某塑料加工厂模具管理细则

某塑料加工厂模具管理细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂模具管理现状，解决模具保管不善、使用混乱、维修不及时等问题，实现模具全生命周期规范化管理，降低损耗，提升产品质量和生产效率，保障生产安全。

1、明确模具从采购入库至报废的全过程管理责任与流程。

2、规范模具的标识、保管、领用、维修、报废等环节的操作标准。

3、建立模具台账，实行动态管理，确保账实相符。

4、预防模具损坏和质量事故，延长模具使用寿命。

(二)适用范围：本细则适用于生产部、质量部、设备部、仓储部及所有涉及模具使用、保管、维修的员工。正式员工、一线操作工、外包维修人员均须遵守。模具设计、采购等前期环节由技术部、采购部负责，与模具使用管理存在协同责任。例外适用场景为非生产用途的临时性模具借用，需经仓储部主管审批。

1、覆盖所有进入生产流程的冲模、注模、压模等模具。

2、涉及模具的采购申请、入库验收、发放领用、维护保养、报废处置等全部活动。

3、适用于所有部门及岗位，其中生产部为模具使用主责部门，质量部负责质量检验与监督，设备部负责技术维修支持，仓储部负责出入库管理。

(三)核心原则：坚持预防为主、规范使用、及时维修、统一管理、责任到人的原则，确保模具管理全程可控。

1、模具使用前必须经过质量部检验合格。

2、建立模具定期检查与维护制度，发现异常及时报修。

3、模具保管环境应符合要求，防止锈蚀、变形。

4、模具领用、交接需履行手续，明确责任人。

(四)层级与关联：本细则为厂部专项管理制度，在厂内具有同等执行效力。与《安全生产管理制度》《质量管理体系文件》《设备维修管理制度》《仓库管理制度》等关联，冲突时以本细则为准，特殊情况报总经理审批。

1、本细则由设备部牵头制定，生产部、质量部配合，总经理批准实施。

2、与厂部其他管理制度存在衔接关系，需同步宣贯执行。

3、制度修订需经设备部提议，生产部、质量部审核，总经理批准。

(五)相关概念说明

1、模具：指用于塑料加工成型过程中的各类模具，包括冲压模、注射模、挤出模等。

2、模具台账：记录模具编号、规格型号、购入日期、使用部门、维修记录、报废日期等信息的档案。

3、模具报废：指模具因损坏严重无法修复、技术淘汰或生产需求变化等原因，经评估决定停止使用并处置的过程。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设立总经理决策层，设备部为模具管理执行与监督主体，生产部为模具使用主体，质量部负责检验与监督，仓储部负责保管，形成精简高效的层级管理架构。

