部提出方案，矿长审批，报上级公司备案。隐患整改必须经检查人复验合格后方可恢复作业。

1、一般隐患整改必须留有影像资料；

2、重大隐患整改期间必须设置警示标志；

3、整改不力的部门负责人需扣除当月绩效。

(三)检查流程：检查前制定检查表，明确检查项目、标准、责任人；检查中填写检查记录，对发现的问题拍照取证；检查后下发整改通知单，限期整改，整改完成后检查人现场确认，并在系统中销号。检查情况定期通报，连续3次检查同一问题未整改的，启动问责程序。

1、检查表由安全环保部统一制定，每年修订1次；

2、整改通知单必须编号存档，作为绩效依据；

3、检查记录电子化保存，便于追溯。

(四)监督机制：安全环保部对整改情况进行跟踪验证，重大隐患整改必须邀请机电部、采矿部共同验收。对隐瞒不报、虚假整改的，由安全环保部提请总经理处罚，情节严重的移交司法机关处理。

1、监督覆盖率每月不低于50%，重点区域100%覆盖；

2、验收不合格的必须重新整改，并追究相关责任；

3、监督结果作为年度评优的重要参考。

五、安全教育培训

(一)培训对象：覆盖所有员工，包括新员工、转岗员工、外包人员。新员工上岗前必须接受72小时安全培训，考核合格后方可进入岗位；转岗员工必须重新培训，重点学习新岗位的安全风险；外包人员培训由用工单位和外包单位共同负责，培训合格后签订安全承诺书。

1、新员工培训内容必须包含矿山基本情况、安全规章制度、应急避险知识等；

2、转岗员工培训由用人部门组织，安全环保部监督；

3、外包人员培训记录由用工单位保管，安全环保部抽查。

(二)培训内容：包括法律法规、操作规程、事故案例、应急技能等。法律法规类每年更新1次，操作规程类随制度修订同步更新，事故案例每月更新，应急技能每季度演练1次。培训方式采用课堂讲授、现场演示、模拟操作相结合，确保培训效果。

1、法律法规培训必须邀请上级公司专家授课；

2、操作规程培训后必须进行实操考核；

3、应急技能培训必须结合本矿实际编写教材。

(三)培训考核：采用笔试、实操、口试相结合的方式，考核合格率必须达90%以上。考核不合格的，安排补考，补考仍不合格的，取消上岗资格。培训记录存档备查，作为员工绩效和评优的参考。

1、新员工培训考核由安全环保部负责，采矿部配合；

2、考核成绩与培训讲师绩效挂钩；

3、连续2次考核不合格的，由人力资源部调岗或辞退。

(四)培训档案：建立员工培训档案，包括培训计划、培训记录、考核结果等，电子化保存，便于查询。每年年底安全环保部汇总培训情况，编制年度培训报告，报矿长审核。

1、培训档案必须包含员工签名页；

2、培训报告作为年度安全工作总结的重要内容；

3、培训资料由综合办公室统一管理，定期更新。

六、应急管理与事故处理

(一)应急预案：制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三类。综合应急预案每年修订1次，专项应急预案随设备或工艺变更同步修订，现场处置方案每半年演练1次。预案内容必须包含应急组织、响应程序、处置措施、联系方式等，确保可操作性。

1、综合应急预案必须经总经理批准，报上级公司备案；

2、专项应急预案由各部门编制，安全环保部审核；

3、现场处置方案必须张贴在关键位置，便于取用。

(二)应急演练：每季度组织1次应急演练，包括顶板事故、火灾、水灾、机械伤害等常见场景。演练前制定演练方案，明确演练目标、时间、地点、人员等；演练中由总指挥统一调度，记录演练过程；演练后召开总结会，分析问题，修订预案。演练覆盖率必须达100%，参与人员必须考核合格。

1、演练方案必须包含评估标准；

2、演练记录必须包含参演人员签字；

3、演练不合格的部门负责人需扣除当月绩效。

(三)事故报告：发生事故后，现场人员必须立即报告班组长，班组长报告采矿部，采矿部报告矿长，矿长在1小时内上报安全环保部和上级公司。事故报告必须包含时间、地点、人员伤亡、初步原因等信息，严禁迟报、漏报、瞒报。

1、事故报告必须使用公司统一格式；

2、矿长接到事故报告后必须立即赶赴现场；

3、隐瞒事故的，追究相关责任人刑事责任。

(四)事故调查：成立事故调查组，由矿长任组长，采矿部、机电部、安全环保部等部门人员参与，事故调查组必须在7日内完成调查，形成调查报告。调查报告必须包含事故经过、原因分析、责任认定、防范措施等内容，经矿长批准后公布。

