食品生产安全自查管理制度

食品生产安全自查管理制度一、总则（一）目的规范。为强化食品生产安全主体责任落实，建立健全风险隐患排查治理长效机制，保障食品生产环节质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。1.本制度适用于公司所有食品生产单位的日常安全自查活动。2.自查工作应遵循全面覆盖、突出重点、及时整改、持续改进的原则。3.各生产单位必须将自查工作纳入年度食品安全工作计划，明确责任部门和人员。4.自查结果应作为绩效考核、风险分级管理的重要依据。（二）适用范围。本制度涵盖食品生产全过程，包括原料采购、生产加工、包装贮存、成品出厂等环节，具体包括：1.厂区环境卫生与设施设备安全；2.原辅料索证索票与贮存管理；3.生产过程控制与关键控制点监控；4.食品添加剂使用与管理；5.人员健康管理与操作规范；6.贮存运输条件与记录管理；7.质量管理体系运行情况；8.应急处置机制完善性。二、组织架构（一）职责分工。公司设立食品安全自查领导小组，负责统筹协调全公司自查工作。1.领导小组组长由公司总经理担任，副组长由分管食品安全副总经理担任。2.领导小组下设办公室，办公室设在质量管理部，负责日常工作。3.各生产单位负责人为本单位自查工作的第一责任人。4.质量管理部负责制定年度自查计划，组织专项自查，监督整改落实。5.生产部负责生产过程环节的自查，设备部负责设备设施环节的自查。6.采购部负责原料采购环节的自查，仓储部负责贮存运输环节的自查。7.人力资源部负责人员健康与培训环节的自查。（二）工作机制。建立"公司统一领导、部门分工负责、单位具体落实"的自查工作机制。1.公司级自查每年开展不少于4次，覆盖所有生产单位。2.单位级自查每周开展，由生产单位自行组织。3.专项自查根据风险评估结果确定，每年不少于2次。4.自查工作应形成书面记录，存档备查。5.建立自查工作台账，明确责任人、完成时限、检查内容。三、自查内容与标准（一）厂区环境与设施设备。检查内容与判定标准：1.厂区环境：厂区地面、墙壁、天花板应保持清洁，无霉变、污渍，排水系统畅通无堵塞。厂区周边无污染源，距离垃圾场、公共厕所等污染源距离符合规定。2.生产车间：车间地面应平整防滑，易于清洁，墙裙应易清洁，门窗应密封良好。车间内应有足够的照明和通风设施，温湿度应满足生产要求。3.设备设施：生产设备应定期维护保养，安全防护装置应齐全有效。更衣室、卫生间、淋浴间等设施应保持清洁卫生，洗手设施应配备洗手液和干手设施。4.卫生设施：洗手池、消毒池、地漏等设施应定期清洁消毒，保持清洁。废弃物处理设施应规范设置，定期清理。5.防虫防鼠：车间应有防虫防鼠设施，定期检查，保持有效。（二）原料采购与贮存。检查内容与判定标准：1.索证索票：采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品应有合法有效的资质证明文件，索证索票记录完整准确。2.贮存条件：原料应按类别分区存放，不同批次应分开存放。冷藏、冷冻原料应保持在规定温度范围内，定期检查温度记录。3.保质期管理：先进先出，定期检查原料保质期，过期原料应立即隔离并按规定处置。4.采购查验：采购时应对原料进行感官检查，不符合要求的不得入库。5.运输管理：原料运输工具应清洁卫生，有防污染措施，运输过程应避免交叉污染。（三）生产过程控制。检查内容与判定标准：1.工艺流程：生产过程应严格按照工艺规程执行，各工序衔接顺畅。2.关键控制点：对温度、时间、卫生等关键控制点应进行实时监控，并有记录。3.操作规范：生产人员应按操作规程进行操作，不得擅自更改工艺参数。