1、总经理对模具管理的总体工作负最终责任。

2、设备部负责模具的技术管理、维修组织、台账建立与更新。

3、生产部负责模具的日常使用、基础保养、异常报告与交接。

4、质量部负责模具购入验收、使用过程检验、报废评估。

5、仓储部负责模具的入库、出库、保管、环境维护。

(二)决策与职责：总经理负责批准模具重大维修、报废申请及制度修订，每月听取设备部模具管理情况汇报。

1、总经理决策范围包括模具购置预算审批、重大维修方案批准、报废决议。

2、总经理每月听取一次设备部关于模具完好率、维修成本、报废处置的汇报。

3、涉及金额超过万元模具的维修或报废需总经理审批。

(三)执行与职责：设备部负责建立模具台账，每月核对一次账实，生产部负责按需领用并做好使用记录，质量部负责抽检，仓储部负责保管环境。

1、设备部职责：制定模具管理办法，组织维修，建立台账，分析损耗原因。

2、生产部职责：按规范使用模具，做好清洁保养，发现异常立即停用并报设备部，交接时清点确认。

3、质量部职责：验收新模具，每月抽检使用中模具，评估报废模具。

4、仓储部职责：按“五五摆放”要求存放，做好防锈防潮，出库核对型号数量。

(四)监督与职责：设备部每月检查一次模具使用与保管情况，对不符合规范的行为发出整改通知，与绩效挂钩；质量部每月对模具质量进行抽查。

1、设备部监督方式：现场检查、台账核对、查阅使用记录。

2、监督结果应用：整改通知需限期完成，设备部跟踪验证，整改不力与相关责任人绩效挂钩。

3、质量部监督重点：模具外观、精度是否满足生产要求，使用中是否出现异常。

(五)协调联动：生产部发现模具问题及时通知设备部，设备部维修需生产部配合确认，质量部对模具检验结果供设备部维修参考，仓储部保障模具及时出库。

1、生产部→设备部：使用异常→立即报修→设备部派员→生产部配合→维修完成→质量部复检。

2、设备部→仓储部：维修后模具→质量部验收合格→仓储部及时入库→生产部领用。

3、质量部→设备部：检验报告→反馈维修建议→设备部维修记录。

三、模具台账与标识管理

(一)台账建立：设备部负责建立模具台账，包含模具编号、名称规格、材质、购入日期、购入成本、使用部门、保管地点、检验记录、维修记录、报废日期等字段，实行电子化或纸质化管理。