1、事故调查必须实事求是，客观公正；

2、责任认定必须依据事故调查报告；

3、防范措施必须落实到具体责任人。

七、安全投入与保障

(一)安全投入：按不低于上年营业收入5%的比例提取安全生产费用，专款专用，用于安全设施设备购置、安全培训、隐患整改等。安全投入不足的，由财务部调整预算，确保安全生产需要。

1、安全生产费用必须设立专项账户，专款专用；

2、安全投入计划由安全环保部编制，矿长审批；

3、年度安全投入使用情况必须向职工代表大会报告。

(二)安全设施：按国家标准配置安全设施，包括通风设备、排水设备、支护材料、防护用品等。安全设施必须定期检查，每月巡检率必须达100%，发现问题立即维修或更换。安全设施台账由机电部管理，安全环保部监督。

1、通风设备故障必须立即抢修，严禁带病运行；

2、支护材料必须符合强度要求，每月抽检1次；

3、防护用品必须定期检测，不合格的立即更换。

(三)安全奖励：对发现重大隐患、防止事故发生的员工，给予现金奖励，一般隐患奖励500元，重大隐患奖励2000元。奖励由安全环保部提名，矿长审批，在月度绩效发放时一并支付。奖励情况必须张榜公布，接受职工监督。

1、奖励必须依据事实，公平公正；

2、奖励资金从安全生产费用中列支；

3、连续2次发现重大隐患的，奖励金额翻倍。

(四)保障措施：为员工配备合格的个人防护用品，包括安全帽、口罩、手套、安全鞋等，并定期检查，每年更新1次。为员工缴纳工伤保险，确保事故后得到及时救治。为员工提供安全舒适的休息场所，定期清洁消毒。

1、个人防护用品必须符合国家标准，并定期检测；

2、员工受伤后必须立即送往医院，并保留医疗费用单据；

3、休息场所必须保持清洁，定期通风。

八、外包单位安全管理

(一)资质审查：对外包单位必须审查其安全生产许可证、资质证书等，不符合要求的不得录用。每年重新审查1次，确保资质持续有效。资质复印件由安全环保部存档，并定期更新。

1、资质审查必须包含安全生产责任制、安全管理制度等内容；

2、资质不合格的，立即解除合同；

3、资质审查记录作为年度评优的参考。

(二)安全培训：对外包单位员工必须进行安全培训，内容包括本矿安全规章制度、作业环境风险、应急避险知识等。培训合格后签订安全承诺书，培训记录由用工单位保管，安全环保部抽查。

1、安全培训必须由本矿专业人员授课；

2、培训后必须进行考核，合格率必须达95%以上；

3、培训不合格的，不得进入作业现场。

(三)现场管理：对外包单位作业现场必须设置安全监督员，本矿派驻安全员全程监督。作业前必须召开安全会议，明确安全要点，作业中必须检查安全措施，作业后必须清理现场。监督记录必须存档，作为考核依据。

1、安全监督员必须佩戴标识，便于识别；

2、安全会议必须有本矿管理人员参加；

3、监督记录每周汇总1次，报安全环保部。

(四)事故处理：发生事故后，由本矿牵头调查，外包单位配合。责任划分按照合同约定执行，本矿承担管理责任，外包单位承担直接责任。事故处理结果必须公布，接受职工监督。

1、事故调查必须包含外包单位代表；

2、责任划分必须依据事实，公平公正；

3、事故处理结果必须书面通知外包单位。

九、安全文化建设

(一)宣传氛围：在矿区设立安全宣传栏，每月更新内容，宣传安全生产知识、事故案例等。在主要路口设置安全警示标志，标明风险点和应急联系方式。利用广播、微信群等宣传安全信息，提高员工安全意识。

1、安全宣传栏必须包含安全生产法律法规、事故案例等内容；

2、安全警示标志必须定期检查，损坏的立即更换；

3、安全信息必须每日发布，覆盖所有员工。

(二)安全活动：每年开展“安全生产月”活动，包括安全知识竞赛、应急演练、安全承诺签名等。每月组织1次安全主题班前会，重点强调安全要点。每季度开展1次安全合理化建议活动，鼓励员工提出安全改进措施。

1、安全知识竞赛必须邀请上级公司专家参与；

2、安全主题班前会必须有班组长主持；

3、合理化建议必须经过评估，优秀的给予奖励。

(三)安全典型：对安全生产成绩突出的班组和个人，给予表彰奖励。每年评选“安全先进班组”和“安全标兵”，给予现金奖励和荣誉证书。表彰大会每年举行1次，邀请上级公司领导参加。