4.清洁消毒：生产设备、工具应按频率清洁消毒，并有记录。5.交叉污染防控：不同产品生产应分开进行，防止交叉污染。（四）食品添加剂管理。检查内容与判定标准：1.采购查验：食品添加剂应有合法有效的资质证明文件，不得采购无证产品。2.贮存管理：食品添加剂应专柜存放，与其他原料分开存放，并有清晰标识。3.使用记录：食品添加剂使用应有记录，准确记录使用量、使用产品、使用时间。4.限量使用：不得超范围、超限量使用食品添加剂。5.专人管理：食品添加剂应由专人管理，非授权人员不得接触。（五）人员健康管理。检查内容与判定标准：1.健康证明：所有生产人员应有有效的健康证明，每年进行一次体检。2.疫情防控：传染病疫情期间应加强人员健康管理，必要时进行隔离观察。3.个人卫生：生产人员应保持良好的个人卫生，按规定穿戴工作服、帽、口罩等。4.培训教育：生产人员应接受食品安全知识和操作技能培训，考核合格后方可上岗。5.病媒生物防控：定期检查，及时清除病媒生物孳生场所。（六）贮存运输管理。检查内容与判定标准：1.贮存条件：成品应有专用仓库存放，仓库应保持清洁卫生，温度、湿度符合要求。2.先进先出：成品应按批号分区存放，遵循先进先出原则。3.运输工具：成品运输工具应清洁卫生，有防污染措施，运输过程应避免交叉污染。4.运输记录：成品运输应有记录，准确记录运输时间、路线、数量等信息。5.温控管理：冷藏、冷冻产品运输应有温度监控记录，确保运输过程中温度达标。四、自查程序与方法（一）自查准备。每轮自查前应做好以下准备工作：1.制定详细的自查计划，明确检查内容、标准、方法、时间安排。2.组建自查小组，明确小组成员职责分工。3.准备检查工具，如温度计、照度计、记录仪等。4.培训自查人员，确保其熟悉检查标准和要求。（二）自查实施。自查实施应按照以下步骤进行：1.现场检查：按照检查计划逐项进行检查，做好现场记录。2.查阅资料：查阅相关记录、文件、台账等资料，核实信息。3.询问访谈：向相关人员询问了解情况，必要时进行访谈。4.实验检测：对可疑样品进行抽样送检，验证是否符合标准。（三）问题整改。对自查发现的问题应按照以下程序进行整改：1.立即整改：对存在食品安全风险的隐患应立即整改。2.制定方案：对不能立即整改的问题，应制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限。3.跟踪验证：整改完成后应进行跟踪验证，确保问题彻底解决。4.记录存档：所有整改过程应有记录，存档备查。五、自查结果与报告（一）结果评定。自查结果应按照以下标准进行评定：1.优秀：自查工作全面到位，未发现食品安全隐患。2.良好：自查工作基本到位，发现的问题轻微且已整改。3.合格：自查工作基本到位，发现的问题较严重但已制定整改方案。4.不合格：自查工作不到位，存在严重食品安全隐患。（二）报告制度。自查结果应按照以下要求进行报告：1.单位级自查结果应每月向公司食品安全自查领导小组报告。2.公司级自查结果应形成书面报告，报公司食品安全自查领导小组审阅。3.专项自查结果应根据需要及时报告。4.自查报告应包括检查情况、发现问题、整改措施等内容。（三）结果运用。自查结果应作为以下工作的依据：1.作为绩效考核的重要依据。2.作为风险分级管理的重要依据。3.作为制定改进措施的重要依据。4.作为培训教育的重要依据。六、监督与考核（一）监督检查。公司食品安全自查领导小组负责对自查工作进行监督检查。1.定期抽查各单位自查工作情况。2.对自查发现的问题进行跟踪验证。3.对整改不力的单位进行约谈。（二）考核奖惩。建立自查工作考核奖惩制度。1.对自查工作优秀的单