1、新模具购入后7个工作日内必须录入台账，编号规则为“年份+部门代码+顺序号”。

2、台账内容需真实准确，每年末盘点一次，确保账实相符，盘点结果报设备部主管。

3、模具使用部门需每月填写使用记录，包括使用日期、产品型号、领用人、状态等，随台账存档。

(二)标识管理：所有模具需粘贴统一标识卡，内容包括模具编号、规格型号、使用部门、保管人、领用日期、注意事项等，标识卡随模具转移。

1、标识卡样式由设备部统一设计，包含二维码便于扫码查询台账信息。

2、标识卡更新要求：领用、维修、报废时必须及时更新信息，损坏的标识卡须立即更换。

3、标识卡位置：模具非使用面显眼位置，方便查看，生产车间门口设置模具编号索引图。

(三)台账更新规则：模具领用、维修、报废时需同步更新台账，设备部每月汇总一次，对异常台账进行追溯。

1、领用更新：生产部填写领用单，仓储部核销，设备部同步更新台账“使用部门”“保管人”。

2、维修更新：设备部填写维修记录，注明维修内容、费用、更换零件，设备部更新台账“维修记录”“状态”。

3、报废更新：质量部提出报废申请，设备部评估同意后填写报废单，设备部更新台账“报废日期”“处置方式”。

四、模具领用与交接管理

(一)管理目标与核心指标：确保模具领用规范有序，减少闲置与错用，设定模具领用准确率≥98%、交接记录完整率100%的目标，每月统计领用台账，分析闲置模具占比。

1、模具领用需填写领用单，注明用途、数量、领用人，仓储部核对无误后签字。

2、核心KPI包括模具闲置率（≤10%）、领用差错次数（≤2次/月）、交接记录完整率。

3、统计口径：每月终由仓储部汇总领用单，计算闲置模具占比=闲置模具数量/总库存模具数量。

(二)专业标准与规范：明确模具领用需经使用部门主管审批，特殊用途模具需质量部备案，领用过程需仓储部、领用人双重确认，高风险点为模具错用、超范围使用。

1、领用标准：生产部填写领用单→主管审批→仓储部核对型号数量→双方签字确认。

2、风险控制：仓储部核对模具编号、规格，领用人确认用途与数量，质量部对特殊用途模具进行抽检。

3、合规要求：领用单需连续编号，存档至少两年，作为绩效与责任追溯依据。

(三)管理方法与工具：采用领用单管理法，结合台账核对，适配中小型企业管理水平。

1、工具：领用单（包含模具编号、规格、领用人、用途、审批人、日期等字段）。

2、应用场景：生产部领用模具、借用模具、归还模具时必须填写领用单。

3、操作要求：领用单需及时传递，仓储部、领用人签字确认后归档，设备部每月抽查一次领用单完整性与规范性。

五、模具使用与维护规范

(一)主流程设计：模具领用→使用部门清洁→生产使用→使用后清洁→归还仓储→定期维护→报废处置，明确各环节责任主体，时限不超过当日完成领用、当日清洁、每周维护。

1、领用环节：生产班组长负责填写领用单，仓储部核对实物。

2、使用环节：操作工按工艺要求使用，禁止超范围使用，发现异常立即停用。

3、维护环节：设备部每周对使用中模具进行抽查维护，生产部配合清洁。

(二)子流程说明：拆解清洁、维修、报废三个子流程，明确衔接节点与操作细则。

1、清洁子流程：使用后→拆卸→清洗→检查→归位，生产工负责，设备部监督。

2、维修子流程：异常报告→设备部评估→维修实施→质量部验收，维修记录同步更新台账。

3、报废子流程：报废申请→质量部评估→设备部确认→仓储部处置，报废单同步更新台账。

(三)流程关键控制点：清洁度（使用后必须清洁）、维修及时性（异常24小时内报修）、报废评估（质量部参与），高风险点为维修不及时导致模具损坏。

1、清洁控制：设备部制定清洁标准（如模具光洁度、无锈蚀），生产工清洁后拍照留存，设备部每周抽检。

2、维修控制：建立维修响应机制，设备部接到报告后4小时内到达现场，重大维修需设备部主管确认。

3、报废控制：报废模具需质量部出具评估报告，设备部确认后由仓储部统一处置。

(四)流程优化机制：每年末由设备部牵头，生产部、质量部参与，对流程进行复盘，简化审批，优化周期不超过30天。

1、优化发起：设备部收集各环节问题，形成优化建议。

2、评估流程：召开部门会议，讨论可行性，总经理审批。

3、实施要求：优化方案需明确责任人与完成时限，设备部跟踪落实。

六、模具维修与报废管理

(一)权限设计：维修权限分为常规维修（设备部自行维修）、专项维修（外协维修），金额超过5000元需总经理审批，岗位权限按技术等级分配。

1、常规维修：设备部技术员负责，包括更换易损件、简单调整。

2、专项维修：设备部主管评估，金额超过5000元需总经理审批，外协需签订简易合同。

3、权限层级：技术员可执行常规维修，主管可审批专项维修，总经理审批重大维修。

(二)审批权限标准：常规维修无需审批，专项维修按金额分级审批，紧急维修可先执行后补批。

1、审批层级：5000元以下设备部主管审批，5000-10000元生产部、设备部共同审批，超过10000元总经理审批。

2、审批节点：常规维修→技术员实施→生产部确认，专项维修→申请→评估→审批→实施→验收。

3、责任追溯：审批记录需留存，与绩效挂钩，重大失误需追责。

(三)授权与代理：设备部技术员可授权给本部门员工执行常规维修，授权期限不超过一年，临时代理最长3天，需书面报备。

1、授权条件：技术员需经总经理考核合格，书面明确授权范围。

2、代理要求：临时代理需填写代理单，注明授权人、代理人、期限、事项，交接时双方签字。

3、备案要求：授权单、代理单需设备部主管签字，存档至少一年。

(四)异常审批流程：紧急维修可先执行后补批，权限外维修需书面说明，加急通道仅限重大生产故障。

1、紧急维修：生产部立即报修，设备部4小时内到达，事后补批审批单。

2、权限外维修：需生产部、设备部联名说明原因，总经理审批。

3、加急通道：仅限影响生产的重大故障，审批时限不超过2小时。

七、模具盘点与统计管理

(一)执行要求与标准：每月末进行模具盘点，账实相符率≥99%，盘点结果由仓储部汇总，设备部审核。

1、盘点标准：按台账编号顺序清点，记录差异，重大差异需立即报告。

2、信息录入：盘点结果需录入台账，包括数量、状态（可用、维修中、报废），设备部每周抽查一次录入准确性。

3、痕迹留存：盘点单需签字存档，作为绩效与责任划分依据。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督，日常由仓储部自查，专项由设备部牵头，每月一次，覆盖所有模具。