1、安全先进班组奖励金额不低于5000元；

2、安全标兵奖励金额不低于2000元；

3、表彰大会必须形成会议纪要，存档备查。

(四)安全氛围：建立安全积分制度，对遵守安全规定的员工给予积分，积分与绩效挂钩。对违反安全规定的员工，扣除积分，积分不足的扣发绩效。安全积分每年清零1次，鼓励员工持续改进。

1、安全积分必须明确加减标准；

2、积分情况必须张榜公布，接受职工监督；

3、积分不足的，扣发绩效，但不得低于最低工资标准。

十、制度评审与修订

(一)评审周期：本制度每年评审1次，由安全环保部牵头，采矿部、机电部等部门参与。评审内容包括制度适用性、可操作性、执行效果等。评审后形成评审报告，报矿长审批。

1、评审必须包含制度执行情况调查；

2、评审报告必须包含改进建议；

3、评审结果作为年度安全工作总结的重要内容。

(二)修订程序：根据评审结果、法律法规变化、事故教训等，对制度进行修订。修订前必须征求各部门意见，修订后必须发布通知，并组织培训。修订后的制度必须重新编号，存档备查。

1、修订必须形成会议纪要，记录征求意见情况；

2、修订后的制度必须发布通知，并组织培训；

3、修订记录必须存档备查。

(三)版本管理：建立制度台账，记录制度名称、编号、发布日期、修订记录等信息。制度电子版由综合办公室管理，纸质版由安全环保部管理，便于查阅。每年年底安全环保部汇总制度执行情况，编制年度制度总结报告，报矿长审核。

1、制度台账必须包含修订记录；

2、电子版制度必须设置权限，便于查阅；

3、制度总结报告作为年度安全工作总结的重要内容。

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四、生产作业标准

(一)管理目标与核心指标：确保生产计划完成率不低于95%，设备综合完好率达到90%以上，安全事故发生率控制在0.5‰以下。核心KPI包括产量、能耗、故障率、隐患整改率等，数据每日统计，每周汇总。

1、产量统计以班为单位，次日晨会公布；

2、能耗数据由机电部每月核算，报安全环保部；

3、事故发生率统计需排除责任外事故。

(二)专业标准与规范：制定采掘作业“三违”禁令（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），运输作业限速规定，通风作业粉尘浓度标准，排水作业水位警戒线。高风险控制点包括顶板管理、电气作业、爆破作业，防控措施为严格执行规程、加强巡检、配备应急设备。

1、“三违”禁令必须张贴在作业场所，并组织学习；

2、粉尘浓度超标必须立即停工整改；

3、电气作业必须持证上岗，并执行停电挂牌制度。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法（整理、整顿、清扫、清洁、素养）优化作业现场，使用看板管理工具公示生产计划、安全提示、质量标准。每月评选“5S先进班组”，奖励金额500元。

1、“5S”检查由班组长每日实施，安全员每周抽查；

2、看板管理由综合办公室统一制作，每月更新；

3、评选结果在矿区公告栏公布。

五、生产业务流程

(一)主流程设计：生产计划下达（采矿部）→物料准备（仓储部）→作业执行（采矿部）→质量检查（质量部）→成品入库（仓储部），各环节需填写简单记录，限时2小时内完成流转。责任主体明确，操作标准简化，超时未流转由责任部门承担后果。

1、生产计划每日上午10点前下达，作业前1小时完成物料准备；

2、作业执行必须填写安全确认卡，检查合格后方可作业；

3、质量检查不合格必须立即返工，并记录原因。

(二)子流程说明：爆破作业流程包括危险源排查（采矿部）→警戒设置（采矿部）→安全交底（安全员）→爆破实施（专业队伍）→安全检查（安全环保部），每个环节需拍照留证。与主流程衔接节点为危险源排查必须在物料准备前完成。

1、危险源排查必须形成清单，报安全环保部备案；

2、警戒设置必须设置明显标志，并安排专人看守；

3、安全交底必须有员工签字确认。

(三)流程关键控制点：顶板管理必须执行“敲帮问顶”制度，机电作业必须执行停电挂牌制度，运输作业必须执行限速规定。高风险点增设双重校验，如顶板检查由班组长复核安全员记录，机电作业由安全员复核操作员操作。

1、顶板检查记录必须包含时间、地点、检查人签字；

2、停电挂牌由操作员和安全员共同完成，并拍照留证；

3、限速标志必须设置在关键位置，并定期检查。

(四)流程优化机制：每月召开流程优化会，采矿部、机电部、仓储部等参与，提出改进建议，安全环保部评估可行性，矿长审批。每年12月进行全流程复盘，简化审批环节，如物料准备审批由主管主任直接批准，无需矿长签字。

