安全生产责任制度执行情况检查清单

一、适用范围与应用场景本检查清单适用于各类生产经营单位（包括企业、事业单位、社会组织等）对其内部安全生产责任制度执行情况的常态化检查与专项评估。具体应用场景包括：日常监督：安全管理部门定期对各部门、各岗位责任落实情况进行抽查；专项检查：针对特定时期（如节假日前、汛期、安全生产月）或特定环节（如危化品管理、有限空间作业）的责任制度执行情况开展重点检查；年度考核：结合年度安全生产目标责任书完成情况，对责任体系建立、履职过程、结果应用等进行全面评估；问题整改复查：对前期检查发觉的责任落实问题整改情况进行跟踪验证，保证闭环管理。二、检查工作实施步骤（一）检查准备阶段明确检查依据：收集与安全生产责任制度相关的法律法规（如《安全生产法》）、行业标准、单位内部制度（如《安全生产责任制管理办法》《安全生产考核细则》）等，作为检查评判标准。组建检查小组：由单位分管安全的负责人（如副经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（如安全主管）、相关专业技术人员（如设备工程师）、工会代表（如工会委员）等，保证检查覆盖责任体系、现场管理、人员履职等维度。制定检查计划：明确检查范围（全单位/特定部门/关键岗位）、检查时间、人员分工、检查方法（资料查阅、现场核查、人员访谈等）及重点内容（如责任书签订率、培训记录、隐患整改率等）。准备检查工具：包括检查表格、记录仪、拍照设备、相关制度文件复印件等，保证检查过程可追溯。（二）现场检查与资料核查阶段责任体系建立情况核查查阅单位组织架构文件，确认是否成立安全生产领导小组（明确组长、副组长及成员职责），是否明确主要负责人、分管负责人、部门负责人、一线岗位人员的“一岗双责”内容；检查安全生产责任制度文本是否覆盖所有部门、岗位，责任条款是否具体、可量化（如“每月带队检查不少于2次”“隐患整改率100%”等）。责任书签订与公示情况检查核对各级责任书签订台账，保证主要负责人与分管负责人、分管负责人与部门负责人、部门负责人与岗位员工签订率100%，检查责任书内容是否与岗位实际匹配；查看责任书是否在公示栏、员工手册等场所公示，员工是否知晓自身安全职责（可随机抽查3-5名员工进行询问）。履职过程监督检查培训教育：查阅安全培训记录、考核试卷，确认各级负责人是否组织或参与安全生产培训（如主要负责人每年培训不少于32学时，安全管理人员不少于48学时），岗位员工是否掌握岗位安全职责和操作技能；隐患排查：检查隐患排查治理台账，验证各级负责人是否按规定频次开展检查（如主要负责人每月带队检查、部门负责人每周检查），发觉的隐患是否明确整改责任人、措施、时限，重大隐患是否上报并挂牌督办；应急演练：查阅应急演练方案、记录、评估报告，确认各级负责人是否组织或参与应急演练，是否根据演练结果完善应急预案；考核奖惩：检查安全生产考核记录，验证是否将责任落实情况与绩效薪酬、评优评先挂钩，对未履职或履职不到位的个人/部门是否进行问责（如通报批评、经济处罚等）。现场管理责任落实抽查随机选取生产车间、作业现场等区域，检查岗位员工是否严格遵守操作规程，是否正确佩戴劳动防护用品，现场安全警示标识是否清晰；核查设备设施安全管理台账，确认设备维护保养责任人是否明确，特种设备是否定期检测合格。（三）问题汇总与报告编制阶段记录检查问题：对检查中发觉的问题（如“某部门未与岗位员工签订责任书”“主要负责人季度检查记录缺失”等）详细记录，注明问题所在部门/岗位、问题描述、违反的制度条款。问题分类定级：根据问题严重程度分为“严重”（可能导致生产安全）、“一般”（可能影响安全管理效果）、“轻微”（程序性瑕疵）三级，并明确整改优先级。编制检查报告：报告应包括检查概况（时间、范围、人员）、责任制度执行情况总体评价、存在问题清单（含分类定级）、原因分析（如制度不完善、培训不到位、监督缺失等）、整改建议（含责任部门、整改期限）。（四）整改跟踪与闭环管理阶段反馈整改要求：将检查报告及问题清单反馈至责任部门/责任人，明确整改内容、时限（严重问题不超过7天，一般问题不超过15天，轻微问题不超过30天）和验证标准。跟踪整改进度：安全管理部门定期对整改情况进行督办，责任部门需提交整改措施（如“已补充签订责任书”“已完善培训记录”）及佐证材料（如签字版责任书、培训照片）。整改结果验证：检查小组对整改情况进行现场核查，确认问题是否彻底解决，是否形成长效机制（如修订《责任书签订流程》、建立“培训-考核-上岗”闭环管理）。资料归档：将检查报告、问题清单、整改材料、验证记录等整理归档，保存期限不少于3年，作为后续安全管理和责任追溯的依据。三、安全生产责任制度执行情况检查清单（模板）检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述责任部门/人整改措施整改期限整改结果（是/否）责任体系建设是否成立安全生产领导小组，明确各级负责人职责组织架构文件齐全，领导小组职责覆盖决策、协调、监督等环节查阅文件、核对会议记录主要负责人*各岗位安全责任是否具体、可量化责任条款包含“一岗双责”，明确具体工作要求（如检查频次、隐患处理时限）查阅制度文本、抽查员工访谈安全管理部门*责任书签订与公示各级责任书签订率是否100%从主要负责人到一线员工，责任书签订无遗漏核对签订台账、抽样核查人力资源部*员工是否知晓自身安全职责随机抽问员工，能准确回答本岗位安全职责现场询问（抽查3-5人）各部门负责人*履职过程监督主要负责人是否按规定频次带队检查每月带队检查不少于2次，有记录、有照片查阅检查记录、现场照片主要负责人*安全隐患整改率是否100%一般隐患整改期限不超过7天，重大隐患挂牌督办查阅隐患台账、整改反馈记录安全管理部门*安全培训覆盖率是否100%各级负责人、岗位员工均按要求完成培训，考核合格查阅培训记录、考核成绩培训部门*现场管理责任岗位员工是否遵守操作规程现场作业无违章操作（如未按流程启动设备、未佩戴防护用品）现场抽查、监控录像回放生产车间主任*设备设施维护保养责任是否落实设备台账清晰，维护记录完整，特种设备在有效期内查阅设备台账、维护记录设备管理部*考核奖惩执行安全生产考核是否与绩效挂钩考核结果应用于薪酬调整、评优评先，有明确奖惩标准查阅考核文件、薪酬发放记录人力资源部*未履职行为是否问责对责任落实不到位的个人/部门有通报批评、经济处罚等记录查阅问责文件、会议纪要纪检监察部门*四、使用过程中的关键要点坚持客观公正：检查人员需以制度为依据，避免主观臆断，对问题记录要具体（注明时间、地点、责任人），模糊描述（如“现场管理混乱”）不予采纳。突出重点环节：重点关注主要负责人履职、重大危险源管理、隐患整改闭环等关键领域，避免“面面俱到”导致检查深度不足。强化沟通反馈：检查过程中与责任部门保持沟通，确认问题事实，避免因信息不对称引发争议；检查结束后