1、日常监督：仓储部每日核对出入库记录，设备部每周抽查使用中模具状态。

2、专项监督：设备部每月组织全厂盘点，检查台账、标识、保管环境。

3、内控环节：嵌入模具领用核对、使用中检查、维修记录更新三个关键环节。

(三)检查与审计：检查内容包括台账完整性、标识规范性、保管环境，采用抽样检查法，检查结果形成简单报告。

1、检查内容：台账记录、标识卡、存放条件、清洁度、使用记录。

2、检查方法：随机抽取10%模具，核对台账、检查实物、询问操作工。

3、结果应用：形成报告，明确差异项、责任人，限期整改，设备部跟踪验证。

(四)执行情况报告：每月5日前由设备部提交报告，包含盘点率、账实差异、维修成本、报废数量、改进建议。

1、报告内容：核心数据（盘点模具数、差异数）、风险（闲置率、报废率）、建议（优化方案）。

2、报告主体：设备部主管撰写，总经理审阅。

3、报告用途：作为绩效考核、成本控制、制度修订依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具完好率（≥95%）、维修及时率（≥90%）、报废率（≤5%）、领用准确率（≥98%）四项核心指标，权重分别为40%、30%、15%、15%，考核对象为设备部、生产部、仓储部及相关岗位，评分标准为优秀（95分以上）、良好（85-94分）、合格（70-84分）、不合格（70分以下）。

1、模具完好率=（期末可用模具数量/期初总模具数量）×100%，由设备部统计。

2、维修及时率=（及时维修模具数量/维修总数量）×100%，由生产部确认维修时效性。

3、报废率=（报废模具数量/期初总模具数量）×100%，由质量部评估。

4、领用准确率=（领用单与实际相符次数/总领用单数）×100%，由仓储部核对。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月，采用数据统计与现场检查相结合的方法，重点检查维修记录完整性与使用部门反馈。

1、数据统计：设备部每月5日前提交上月考核数据，包括指标完成率、维修成本、报废数量。

2、现场检查：总经理每月抽查一次，覆盖清洁度、标识、使用情况等，占20%评分权重。

3、评估重点：重大维修未及时处理、模具闲置超规定时限、领用单缺失等情况。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题限期15天整改，重大问题30天，逾期未整改追究部门主管责任。

1、发现环节：设备部每月汇总盘点差异、检查发现的问题，形成整改单。

2、整改要求：明确整改措施、责任人、完成时限，如清洁不到位需重新清洁并记录。

3、复核与销号：设备部主管10日内复核，确认合格后销号，不合格重新整改。

(四)持续改进流程：基于考核结果、业务变化及政策调整优化制度，每年末评估，简化流程确保可落地。

1、建议收集：设备部每月收集各部门优化建议，纳入改进提案库。

2、评估流程：召开部门会议讨论可行性，总经理审批，周期不超过20天。

3、跟踪机制：设备部跟踪落实，每月汇报进展，重大变化需开展简易培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率超目标5个百分点、维修成本降低10%、创新保养方法等，奖励类型为现金奖励（100-500元）、荣誉证书，违规行为按“一般/较重/严重”分类，如清洁不达标为一般违规。

1、奖励标准：现金奖励按实际贡献比例发放，荣誉证书授予优秀个人。

2、申报审核：员工填写奖励申请，部门主管审核，设备部汇总后提交总经理审批。

3、违规分类：一般违规如标识缺失，较重违规如超范围使用，严重违规如故意损坏。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚，一般违规罚款50元，较重违规100元，严重违规200元，程序包括调查取证、告知、审批、执行，保障员工陈述权。

1、处罚标准：罚款金额与违规次数挂钩，连续两次同类型违规加重处罚。

2、调查程序：设备部调查，取证包括照片、视频、证人证言，告知需书面通知。

3、执行方式：罚款从绩效工资扣除，重大违规需部门会议讨论决定。

(三)申诉与复议：员工可向总经理申