1、改进建议必须包含具体措施和预期效果；

2、评估结果必须形成会议纪要，存档备查；

3、简化审批环节必须报总经理批准。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：采购权限按金额分级，5万元以下由主管主任审批，5万元以上由矿长审批；费用报销按金额分级，1千元以下由主管主任审批，1万元以上由财务部审批；生产调整按等级分级，一般调整由采矿部审批，重大调整由矿长审批。权限层级分为主管级、部门级、矿长级。

1、采购权限与合同金额挂钩，金额按整数倍分级；

2、费用报销与费用类型挂钩，如差旅费、办公费分级；

3、生产调整与影响范围挂钩，一般调整指局部调整，重大调整指全矿调整。

(二)审批权限标准：采购审批流程为申请（采购部）→审核（主管主任）→批准（矿长），时限3个工作日；费用报销流程为申请（申请人）→审核（财务部）→批准（主管主任/矿长），时限2个工作日；生产调整流程为申请（采矿部）→审核（安全环保部）→批准（矿长），时限1个工作日。禁止越权审批，审批记录电子化存档。

1、审批流程必须明确各环节责任主体；

2、审批记录需包含审批人签名、审批时间；

3、超时未审批的，由申请人催办，责任部门承担后果。

(三)授权与代理：授权必须书面形式，明确授权范围、期限，由被授权人签字确认，授权书由综合办公室存档。临时代理最长1天，需口头报备，交接时双方签字确认。

1、授权书必须包含授权人、被授权人、授权事项、授权期限；

2、临时代理需在半小时内报备，交接时双方签字；

3、授权书存档作为后续监督依据。

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后补批，但需在2小时内完成审批；权限外事项需报总经理特批；补批事项需附书面说明，说明原因和情况。异常审批记录单独存档，作为后续审计依据。

1、紧急情况必须口头报告，审批后补办手续；

2、权限外事项必须说明理由和依据；

3、补批手续必须在1个工作日内完成。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：操作规范必须符合制度要求，信息录入必须及时准确，痕迹留存包括签字、拍照、录像等。执行不到位的标准为未按要求完成，如未填写记录、未拍照留证等。

1、操作规范必须悬挂在作业场所，并组织学习；

2、信息录入必须每日核对，确保准确无误；

3、痕迹留存必须包含时间、地点、内容等信息。

(二)监督机制设计：建立“周检+月查”双重监督机制，周检由部门负责人实施，覆盖关键环节，月查由安全环保部实施，覆盖所有环节。嵌入三个关键内控环节：顶板检查、机电作业、爆破警戒，确保简易落地。

1、周检必须形成检查清单，检查后签字确认；

2、月查必须形成检查报告，报矿长审核；

3、内控环节必须设置明显标识，便于检查。

(三)检查与审计：监督内容包括制度执行情况、操作规范符合度、痕迹留存完整性，采用现场查看、资料查阅等方式，每月至少进行1次。检查结果形成简单报告，明确整改要求、责任人和完成时限。

1、现场查看必须包含拍照留证；

2、资料查阅必须记录查阅内容；

3、整改要求必须明确具体措施和完成时限。

(四)执行情况报告：每月5日前提交执行情况报告，包含核心数据（产量、能耗、事故率等）、存在风险、改进建议。报告简化，需包含具体数据、问题清单、改进措施，作为绩效考核和决策依据。

1、报告必须包含数据图表，便于直观了解情况；

2、问题清单必须明确责任人和完成时限；

3、改进措施必须具有可操作性。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定产量达成率（权重30%）、能耗降低率（权重20%）、安全事故率（权重25%）、隐患整改率（权重15%）、安全培训参与率（权重10%）五项考核指标，评分标准为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（低于70分），考核对象包括部门和个人。指标权重根据年度目标动态调整，每月考核，结果与绩效挂钩。

1、产量达成率以实际完成量与计划量对比计算；

2、能耗降低率以同比或环比数据为准；

3、安全事故率按百万工时伤害率计算。

(二)评估周期与方法：考核周期分为月度、季度、年度三种，月度考核由部门负责人实施，重点评估当月指标完成情况；季度考核由安全环保部组织，重点评估过程管理；年度考核由矿长组织，重点评估年度目标达成情况。评估方法采用数据统计、资料查阅、现场查看相结合。

1、月度考核在次月3日前完成，结果公布在公告栏；

2、季度考核在季度结束后10日内完成，形成评估报告；

3、年度考核在次年1月底前完成，作为评优依据。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般隐患整改时限3日内，重大隐患整改时限10日内，由责任部门落实整改，安全环保部复核，复核合格后报备销号。整改不力者，部门负责人扣除当月绩效，连续2次未完成者，约谈矿长。

1、整改方案必须包含具体措施、责任人、完成时限；